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龐巴迪公司對公司現(xiàn)場評估審核不符合項(xiàng)整改計劃
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糾正性措施請求內(nèi)容
主題
響應(yīng)措施內(nèi)容
完成時間
責(zé)任
部門
協(xié)助
部門
部門
主管
檢查人
1
沒有適當(dāng)?shù)墓ぷ骺己�，以便使員工了解自身在整個經(jīng)營工作中的日�；顒�，因此最好能對員工的工作業(yè)績進(jìn)行明確考核，因?yàn)檫@決定了一項(xiàng)任務(wù)成功與否。
2.6工作業(yè)績規(guī)定
完成績效管理辦法的編寫并正式行文
10月15日
綜合
管理部
其他各職能部門
組織該管理辦法宣傳學(xué)習(xí)（全體員工）
11月15日
組織該管理辦法操作培訓(xùn)（具體操作人員）
11月30日
開始該管理辦法的試運(yùn)行
12月1日
2008年1月開始正式運(yùn)行
1月1日
2
一些管理人員談到了消除浪費(fèi)的問題，但并沒有從意識和技術(shù)上采取措施，沒有分析記錄，即使管理人員不能絕對地綜合理解這七種浪費(fèi)：生產(chǎn)過剩、等待、運(yùn)輸、加工處理、庫存、移動和返工。
2.9廢物清除
組織全員大討論活動，集思廣益地宣傳節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，制作相關(guān)的宣傳標(biāo)語
10月31日
制造部
其他各職能部門
編制相應(yīng)管理辦法，明確對浪費(fèi)現(xiàn)象的檢查和考核細(xì)則
11月20日
對浪費(fèi)問題進(jìn)行深入的分析，制定相應(yīng)的管理技術(shù)，以減少和杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象
12月31日范文先生版權(quán)所有
形成有機(jī)的人人負(fù)責(zé)的杜絕浪費(fèi)問題再度發(fā)生的長效機(jī)制
2008年
1月1日
3
車間可以更加井井有條，更加干凈整潔，人行道（安全道）必須用白線標(biāo)明。沒有任何有關(guān)5s的橫幅，以便有效地清除廢紙和食物等。
2.105s
審核并完善5s管理辦法，編制5s推進(jìn)計劃
10月15日
制造部
其他各職能部門
組織5s的學(xué)習(xí)和宣傳，制作宣傳標(biāo)語
10月30日
狠抓落實(shí)工作，對現(xiàn)場實(shí)施5s的具體工作
12月20日
檢查5s工作推進(jìn)計劃的實(shí)施情況，并針對檢查結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，形成長效機(jī)制
12月31日
4
沒有證據(jù)證明他們了解或執(zhí)行了ftafema（失效模式及效應(yīng)分析），管理人員必須學(xué)習(xí)2個月，并在制造過程中予以實(shí)施，以便保證生產(chǎn)地安全性和有效性。
2.16-2.17ftafema
根據(jù)管理人員管理知識方面的不足，擬定相關(guān)的學(xué)習(xí)安排計劃，有針對性的進(jìn)行適用管理方法培訓(xùn)
10月10日
綜合范文先生版權(quán)所有
管理部
其他各職能部門
利用各種形式和渠道，根據(jù)擬定的學(xué)習(xí)計劃和安排，實(shí)施培訓(xùn)，并確認(rèn)培訓(xùn)效果
12月15日
根據(jù)所學(xué)管理知識和實(shí)際工作需要，敦促在實(shí)際中的運(yùn)用，形成規(guī)范化的管理
12月30日
5
沒有絕對獨(dú)立的采購權(quán)，因此采購部門沒有采取措施來降低采購成本，保證安全可靠的供貨。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供應(yīng)鏈。必須對供應(yīng)商效率和項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)匾?guī)定。
采購部門
建立有效的科學(xué)合理的規(guī)范的采購控制程序，確認(rèn)定期或?qū)ｍ?xiàng)的采購成本分析方法
10月10日
物流
管理部
其他各職能部門
建立有機(jī)的供應(yīng)鏈機(jī)制，形成科學(xué)合理規(guī)范供應(yīng)商的評估體系，培育優(yōu)秀供應(yīng)商
11月20日
在年底前，完善和健全供應(yīng)商考評體系，并完成對相關(guān)供應(yīng)商的供應(yīng)業(yè)績的評估考核，
12月20日
對全年的供應(yīng)情況進(jìn)行一次全面的評估，對供應(yīng)的安全可靠性進(jìn)行一次評估
12月31日
6
定期進(jìn)行了交貨情況考核，但未采取改進(jìn)措施，以便加強(qiáng)交貨工作。
應(yīng)采取控制程序，保證對交貨工作的不斷改進(jìn)。
5.5和5.8管理政策和改進(jìn)
制定適用的管理程序，針對交貨過程中可能發(fā)生的問題的處置和改進(jìn)制定工作流程
10月15日
制造部
其他各職能部門
嚴(yán)格既有管理文件的執(zhí)行力度，對計劃實(shí)施情況進(jìn)行考核，并對存在的問題進(jìn)行分析，并擬定改進(jìn)措施
11月15日
檢討全年的交貨狀況，組織進(jìn)行統(tǒng)計分析評估，確認(rèn)相關(guān)原因，制定糾正和改進(jìn)措
施，并形成必要的改進(jìn)計劃，予以落實(shí)和實(shí)施
12月31日
7
沒有向客戶交貨的反饋報告，缺乏分析技術(shù)和程序，必須通過持續(xù)反饋報告的形式，與客戶保持聯(lián)系，并采用技術(shù)方法分析交貨情況。
5.65.7反饋和分析技術(shù)
制定適用的管理控制程序，就報告反饋工作進(jìn)行規(guī)定，形成定期和重大事項(xiàng)溝通機(jī)制
10月31日
市場
營銷部
其他各職能部門
確認(rèn)交貨狀況的分析應(yīng)用技術(shù)和方法，并明確定期和重點(diǎn)客戶的分析管理模式
11月30日
針對全年的交貨情況進(jìn)行一次調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，提交具體分析報告
12月31日
8
沒有適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)，大多數(shù)目標(biāo)集中在制造工藝上，必須制定一個明確合理的目標(biāo)，涵蓋所有工藝，并且符合公司策略和政策。規(guī)定了一些質(zhì)量措施，但考核不充分，考核次數(shù)太少，必須定期進(jìn)行考核，包括采取糾正性措施和預(yù)防性措施。
必須提供適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵指示，說明質(zhì)量跟蹤情況，并標(biāo)識清楚。
6.7質(zhì)量目標(biāo)和考核
健全和完善質(zhì)量目標(biāo)管理辦法（包括編制、統(tǒng)計、分析、檢查、改進(jìn)等規(guī)定），對質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計要素和方法予以明確規(guī)定
10月31日
品質(zhì)
管理部
其他各職能部門
檢討全年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，針對實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行必要的追蹤落實(shí)，組織進(jìn)行原因分析，并結(jié)合考核、糾正和預(yù)防措施等手段進(jìn)行必要的改善和提升
12月25日
對質(zhì)量（包括工作質(zhì)量和實(shí)物質(zhì)量）的考核和追蹤結(jié)果進(jìn)行定期或不定期予以公布
12月31日
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