項目采購管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的項目采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項目采購管理制度1

　　第1章 總則

　　第1條 為規(guī)范對公司采購招標(biāo)的管理，選擇合格的投標(biāo)方，維護公司利益，特制定本制度。

　　第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標(biāo)。

　　第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標(biāo)的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標(biāo)。

　　第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標(biāo)方式。

　　1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構(gòu)，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位，填報《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。

　　2．經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項目。

　　3．某些地方政府的壟斷工程。

　　第5條 公司招標(biāo)時應(yīng)遵守以下6項原則。

　�。�1）全面招標(biāo)原則，凡符合招標(biāo)條件的項目全部招標(biāo)。

　　（2）整體招標(biāo)原則，項目作為一個整體進行招標(biāo)，不允許拆分。

　　（3）資質(zhì)審查原則，參加投標(biāo)的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。

　�。�4）低價中標(biāo)原則，在同等情況下，價低者中標(biāo)。

　�。�5）透明公正原則，整個招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。

　�。�6）保密原則，做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作，以避免影響招標(biāo)的公平性。

　　第2章 招標(biāo)的管理機構(gòu)、職責(zé)

　　第6條 項目采購招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé)，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標(biāo)小組進行集體決策。

　　第7條 招標(biāo)工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。

　　第8條 招標(biāo)過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。

　　（1）項目部人員提出全面的招標(biāo)要求，組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作，監(jiān)督招標(biāo)工作的進程。

　�。�2）采購人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì)，建立合格投標(biāo)商的檔案，編制招標(biāo)文件。

　�。�3）財務(wù)部人員，負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評標(biāo)工作。

　　第3章 對投標(biāo)方的要求

　　第9條 項目采購的投標(biāo)單位必須經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審查方可參加競標(biāo)，所有項目采購招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。

　　第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。

　�。�1）證照齊全、管理規(guī)范。

　　（2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實力雄厚。

　�。�3）在以往的經(jīng)營中信譽良好。

　�。�4）近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

　　第11條 對合格投標(biāo)單位的評估不是一成不變的，應(yīng)每隔一段時間重新進行評估，評估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進度、與公司的配合程度等，評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。

　　第4章 招標(biāo)的過程及要求

　　第12條 招標(biāo)的`過程一般分為制訂招標(biāo)計劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個階段。

　　第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項目部提供的資料編制整體招標(biāo)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第14條 招標(biāo)文件。

　�。�1）招標(biāo)文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草，經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。

　�。�2）規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。

　�、僬�文內(nèi)容，即招標(biāo)內(nèi)容，包括招標(biāo)范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時間和地點、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。

　�、诟郊�內(nèi)容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。

　�。�3）招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

　　提取方式及報價明細(xì)表等內(nèi)容。

　�。�4）施工類工程采購招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底，以標(biāo)底作為評標(biāo)的重要依據(jù)，若施工圖不能及時提供，應(yīng)采用費率招標(biāo)。

　　（5）采用費率招標(biāo)的項目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計費的依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。

　　第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請。

　�。�1）招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕�的報紙上或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。

　　（2）實行邀請投標(biāo)時，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。

　�。�3）若合格投標(biāo)單位檔案中沒有合適的投標(biāo)單位，由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方，錄入合格投標(biāo)單位檔案。

　　第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。

　　（1）在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前，招標(biāo)工作小組需根據(jù)項目要求和公司規(guī)定對投標(biāo)方進行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。

　�。�2）招標(biāo)答疑要做好記錄工作，記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。

　　第17條 開標(biāo)。

　　（1）在投標(biāo)文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標(biāo)文件。

　�。�2）項目部組織人員進行開標(biāo)工作，開標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進行，開標(biāo)時應(yīng)現(xiàn)場拆分，參與開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，并將記錄開標(biāo)內(nèi)容與過程的文件資料進行存檔。

　　第18條 評標(biāo)與定標(biāo)。

　　（1）評標(biāo)、定標(biāo)時一般采用最低投標(biāo)價法、綜合評標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價法進行評議，根據(jù)貨比三家的原則對各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進行充分、科學(xué)的比較與論證。

　　（2）招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求，并結(jié)合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標(biāo)辦法。

　�。�3）評出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求，并且投標(biāo)價格原則上應(yīng)該是合理的最低價。

　�。�4）在投標(biāo)與定標(biāo)的過程中，與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。

　　（5）評標(biāo)過程中，如果投標(biāo)單位的標(biāo)價相同或接近，則應(yīng)對比投標(biāo)方的企業(yè)信譽、資質(zhì)、以往業(yè)績等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。

　�。�6）確定中標(biāo)單位后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并將結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。

　　第19條 招標(biāo)結(jié)束后，采購經(jīng)理應(yīng)及時與中標(biāo)單位簽訂合同，并收集整理招標(biāo)過程中的全部資料進行分類、存檔。

　　第20條 有下列情形之一者，必須重新進行招標(biāo)。

項目采購管理制度2

　　“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設(shè)備采購程序及使用管理

　　一、世行項目采購程序與招標(biāo)原則

　　1、經(jīng)濟性

　　世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標(biāo)資金的使用非常重視，對采購和工程招標(biāo)過程進行嚴(yán)格的監(jiān)控，并對其經(jīng)濟性進行嚴(yán)格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。

　　2、有效性

　　項目采購與工程招標(biāo)不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標(biāo)中所購物資設(shè)備和所建工程，能否在項目建設(shè)中有效的發(fā)揮作用。

　　3、競爭性

　　世行項目采購及工程招標(biāo)屬于國際貿(mào)易范疇，必須按照國際貿(mào)易慣例進行，通過競爭招標(biāo)采購，使參加競爭的投標(biāo)者提高質(zhì)量，降低售價。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實施項目建設(shè)的目的。

　　4、公平、公正性

　　為了使項目采購與工程招標(biāo)能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規(guī)定，采購與工程招標(biāo)要給所有的合格投標(biāo)商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標(biāo)的檢查和審計，如有違反規(guī)定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機關(guān)處理。

　　二、世行項目的采購及招標(biāo)方式

　　世行在項目采購及工程招標(biāo)中，根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標(biāo)、國內(nèi)競爭招標(biāo)、有限國際招標(biāo)、詢價采購（貨比三家）、直接采購、自營工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：

　　造林工程采取社區(qū)參與形式采購；貨物采購方面單個合同預(yù)計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標(biāo)方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標(biāo)方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。

　　三、詢價采購

　　詢價采購（俗稱貨比三家），實際上就是小范圍的招標(biāo)，是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商（至少三家）報價的基礎(chǔ)上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設(shè)備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。

　　1、詢價采購的程序

　�。�1）編制詢價邀請函

　　詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標(biāo)要求，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等，并標(biāo)明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

　�。�2）發(fā)詢價邀請函

　　編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人，報價人可以是設(shè)備制造廠，也可以是取得設(shè)備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。

　�。�3）報價和詢價截止

　　在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應(yīng)的內(nèi)容外，還應(yīng)附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接受遲交的報價書。

　�。�4）審評報價書

　　首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點：

　�、僦饕�技術(shù)參數(shù)相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。

　�、谠趦r格相同情況下，如果報價書所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價書要求，合同應(yīng)授予提供設(shè)備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。

　�。�5）編報評比結(jié)果報告

　　評比結(jié)束后，將報價書審核和評比結(jié)果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告，評比報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　�、倩�本情況概述：采購物資設(shè)備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù)，到詢價截止期共收到的報價書份數(shù)等。

　�、谠u比情況介紹：認(rèn)定不合格報價書數(shù)量和理由，價格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報價人的理由。

　�、鄹奖恚赫J(rèn)真填寫報價評審結(jié)果記錄表

　　（6）詢價結(jié)果報審

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，“詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結(jié)果，才能簽定合同。兩個以外并嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。

　�。�7）簽定合同

　　得出評比結(jié)果，前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后，項目辦應(yīng)向獲得合同的投標(biāo)商發(fā)出通知，并約定時間進行合同談判和簽定合同，合同應(yīng)附上物資設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。

　　（8）質(zhì)量驗收

　　物資材料設(shè)備交貨后，項目單位要組織有關(guān)人員，根據(jù)合同和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對貨物質(zhì)量進行驗收，并填報物資設(shè)備驗收證明。

　�。�9）申請付款

　　物資材料設(shè)備驗收后，區(qū)項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢價材料一起報區(qū)財政廳債務(wù)處審核，審核無誤后，辦理款項支付。

　　2、憑證的管理

　　各級項目辦要建立物資設(shè)備采購憑證檔案，每一個采購合同，從發(fā)詢價函到貨物驗收，每一步都要留存相應(yīng)的憑證，按時間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門檢查。

　　[NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括：①詢價邀請函及詢價表；②設(shè)備報價書及報價表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價評審結(jié)果記錄表；④世行及區(qū)項目辦、區(qū)財政廳對評審結(jié)果批件（前兩個合同）；⑤買賣雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開具的發(fā)票。

　　四、實施詢價采購需要注意的問題

　�。�1）同時發(fā)出詢價邀請函，世行規(guī)定，同一批貨物的詢價函必須是同日發(fā)出，并規(guī)定報價截止日，以保證詢價采購的公平性。

　�。�2）詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行

　　各種詢價材料和單證上所標(biāo)日期必須符合以下次序排列：詢價→報價→評審→報批→批準(zhǔn)→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢價采購文件中，不能出現(xiàn)評審日期在前、報價日期在后，簽合同日期在前、詢價日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

　�。�3）報價商資質(zhì)

　　在接收報價書過程中，有的報價商沒有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價商必須補齊應(yīng)有的資質(zhì)證明。

　�。�4）必須遵循世行最低價中標(biāo)的`原則

　　①世行規(guī)定，要在所有滿足質(zhì)量要求的報價書中選擇報價質(zhì)量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低，但其質(zhì)量不能滿足詢價要求的報價商，必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外，使價格評比仍是最低報價中標(biāo)。

　�、谠谶M行價格比較時，要特別注意報價的價格構(gòu)成。如果其中一個報價中含有運費，其它報價中也應(yīng)加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。

　　③在出現(xiàn)兩個相同金額最低報價時，必須詳細(xì)說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念，要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

　�。�5）詢價和采購數(shù)量要一致

　　詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價文件不應(yīng)涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認(rèn)可。

　　（6）出廠價、零售價要明確

　　報價書、合同和發(fā)票的價格要標(biāo)明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。

　�。�7）認(rèn)真建立采購憑證檔案

　　世行規(guī)定“詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。

　　五、物資設(shè)備驗收、登記和報修的方法和要求

　�。�1）物資設(shè)備驗收

　　貨物到達港口和車站后，應(yīng)按以下要求進行貨物提取和驗收工作：

　�、偌皶r與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；

　　②收到貨物后，馬上組織有關(guān)的專業(yè)人員或熟悉使用所購設(shè)備人員進行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試；

　�、垡�根據(jù)裝箱單認(rèn)真核對貨物數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據(jù)，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時出現(xiàn)無法開機和機器運轉(zhuǎn)不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系，通報情況。

　�。�2）物資設(shè)備登記

　　年度計劃中物資設(shè)備采購，包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標(biāo)采購的物資，在采購?fù)瓿刹⒏犊詈�，區(qū)項目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項目單位，各項目單位應(yīng)根據(jù)分割通知單，對這部分物資設(shè)備進行登記，按規(guī)定的財務(wù)管理辦法建帳。

　　（3）設(shè)備報修

　　招標(biāo)采購的物資設(shè)備，采購合同均規(guī)定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5萬公里，這些設(shè)備在使用過程中，如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系，同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦，情況報告要詳細(xì)、完整，并說明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復(fù)，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應(yīng)有的保修。

　　六、世行項目車輛國際招標(biāo)采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡要介紹

　�。ㄒ唬┪�托國際招標(biāo)代理

　　根據(jù)財政部規(guī)定，世行項目的國際和國內(nèi)招標(biāo)采購，必須由國家批準(zhǔn)的具有招標(biāo)資格的專業(yè)貿(mào)易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關(guān)公司作為招標(biāo)代理。我們正在選擇招標(biāo)代理公司。

　　（二）編寫和報審招標(biāo)文件（標(biāo)書）

　　招標(biāo)文件是世行項目國標(biāo)競爭性招標(biāo)采購中具有信息功能、標(biāo)準(zhǔn)功能、法律功能的重要文件。因此，招標(biāo)文件必須嚴(yán)格按照世行采購指南規(guī)定、國家進出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標(biāo)文件，首先要報商務(wù)部機電設(shè)備進口審查辦審查，審查通過后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準(zhǔn)的招標(biāo)文件才能用于招標(biāo)。

　�。ㄈ�）登報招標(biāo)通告

　　招標(biāo)文件批準(zhǔn)后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標(biāo)通告，通報招標(biāo)內(nèi)容，發(fā)標(biāo)和投標(biāo)的時間和地點，開標(biāo)日期等信息。

　�。ㄋ模╅_標(biāo)和評標(biāo)

　　在規(guī)定時間里由招標(biāo)代理公司，組織用戶和投標(biāo)商進行公開開標(biāo)，當(dāng)眾打開投標(biāo)文件和宣讀投標(biāo)報價。開標(biāo)后由招標(biāo)代理公司在商務(wù)部的專家?guī)炖镫S機抽取相關(guān)專家，參加由用戶、招標(biāo)代理和專家三方組成的評標(biāo)組，對投標(biāo)文件進行評審。

　�。ㄎ澹┰u標(biāo)結(jié)果報審

　　經(jīng)過評標(biāo)小組評審得出的評標(biāo)結(jié)果，由區(qū)項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務(wù)部機電設(shè)備進口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)代理公司譯成英文報世行審批。

　�。�六）授標(biāo)及簽定合同

　　由招標(biāo)代理公司根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)結(jié)果，將該招標(biāo)合同授予中標(biāo)的投標(biāo)商，并進行合同談判和簽訂合同。

　　（七）辦理進口許可

　　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關(guān)部門申請辦理進口配額和進口許可證。

　�。ò耍┺k理減免車輛進口關(guān)稅

　　根據(jù)國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定，以及《海關(guān)總署關(guān)于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設(shè)備進口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下：

　　代理公司與供貨商簽定合同后，區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料：

　　1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復(fù)印件），如果沒有贈送函或相關(guān)協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據(jù)。

　　2、進口物資（車輛）清單。

　　3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）。

　　4、采購合同（英文復(fù)印件）。

　　5、國際招標(biāo)的形式發(fā)票（中英文復(fù)印件）。

　　受贈單位申請材料如下：

　　1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

　　2、由受贈單位填寫從海關(guān)領(lǐng)取的《進口貨物征免稅申請表》。

　　3、受贈單位法人證書以及海關(guān)需要的其它單證（復(fù)印件）。

　�。ň牛﹫箨P(guān)及貨物提取

　　將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統(tǒng)一委托有關(guān)公司進行報關(guān)。

　　貨物到達港口后，區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車）。

項目采購管理制度3

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司小型項目的內(nèi)部采購行為，降低采購成本，提高工作效率，根據(jù)國家、省市有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)開發(fā)區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱公司小型項目，是指由公司自有資金投資建設(shè)工程、服務(wù)外包和運營管理范疇內(nèi)的事項，超出本辦法規(guī)定金額以外的公司項目和財政資金項目參照武經(jīng)開辦〔20xx〕54號《進一步規(guī)范開發(fā)區(qū)政府采購管理工作的暫行規(guī)定》文件精神執(zhí)行。公司小型項目范圍界定為（詳見附件一）：

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)類

　　1、單項合同估算價在50萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購項目；

　　2、單項合同估算價在200萬元以下的新建、改建、擴建、修繕和裝飾等施工項目；

　　3、單項合同估算價在100萬元以下的材料、設(shè)施、設(shè)備等貨物采購項目；

　　4、單項合同估算價低于1、2、3款的，但是總合同估算價在3000萬元以下的項目。

　�。ǘ�）服務(wù)外包類

　　1、單項合同估算價在50萬元以下的項目概念性方案設(shè)計、物業(yè)管理、平面廣告等服務(wù)；

　　2、單項合同估算價在50萬元以下的項目造價、資產(chǎn)評估、專有技術(shù)認(rèn)定、項目建議書策劃等專業(yè)咨詢服務(wù)。

　�。ㄈ�）運營管理類

　　1、運營消耗物料的批量采購項目；

　　2、辦公設(shè)備設(shè)施等固定資產(chǎn)的采購。

　　第三條 公司小型項目的內(nèi)部采購應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　�。ㄒ唬╉椖恳呀�(jīng)立項或已經(jīng)獲準(zhǔn)實施，資金已經(jīng)落實；

　�。ǘ�）勘察和設(shè)計采購：規(guī)劃紅線已經(jīng)取得；

　�。ㄈ�）施工和監(jiān)理采購：設(shè)計完成，取得技術(shù)審查意見書或規(guī)劃許可證等（如有）；

　　（四）貨物及耗材采購：貨物及耗材的性能、內(nèi)容、數(shù)量已經(jīng)確定。

　　第四條 公司小型項目的采購，需經(jīng)公司批準(zhǔn)同意后方可實施，具體填報《采購需求申請表》（附件二）。項目單項金額在5千元以內(nèi)（含）的采購需求，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)實施；5千元以上的，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批實施。

　　第五條 公司小型項目的內(nèi)部采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、誠實、信用原則。

　　第二章 采購方式

　　第六條 公司小型項目的內(nèi)部采購采用邀請招標(biāo)、比價采購、直接采購方式進行。

　　第七條 邀請招標(biāo)是公司小型項目內(nèi)部采購的主要方式，應(yīng)公開邀請不少于三家（含三家）具備承擔(dān)項目服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績、信譽良好的特定法人或者依法成立的組織參加投標(biāo)。

　　第八條 符合下列情形之一的，可以采用比價方式進行采購：

　　（一）估算金額在20萬元以下的單項或分項采購項目；

　�。ǘ�）按本辦法組織重新邀請招標(biāo)未能成立的。

　　第九條 符合下列情形之一的，可以直接采購：

　　（一）屬壟斷行業(yè)，只能從唯一服務(wù)商處采購的；

　　（二）出于原有項目一致性或者服務(wù)配套的.要求，需繼續(xù)從原服務(wù)商處采購的；

　　（三）采購范圍較小且單項估算價10萬元以下的專業(yè)服務(wù)或?qū)�業(yè)設(shè)備采購，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，已確定服務(wù)商的；

　�。ㄋ模┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，需緊急實施的。

　　第三章 采購程序

　　第十條 采用邀請招標(biāo)方式采購的公司小型項目，符合以下條件的，公司委托第三方專業(yè)招投標(biāo)平臺組織實施。

　　（一）單項合同估算價50萬元（含）及以上的工程施工類項目；

　�。ǘ�）單項合同估算價20萬元（含）及以上的服務(wù)采購類項目；

　�。ㄈ�）單項合同估算價20萬元（含）及以上的物資采購類項目；

　�。ㄋ模﹩雾椇贤�估算低于本條（一）、（二）、（三），但是項目總投資額1000萬元（含）及以上的公司小型項目。

　　第十一條 對于不滿足第十條規(guī)定，同時適用于邀請招標(biāo)方式采購的公司小型項目，需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目實際需要提出需求，遵循以下程序組織實施邀請招標(biāo)：

　�。ㄒ唬┚幹普袠�(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)載明：投標(biāo)內(nèi)容、項目概況及實施要求（需求部門提供）；投標(biāo)函格式；相關(guān)技術(shù)資料；投標(biāo)報價要求；評標(biāo)方法；投標(biāo)有效期等；

　�。ǘ�）通過公司網(wǎng)站或其他公開方式發(fā)出投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件；

　�。ㄈ�）組織現(xiàn)場勘查、招標(biāo)答疑；

　�。ㄋ模┩稑�(biāo)人編制投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件規(guī)定的要求投標(biāo)；

　　（五）組建評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會由行政管理部負(fù)責(zé)組建，成員由需求部門、財務(wù)管理部代表組成，必要時邀請其他相關(guān)部門代表或有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)為不少于5人的單數(shù)；

　　（六）評標(biāo)委員會開標(biāo)、評標(biāo)，形成評標(biāo)報告，包括：推薦中標(biāo)候選人；廢標(biāo)情況；評標(biāo)委員會認(rèn)為需說明的其他問題；

　�。ㄆ撸┩ㄟ^公司網(wǎng)站或其他公開方式公示并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同。

　　第十二條 邀請招標(biāo)推薦中標(biāo)候選人，應(yīng)當(dāng)采用綜合評估法或者經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。

　�。ㄒ唬┎捎镁C合評估法的，應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法，對投標(biāo)文件提出的質(zhì)量、工期、價格、方案等，以及投標(biāo)人的業(yè)績、信譽和人員能力等能否最大限度地滿足招標(biāo)文件的要求予以綜合評定；

　�。ǘ�）采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)人中，評審出投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價格低于其企業(yè)成本的除外。

　　第十三條 邀請招標(biāo)出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)重新組織邀請招標(biāo)：

　　(一)在招標(biāo)文件規(guī)定提交投標(biāo)文件截止時間，提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3家的；

　　(二)評標(biāo)委員會經(jīng)評審，認(rèn)為所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件實質(zhì)要求的。

　　第十四條 采用比價方式采購的公司小型項目，應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：

　�。ㄒ唬�屬公司運營管理范疇內(nèi)小型項目的采購，由行政管理部對需求部門提出的采購計劃審核形成采購清單，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。對批量金額在5萬元以下的，由行政管理部擇其要件進行市場比價，形成比價結(jié)果報公司批準(zhǔn)后組織實施；對批量金額在5（含）～20萬元以下的，由行政管理部會同需求部門以及財務(wù)管理部進行市場比價，形成比價結(jié)果后，由行政管理部按程序組織實施；對零星耗材和通用類電器，由行政管理部組織到大型超市或網(wǎng)絡(luò)電商平臺、賣場統(tǒng)一購置。

　　（二）屬公司投資建設(shè)范疇內(nèi)小型項目的采購，由需求部門會同行政管理部和財務(wù)管理部進行市場比價，形成比價結(jié)果后，由需求部門按程序組織實施。

　�。ㄈ�）屬公司服務(wù)外包范疇內(nèi)小型項目的采購，由需求部門會同行政管理部以及財務(wù)管理部進行市場比價，形成比價結(jié)果后，由需求部門按程序組織實施。

　�。ㄋ模┦袌霰葍r應(yīng)向不少于三家（含三家）單位組織進行，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)且報價最低的原則擇優(yōu)擇廉確定成交商，由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負(fù)責(zé)組織實施。

　　第十五條 采用直接采購方式的公司小型項目，應(yīng)在保證項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行，由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負(fù)責(zé)組織實施。

　　第四章 附則

　　第十六條 公司小型項目的內(nèi)部采購過程均應(yīng)形成書面記錄，并填寫《采購結(jié)果評定表》（附件三），據(jù)此簽訂相關(guān)合同。

　　第十七條 公司工作人員以及評標(biāo)委員會成員玩忽職守、濫用職權(quán)、泄露秘密、徇私舞弊的，公司給予嚴(yán)厲處分。

　　第十八條 本辦法由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實施，所依據(jù)的法律、法規(guī)或區(qū)政府部門規(guī)定如有更新，本辦法中涉及的相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。

項目采購管理制度4

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權(quán)責(zé)

　�。�1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

　�。�2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

　�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

　　2、計劃類別

　　（1）材料總計劃。

　�。�2）月度材料計劃。

　�。�3）周材料計劃。

　�。�4）急需材料采購計劃。

　�。�5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時間節(jié)點說明

　　（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

　�。�2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　�。�3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

　　（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

　�。�5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢價

　　針對材料計劃，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

　�。�1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　�。�2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

　�。�3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

　�。�4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實，公司抽查。

　�。�5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

　�。�6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

　　2、材料對比

　�。�1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。

　�。�2）材料數(shù)量較大的.材料，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、材料采購工作

　�。�1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

　�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

　�。�3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

　　（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖�延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　�。�5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

　�。�6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

　�。�7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　　（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

　�。�9）材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　�。�1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

　�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

　�。�3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

　　（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

　�。�5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

　　第七條材料賬款

　　1、材料預(yù)付款及定金

　�。�1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

　�。�2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

　　2、對賬支付

　　（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

　�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)

　　（3）個人報銷

　　針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

　　針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　（5）供應(yīng)商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　�。�6）供應(yīng)商掛賬付款

　　在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

　　第八條剩余物資處理

　�。�1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

　�。�2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

　�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質(zhì)保

　　在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

　　2、發(fā)展定點供應(yīng)商

　�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

　�。�2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

　　（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

　�。�1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

　�。�2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

　�。�3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

項目采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學(xué)校工程建設(shè)項目采購與招投標(biāo)活動，維護學(xué)校的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量，根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《江蘇省高等院�；�建工程招投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本實施細(xì)則。

　　第二條本細(xì)則所指工程建設(shè)項目包括：建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)，實現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料;完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務(wù);以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。

　　第三條工程建設(shè)項目招標(biāo)采購工作在學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進行，由工程建設(shè)類招投標(biāo)工作小組(以下簡稱招投標(biāo)工作小組)全面負(fù)責(zé)，后勤管理處負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動的具體組織與實施，其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國有資產(chǎn)與實驗室管理處負(fù)責(zé)。

　　第二章招標(biāo)采購前期工作

　　第四條工程建設(shè)項目在招標(biāo)采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。

　　(一)基本建設(shè)項目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證，校長辦公會或黨委常委會討論同意后，由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報批。

　　(二)維修改造項目按預(yù)算金額分類論證審批。

　　1.單項合同估算價在10萬元(人民幣，下同)以下的，由相關(guān)職能部門審批通過后組織實施;

　　2.單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的，由相關(guān)職能部門審核后報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　3.單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長審批;

　　4.單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報校長辦公會議討論決定;

　　5.單項合同估算價在1000萬元及以上的，由相關(guān)職能部門組織論證后，報黨委常委會討論決定。

　　第三章招標(biāo)采購的范圍及方式

　　第五條采購方式分為招標(biāo)采購(公開招標(biāo)、邀請招標(biāo))、談判和詢價等。招標(biāo)活動的組織形式分為有形建設(shè)市場委托代理招標(biāo)和學(xué)校組織招標(biāo)。

　　第六條單項合同估算價在5萬元以下的，可直接確定供應(yīng)商。

　　第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的，通過談判或詢價方式進行采購。

　　第八條單項合同估算價在10萬元及以上的，以招標(biāo)等方式進行采購。

　　(一)符合下列條件之一的，由學(xué)校組織招標(biāo)：

　　1.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上，50萬元以下的;

　　2.施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

　　(二)符合下列條件之一的，由學(xué)校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場實施招標(biāo)采購：

　　1.勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元及以上的;

　　2.施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;

　　3.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

　　第九條勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。

　　第十條因特殊原因，無法進州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場公開招標(biāo)的，經(jīng)校長辦公會議審批同意后，可由學(xué)校組織招標(biāo)。

　　第四章招標(biāo)采購程序

　　第十一條 有形市場委托代理公開招標(biāo)的，由招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標(biāo)程序一般如下：

　　(一)編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告;

　　(二)接受潛在投標(biāo)人報名;

　　(三)資格預(yù)審確定投標(biāo)人并備案;

　　(四)招標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件并備案;

　　(五)招標(biāo)人組織投標(biāo)預(yù)備會或澄清答疑;

　　(六)投標(biāo)人送達標(biāo)書、開標(biāo);

　　(七)評標(biāo)委員會評標(biāo)、定標(biāo);

　　(八)招標(biāo)人提交書面報告;

　　(九)中標(biāo)結(jié)果公示;

　　(十)招標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書;

　　(十一)合同備案。

　　上述程序當(dāng)中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十二條學(xué)校組織招標(biāo)的，一般按下列程序進行：

　　(一)招投標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　　1. 投標(biāo)邀請函;

　　2. 投標(biāo)須知;

　　3. 提交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間;

　　4. 開標(biāo)時間、地點和方式;

　　5. 投標(biāo)人的有關(guān)資格條件要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;

　　6. 采用工程量清單招標(biāo)的，提供詳細(xì)的工程量清單;

　　7. 合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等;

　　8. 施工組織設(shè)計等技術(shù)性條款;

　　9. 設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范等;

　　10. 投標(biāo)報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式，未計價材料價格處理方法、標(biāo)價浮動范圍等);

　　11. 是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說明;

　　12. 投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求;

　　13. 投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本;

　　14. 評標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則。

　　(二)發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。

　　1.招標(biāo)公告一般包含下列內(nèi)容：報名資格條件;招標(biāo)人的名稱和地址;招標(biāo)項目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源;招標(biāo)項目的實施地點和工期;獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點和時間;對招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費用;要求投標(biāo)人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程，在建工程等業(yè)績情況材料。

　　2.資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容：資格預(yù)審申請書格式;申請人須知;需要投標(biāo)申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。

　　招標(biāo)公告發(fā)布之日至報名申請日應(yīng)當(dāng)不少于3個工作日，報名時間不少于半個工作日。

　　(三)組織資格預(yù)審。實行資格預(yù)審的，由招投標(biāo)工作小組組織進行。未通過資格預(yù)審的申請人不具有投標(biāo)資格。通過資格預(yù)審的申請人少于3個的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。超過9個的，可采用隨機抽簽等方式確定投標(biāo)人。

　　(四)發(fā)售招標(biāo)文件。

　　(五)踏勘現(xiàn)場與招標(biāo)答疑。根據(jù)項目情況需要現(xiàn)場勘踏的，可由招投標(biāo)工作小組統(tǒng)一組織。如投標(biāo)人對招標(biāo)文件有疑問的，須在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交，招投標(biāo)工作小組將答疑文件以書面形式給投標(biāo)人。答疑文件作為招標(biāo)文件的組成部分。

　　(六)招投標(biāo)工作小組接受投標(biāo)文件。

　　(七)確定評標(biāo)委員會成員。評標(biāo)委員會成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)(項目合同估算價較大的，一般應(yīng)7人及以上，須有校外專家參加)。評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的應(yīng)主動申請回避。

　　(八)開標(biāo)。開標(biāo)由招投標(biāo)工作小組主持。開標(biāo)時，由學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。

　　(九)評標(biāo)。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較，編制評標(biāo)報告。

　　基本建設(shè)項目評標(biāo)可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、合理低價法、合理區(qū)間隨機確定中標(biāo)人法或者法律法規(guī)允許的.其他評標(biāo)方法。

　　評標(biāo)委員會經(jīng)評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。

　　(十)定標(biāo)。評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人，由招投標(biāo)工作小組審核確定中標(biāo)人。

　　(十一)發(fā)布中標(biāo)公示。

　　(十二)簽訂并履行合同�；�本建設(shè)項目學(xué)校與中標(biāo)人訂立書面合同后7日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將合同送建設(shè)行政主管部門備案。

　　第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進行：

　　(一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家，以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實驗室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù);

　　(二)制定談判文件。談判小組根據(jù)采購項目情況制定談判文件，文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項;

　　(三)確定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應(yīng)商;

　　(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;

　　(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價，談判小組根據(jù)談判情況以及價格等，綜合比較確定成交供應(yīng)商;

　　(六)根據(jù)項目情況，發(fā)布中標(biāo)公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商;

　　(七)簽訂并履行合同。

　　第十四條采用詢價方式的，一般按下列程序進行：

　　(一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù);

　　(二)制定并發(fā)布詢價公告(文件);

　　(三)確定成交單位;

　　(四)簽訂并履行合同;

　　第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。

　　(一)學(xué)校通過公開招標(biāo)等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價格和條件，并以協(xié)議書的形式，由學(xué)校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);

　　(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過5家;

　　(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。

　　第五章監(jiān)督檢查

　　第十六條學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購活動進行監(jiān)督，接受并處理招標(biāo)采購活動中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門和當(dāng)事人應(yīng)如實反映情況，提供相關(guān)材料。

　　第十七條任何單位和個人均有權(quán)對學(xué)校招標(biāo)采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控告。

　　第十八條凡必須招標(biāo)而不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)的，責(zé)令限期更正，并對相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對參與招標(biāo)采購活動的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將依法追究紀(jì)律責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第六章附則

　　第十九條工程建設(shè)項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規(guī)定審計。

　　第二十條未盡事宜，由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。

　　第二十一條本細(xì)則自公布之日起試行，由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

項目采購管理制度6

　　一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。

　　二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

　　1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

　　2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

　　5、廣告、印刷服務(wù)。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。

　　三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的.5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

　　四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

　　五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。

　　六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

　　七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。

項目采購管理制度7

　　1.目的

　　控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)�業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.

　　4.程序

　　4.1根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:

　　a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

　　b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.

　　c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據(jù)審批后的`安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.

　　4.3.10各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.

　　4.3.14嚴(yán)格履約.

　　4.4采購物資的驗證

　　4.4.1物資購進后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

　　4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認(rèn)真填寫《物資驗收單》.

　　4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.

　　4.4.5機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).

　　4.4.8當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.

　　4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

　　4.4.10采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》

　　bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》

　　7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

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