市電業(yè)總公司審計(jì)部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]

        市電業(yè)總公司審計(jì)部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]
　　
　　全市十佳標(biāo)兵事跡材料
　　——榮成市電業(yè)總公司審計(jì)部主任事跡材料
　　我擔(dān)任榮成市電業(yè)總公司審計(jì)部主任8年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全力支持下，在榮成市內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)和幫助下，緊緊圍繞“促進(jìn)管理，提高效益”這一目標(biāo)，深入扎實(shí)地開展各項(xiàng)內(nèi)審工作，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)作用。2002年以來，我們先后對(duì)公司下屬單位的工程結(jié)算編制、財(cái)務(wù)收支、物資招投標(biāo)采購、成本核算管理、內(nèi)控制度等進(jìn)行了全面的審計(jì)，累計(jì)審計(jì)資金2億多元，直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金2239萬元，其中實(shí)施計(jì)算輔助審計(jì)的項(xiàng)目資金占30以上，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。我們公司連續(xù)多年被評(píng)為市級(jí)內(nèi)審示范單位，去年還被評(píng)為威海市級(jí)內(nèi)審先進(jìn)單位，審計(jì)員張虎勇同志被評(píng)為2004年度“全市十大內(nèi)部審計(jì)能手”，我本人還被評(píng)為全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個(gè)人。2004年中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)秘書長馬懷平為我們總公司題詞：“全市內(nèi)部審計(jì)工作的排頭兵”。
　　一、積極爭取領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的支持。審計(jì)部成立以來，通過積極爭取，總公司從人力、財(cái)力、物力上全力支持內(nèi)審工作，為審計(jì)部配備了2名工程審計(jì)骨干和2名財(cái)審人員，3名專職清欠人員，并且為每人配置了1臺(tái)計(jì)算機(jī)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取審計(jì)部的審計(jì)工作匯報(bào)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審計(jì)決定，對(duì)有關(guān)審計(jì)決定由公司黨委直接批示辦公室下達(dá)，從而確保了審計(jì)部門的獨(dú)立性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。近年來，總公司的審計(jì)決定落實(shí)率始終為100％。
　　二、大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。針對(duì)城農(nóng)網(wǎng)工程項(xiàng)目多、工程量大、不同預(yù)算員編制的結(jié)算出入較大的實(shí)際，指導(dǎo)審計(jì)人員根據(jù)0.4千伏、10千伏城農(nóng)網(wǎng)工程各自的特點(diǎn)，先后自主開發(fā)了2個(gè)“低壓改造工程驗(yàn)收及結(jié)算專用程序軟件”，從而實(shí)行了農(nóng)網(wǎng)工程的結(jié)算編制和審核一體化，既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制，又極大地提高了結(jié)算和審核的效率，同時(shí)大大降低了差錯(cuò)率，較之以前人工計(jì)算、審核和驗(yàn)收提高工作效率15倍以上。2003年以來，先后利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)對(duì)1015個(gè)0.4千伏以下的農(nóng)網(wǎng)改造工程進(jìn)行了審核，送審總額7683.53萬元，審減額達(dá)1000多萬元�！　∪�、加大了工程結(jié)算審計(jì)力度。著眼于規(guī)范工程項(xiàng)目管理，防范高估冒算和損失浪費(fèi)等問題，我們從各項(xiàng)工程計(jì)劃入手，對(duì)工程實(shí)行嚴(yán)格的全過程控制管理，對(duì)無計(jì)劃的工程不予審計(jì)和提交報(bào)告，較好規(guī)范了工程項(xiàng)目管理。2005年，先后對(duì)二熱電工程、工業(yè)園工程及城網(wǎng)一期高、低壓工程結(jié)算和2004、2005年度的大修更改結(jié)算情況進(jìn)行了審計(jì)。共審結(jié)工程結(jié)算120余份，送審總額6700萬元，審減工程造價(jià)644萬元。
　　四、規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序。為了加強(qiáng)公司的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范總公司的審計(jì)工作，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項(xiàng)法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和總公司的有關(guān)規(guī)定，制定了《榮成市電業(yè)總公司審計(jì)工作管理辦法》，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)、工作程序、工作質(zhì)量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實(shí)行審計(jì)計(jì)劃管理、審前調(diào)查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內(nèi)審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，多年來，我們完成的所有審計(jì)項(xiàng)目沒有發(fā)生一起審計(jì)復(fù)議案件。
　　五、提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量的好壞很大程度上取決于審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為此我們高度重視內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極參加各級(jí)內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的各類培訓(xùn)。公司目前已有5名內(nèi)審人員持有內(nèi)審資格證書。我們還購置了內(nèi)部審計(jì)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)卡，專門抽出時(shí)間學(xué)習(xí)國家審計(jì)機(jī)關(guān)有關(guān)《審計(jì)項(xiàng)目管理質(zhì)量控制辦法》等一系列培訓(xùn)教材，大大提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為提高審計(jì)質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年以來，按照2005年全國審計(jì)工作會(huì)議的精神，在公司深入開展了“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量”審計(jì)年活動(dòng)，在制定審計(jì)計(jì)劃、編制審計(jì)方案、審計(jì)取證、撰寫審計(jì)報(bào)告和審計(jì)成果運(yùn)用5個(gè)方面做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，大大提高了審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量和服務(wù)水平。
　　六、嚴(yán)格實(shí)行物資招投標(biāo)采購工作。在我們內(nèi)審科的提議下，總公司先后出臺(tái)了《榮成市電業(yè)總公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》和《榮成市電業(yè)總公司招投標(biāo)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》，并成立了招投標(biāo)管理辦公室，設(shè)在審計(jì)部，我們的具體做法是：所有物資供應(yīng)廠商必須具備一定的資質(zhì)，必須通過提前考察篩選確定，招標(biāo)前必須合理擬定招投標(biāo)計(jì)劃、商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書及各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，組織評(píng)標(biāo)小組，確保招投標(biāo)各個(gè)環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關(guān)系采購現(xiàn)象；對(duì)常用物資實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的物資，根據(jù)市場行情，每半年或每季度招標(biāo)一次，最大限度地降低成本。近三年來，通過招投標(biāo)采購，共可節(jié)約采購成本1000多萬元。
　　七、做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合的文章。著眼于進(jìn)一步規(guī)范企

        業(yè)的財(cái)務(wù)管理，摸清各單位資產(chǎn)負(fù)債狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對(duì)下屬單位進(jìn)行一次財(cái)務(wù)收支審計(jì)，并且每季度一小結(jié)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，同時(shí)為以后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)積累資料。2005年，采取這種方式，先后對(duì)21個(gè)單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出有關(guān)單位12個(gè)方面財(cái)務(wù)管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對(duì)2個(gè)單位的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣；對(duì)被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。
　　八、強(qiáng)化內(nèi)部控制審計(jì)。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，為了加大各項(xiàng)制度的落實(shí)力度，我們一是加強(qiáng)內(nèi)控制度審計(jì)。近年來，通過對(duì)有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計(jì)，先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對(duì)公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計(jì)中，建議對(duì)其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改，并按iso9000認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項(xiàng)和陳欠款項(xiàng)的清理、回收力度。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實(shí)際，2004年成立了清欠辦公室，2005年1－9月份，清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
　　九、加強(qiáng)成本核算審計(jì)。為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實(shí)等問題，我們自2004年開始，加大了對(duì)基層單位成本核算的審查力度。在對(duì)某下屬單位審計(jì)中，通過對(duì)其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進(jìn)行調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計(jì)有40余萬元的成本費(fèi)用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)此我們下達(dá)了審計(jì)意見書，對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行了處理和經(jīng)濟(jì)處罰。
　　十、搞好固定資產(chǎn)審計(jì)。2005年以來，由我們審計(jì)部牽頭，組織專門技術(shù)人員利用8個(gè)月的時(shí)間對(duì)總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進(jìn)行了清點(diǎn)核實(shí)，對(duì)盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報(bào)廢資產(chǎn)，總公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)處理，同時(shí)根據(jù)審計(jì)情況出臺(tái)了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。

        業(yè)的財(cái)務(wù)管理，摸清各單位資產(chǎn)負(fù)債狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對(duì)下屬單位進(jìn)行一次財(cái)務(wù)收支審計(jì)，并且每季度一小結(jié)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，同時(shí)為以后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)積累資料。2005年，采取這種方式，先后對(duì)21個(gè)單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出有關(guān)單位12個(gè)方面財(cái)務(wù)管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對(duì)2個(gè)單位的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣；對(duì)被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。
　　八、強(qiáng)化內(nèi)部控制審計(jì)。近年來，總公司高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，為了加大各項(xiàng)制度的落實(shí)力度，我們一是加強(qiáng)內(nèi)控制度審計(jì)。近年來，通過對(duì)有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計(jì)，先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對(duì)公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計(jì)中，建議對(duì)其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改，并按iso9000認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項(xiàng)和陳欠款項(xiàng)的清理、回收力度。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實(shí)際，2004年成立了清欠辦公室，2005年1－9月份，清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
　　九、加強(qiáng)成本核算審計(jì)。為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實(shí)等問題，我們自2004年開始，加大了對(duì)基層單位成本核算的審查力度。在對(duì)某下屬單位審計(jì)中，通過對(duì)其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進(jìn)行調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計(jì)有40余萬元的成本費(fèi)用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)此我們下達(dá)了審計(jì)意見書，對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行了處理和經(jīng)濟(jì)處罰。
　　十、搞好固定資產(chǎn)審計(jì)。2005年以來，由我們審計(jì)部牽頭，組織專門技術(shù)人員利用8個(gè)月的時(shí)間對(duì)總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進(jìn)行了清點(diǎn)核實(shí)，對(duì)盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報(bào)廢資產(chǎn)，總公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)處理，同時(shí)根據(jù)審計(jì)情況出臺(tái)了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。

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