物資管理制度(匯編15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編整理的物資管理制度,希望能夠幫助到大家。
物資管理制度1
一、目的
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員。
三、職責(zé)
1、庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。
2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。
3、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)
(1)采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。
。2)庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物。
(3)對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù)。
。4)物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫(xiě)《入庫(kù)單》。
。5)庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門(mén),以備及時(shí)領(lǐng)用。
2、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)
。1)庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放。
。2)對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故。
。3)實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位。
。4)每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物。
。5)對(duì)返回的`廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理。對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理。
。6)對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備
。7)用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存。
3、出庫(kù)核實(shí)
。1)物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開(kāi)據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物。
(2)物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā)。
。3)因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù)。
。4)庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理。
。5)每月25日為月終結(jié)帳盤(pán)點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤(pán)查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正。
。6)物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資管理制度2
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司及各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理,提高實(shí)物資產(chǎn)使用效率,保障實(shí)物資產(chǎn)安全,防止資產(chǎn)流失,參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于公司總部各部門(mén)及下屬各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)配置、申購(gòu)、分發(fā)、調(diào)撥和報(bào)廢等日常管理活動(dòng)。
第三條 實(shí)物資產(chǎn)管理活動(dòng),應(yīng)該堅(jiān)持實(shí)物資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理和價(jià)值管理相結(jié)合的原則;貫徹統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、責(zé)任到人、配置合理、物盡其用的原則。
第二章 管理范圍和定義
第四條 本制度所稱實(shí)物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他經(jīng)營(yíng)有關(guān)的有形資產(chǎn)。不屬于經(jīng)營(yíng)中主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在20xx元以上,并且使用期限超過(guò)一年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)(打印機(jī)、照相機(jī)無(wú)論單價(jià)多少均列入固定資產(chǎn)管理)。不具備上述規(guī)定條件的物品,作為低值易耗品。
第五條 固定資產(chǎn)按其用途分為IT資產(chǎn)和非IT資產(chǎn)。第六條 IT資產(chǎn)主要包括如下設(shè)備:
。ㄒ唬┑投嗽O(shè)備:PC機(jī)、顯示器、筆記本電腦、打印機(jī)、投影儀、條碼設(shè)備、掃描儀、PDA、排隊(duì)機(jī)、觸摸屏、移動(dòng)郵件設(shè)備、IP電話等。
。ǘ└叨嗽O(shè)備:總部機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備(如小型機(jī)、存儲(chǔ)、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻等)、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施(如機(jī)房專用UPS、STS、PMM、冷水機(jī)組等),配線間中的設(shè)備,機(jī)構(gòu)使用的服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻、UPS等;高速行式打印機(jī)、高速激光打印機(jī)、高速掃描儀、加密設(shè)備等。
第三章 實(shí)物資產(chǎn)管理職責(zé)
第七條 實(shí)物資產(chǎn)管理涉及眾多部門(mén),主要包括:人事行政部、財(cái)務(wù)部、實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)等。各部門(mén)和人員分別履行以下職責(zé)。
。ㄒ唬┛偛咳耸滦姓控(fù)責(zé)總部及機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理的統(tǒng)籌管理,同時(shí)負(fù)責(zé)總部具體的實(shí)物管理工作,主要職責(zé)是:
1、根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定,制定公司實(shí)物資產(chǎn)管理的規(guī)章制度、流程和具體實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;根據(jù)執(zhí)行情況對(duì)管理制度和流程進(jìn)行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。
2、統(tǒng)籌公司實(shí)物資產(chǎn)的總量管理工作,負(fù)責(zé)組織總部及機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查、登記、統(tǒng)計(jì)匯總及日常培訓(xùn)指導(dǎo),按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢和處置等工作。
3、負(fù)責(zé)閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)物資產(chǎn)的統(tǒng)籌調(diào)劑,優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配置,推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。
4、研究建立實(shí)物資產(chǎn)管理工作有效性的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)機(jī)制,對(duì)各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)考核、監(jiān)督檢查,對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人實(shí)物資產(chǎn)管理工作提出獎(jiǎng)懲建議。
5、負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的申購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、日常管理、調(diào)撥、報(bào)廢處理等實(shí)物管理工作;建立實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳管理檔案,并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳帳核對(duì);定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì);確保財(cái)務(wù)帳、臺(tái)帳、實(shí)物三者一致。
6、接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督、指導(dǎo)并按照要求向其報(bào)告有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作情況。
(二)總部財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌總部及各機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)審核和調(diào)整公司實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況,指導(dǎo)和監(jiān)督各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門(mén)的實(shí)物資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作,并會(huì)同總部人事行政部對(duì)管理制度和流程進(jìn)行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。
2、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢和處置等工作。
3、參與公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理工作。
4、根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類、品種變化,及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類目錄,以滿足業(yè)務(wù)需要。
5、負(fù)責(zé)總部實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理,每月與總部人事行政部進(jìn)行帳帳核對(duì),保證帳帳一致。
。ㄈ└鳈C(jī)構(gòu)人事行政部配專職或兼職的實(shí)物資產(chǎn)管理員,負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的實(shí)物資產(chǎn)管理,主要職責(zé)是:
1、執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法,制定并落實(shí)本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的申購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、日常管理、報(bào)廢、調(diào)撥和盤(pán)點(diǎn)等工作;建立健全實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳管理檔案,并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳帳核對(duì),定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì),確保財(cái)務(wù)帳、實(shí)物管理系統(tǒng)帳、實(shí)物三者一致。
3、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查、統(tǒng)計(jì)匯總,記錄和清查本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況,對(duì)異常情況查明原因,按時(shí)上報(bào)實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。
4、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢和處置等工作。
5、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)所屬長(zhǎng)期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)準(zhǔn)配置實(shí)物資產(chǎn)的調(diào)劑工作,優(yōu)化實(shí)物資產(chǎn)配置,推動(dòng)公司實(shí)物資產(chǎn)的共享、共用。
6、接受總部人事行政部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
(四)各機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、報(bào)廢等帳務(wù)處理。每月與本機(jī)構(gòu)人事行政部進(jìn)行帳帳核對(duì),保證帳帳一致;
2、參與本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理工作。
3、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢和處置等工作。
4、審核、調(diào)整和批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)預(yù)算情況。
5、接受總部財(cái)務(wù)企劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報(bào)告相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理工作。
(五)總部及機(jī)構(gòu)各實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)使用范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行管理監(jiān)督,主要職責(zé)是:
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定和實(shí)施辦法,及時(shí)向?qū)嵨镔Y產(chǎn)管理部門(mén)反饋本部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)的使用情況,接受實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)督、檢查。
2、根據(jù)實(shí)際需要可設(shè)置實(shí)物資產(chǎn)協(xié)管員,配合實(shí)物資產(chǎn)專管員完成日常管理工作。
3、實(shí)物資產(chǎn)使用人須保證所使用實(shí)物資產(chǎn)的安全、完整,是所用實(shí)物資產(chǎn)日常保管、保養(yǎng)的直接責(zé)任人,總部各部門(mén)及各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人,對(duì)本部門(mén)或機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)管理負(fù)全面管理責(zé)任。
第四章 配備標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)、入庫(kù)管理
第八條 實(shí)物資產(chǎn)的新增需提前按照《預(yù)算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算,預(yù)算審批后才能開(kāi)展購(gòu)置活動(dòng)。
第九條 實(shí)物資產(chǎn)新增應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行,庫(kù)存沒(méi)有可調(diào)劑的.適用設(shè)備,并在預(yù)算范圍內(nèi)方可購(gòu)置新設(shè)備。總體預(yù)算內(nèi)調(diào)劑使用應(yīng)征詢實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。
第十條 實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)應(yīng)遵循按需配置的原則,有明確配置標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)按配備標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行;沒(méi)有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)控制,合理配備。
第十一條 低端IT設(shè)備的配備原則。
高端IT設(shè)備配備原則和標(biāo)準(zhǔn)參照《機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配置標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)PC服務(wù)器及高速行打配置標(biāo)準(zhǔn)》、《機(jī)構(gòu)綜合布線、機(jī)房、UPS建設(shè)及維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《高端設(shè)備配置原則和標(biāo)準(zhǔn)》。
第十二條 實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)
。ㄒ唬⿲(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置前應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)提請(qǐng)簽報(bào)立項(xiàng)申請(qǐng),簽報(bào)中應(yīng)注明需求固定資產(chǎn)的清單明細(xì)、需求原因,并附有批準(zhǔn)的當(dāng)預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況。簽報(bào)應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)流程報(bào)送相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)批示。滿足《合同管理辦法》規(guī)范要求的,必須按照該辦法簽訂合同。
。ǘ┖瀳(bào)立項(xiàng)申請(qǐng)批復(fù)后進(jìn)行采購(gòu)動(dòng)支。
。ㄈ└骷(jí)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司采購(gòu)制度和相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)審批流程,確定采購(gòu)權(quán)限,處理相關(guān)采購(gòu)事務(wù)。
屬于集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置,由使用部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)規(guī)定流程審批后由物控部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。不屬于集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)的,按采購(gòu)制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 實(shí)物資產(chǎn)入賬、入庫(kù)
。ㄒ唬(yàn)收。
1、驗(yàn)收責(zé)任:低端IT設(shè)備由各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)專管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,高端IT設(shè)備由相關(guān)技術(shù)部門(mén)、物控部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)類實(shí)物資產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)及使用部門(mén)共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收時(shí)效:實(shí)物資產(chǎn)到貨后驗(yàn)收入庫(kù)工作(包括實(shí)物驗(yàn)收和系統(tǒng)中驗(yàn)收入庫(kù)登記)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成,高端IT設(shè)備要求在安裝完成后5個(gè)工作日內(nèi)完成;屬于特殊情況未按正常流程購(gòu)買(mǎi)的,申購(gòu)申請(qǐng)到達(dá)后按以上時(shí)效要求完成系統(tǒng)中補(bǔ)錄驗(yàn)收和入庫(kù)工作;對(duì)于采購(gòu)量大分批到貨的,在貨全部到齊后10個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收入庫(kù)工作。
3、驗(yàn)收要求:驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照合同進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后及時(shí)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)要進(jìn)行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復(fù)核;驗(yàn)收不合格不得接收,并及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)向供應(yīng)商換貨或退貨。
實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收合格后,各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)專管員(實(shí)物管理員)須在5個(gè)工作日內(nèi)收齊付款所需資料,在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)完成付款。
第五章 實(shí)物資產(chǎn)的日常管理
第十四條 實(shí)物資產(chǎn)日常管理主要包括分發(fā)與領(lǐng)用、使用與保管、回收與利用、變更與調(diào)撥、維護(hù)維修等,必須嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理。
第十五條 實(shí)物資產(chǎn)分發(fā)、領(lǐng)用:實(shí)物資產(chǎn)入賬后應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至各使用部門(mén)及使用人,做好分發(fā)實(shí)物資產(chǎn)的出庫(kù)登記,使用人須在分發(fā)后5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)反饋分發(fā)情況。庫(kù)存實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)做好實(shí)物資產(chǎn)入庫(kù)登記,庫(kù)存實(shí)物資產(chǎn)責(zé)任人為各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理員。
第十六條 實(shí)物資產(chǎn)使用、保管
。ㄒ唬└骷(jí)實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)及使用人應(yīng)愛(ài)惜所用實(shí)物資產(chǎn),注意實(shí)物資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護(hù),延長(zhǎng)實(shí)物資產(chǎn)使用壽命,提高利用效率,并做好相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)記錄;使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)組織維護(hù)。因管理不善造成實(shí)物資產(chǎn)丟失或損毀的,由人事行政部提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)出具鑒定意見(jiàn)后進(jìn)行處罰。
1.因下列原因造成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失的,均應(yīng)予以賠償:
。1)未經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)擅自拆裝或改裝實(shí)物資產(chǎn),致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。未經(jīng)批準(zhǔn),擅自將公司實(shí)物資產(chǎn)攜出司外造成損壞或丟失。
(2)違反規(guī)章制度,領(lǐng)、借、調(diào)撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理,致使實(shí)物資產(chǎn)丟失或損壞。
。3)對(duì)易損壞設(shè)備,未按保管規(guī)定要求進(jìn)行輕拿輕放、遠(yuǎn)離水火等,導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)損壞。
(4)其他人為原因造成的損失和丟失。
。5)未按技術(shù)規(guī)程操作,致使實(shí)物資產(chǎn)損壞。
2.因下列原因造成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失,可視具體情況減少賠償或免于賠償:
。1)實(shí)物資產(chǎn)本身的缺陷或使用年久,在正常使用時(shí)發(fā)生的損失。
。2)經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行檢修,雖采取了預(yù)防措施,仍未避免的損壞。
。3)已按保管規(guī)定對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管,但因意外盜竊事故造成實(shí)物資產(chǎn)丟失。
3.賠償基本原則:
。1)實(shí)物資產(chǎn)丟失或完全損壞無(wú)法修復(fù),責(zé)任人應(yīng)按不低于實(shí)物資產(chǎn)凈值的60%進(jìn)行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進(jìn)行賠償;
。2)損壞或丟失零配件,若可修復(fù)或能重?fù)Q配件的,按修理費(fèi)或重?fù)Q零配件費(fèi)用進(jìn)行賠償;
。3)若經(jīng)公司和賠償者協(xié)商同意賠償實(shí)物,需要賠付同等或更高價(jià)值的同類同型號(hào)資產(chǎn)物品;
。4)事故責(zé)任者不止一人時(shí),須分清責(zé)任大小,分別承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;
。5)因不可抗力造成實(shí)物資產(chǎn)損壞或丟失,賠償比例可視具體情況調(diào)減,由實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)出具意見(jiàn)。
。6)相關(guān)部門(mén)審批確定具體賠償處理意見(jiàn)后,當(dāng)事人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個(gè)月內(nèi)完成賠付者,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及人事行政部共同批準(zhǔn)后可分期進(jìn)行賠付,一般不超過(guò)6個(gè)月。
(7)對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物資產(chǎn),按實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程審批同意后予以報(bào)廢。
。8)完成實(shí)物資產(chǎn)損壞、丟失處置后,應(yīng)由實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)處理。
4.實(shí)物資產(chǎn)發(fā)生損壞或丟失后,必須立刻報(bào)告實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)(被盜、被搶丟失還需報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)),相關(guān)部門(mén)查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見(jiàn);對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)、推諉責(zé)任態(tài)度惡劣者,除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外,還應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)按照公司相關(guān)規(guī)定給予行政紀(jì)律處分。
。ǘ┤耸滦姓繎(yīng)在實(shí)物固定明顯處粘貼實(shí)物資產(chǎn)標(biāo)貼,以便日常管理和盤(pán)查,情況變更及時(shí)更貼;同時(shí)應(yīng)定期檢查實(shí)際資產(chǎn)的使用狀態(tài),按照以下?tīng)顟B(tài)進(jìn)行登記備查:
良好:不需要進(jìn)行任何修理,只進(jìn)行常規(guī)維護(hù)即可滿足工作需求?捎茫哼M(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的小修理改良就能滿足工作需求。難用:需要進(jìn)行除常規(guī)維護(hù)之外的大修理改良才能滿足工作需求,同時(shí)預(yù)計(jì)修理改良支出可以在延長(zhǎng)的壽命中得到彌補(bǔ)。
停用:已經(jīng)沒(méi)有使用價(jià)值,或者進(jìn)行大修理改良的支出難以得到彌補(bǔ)。
(三)實(shí)物資產(chǎn)使用人調(diào)動(dòng)和離司須辦理所使用實(shí)物資產(chǎn)的正常交接,未辦理實(shí)物資產(chǎn)交接的不予辦理調(diào)動(dòng)和離司手續(xù)。
。ㄋ模┕霉P記本電腦采用集中管理借用機(jī)制,實(shí)物資產(chǎn)管理員要做好借用登記;配備或借用了筆記本電腦的,使用人必須嚴(yán)格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進(jìn)行保管。
。ㄎ澹⿲(duì)于高價(jià)值的IT資產(chǎn)(如:小型機(jī)和存儲(chǔ)系列、服務(wù)器、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等),應(yīng)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
。⿲(shí)物資產(chǎn)一般不得外借(指因工作需要借給公司或機(jī)構(gòu)以外的人員使用),如有特殊情況,須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可外借,但必須按期歸還。如逾期不還,按實(shí)物資產(chǎn)原值進(jìn)行追償賠償,機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。在外借時(shí),可視具體情況考慮押金保障條款,歸還時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查實(shí)物資產(chǎn)狀況,注意風(fēng)險(xiǎn)控制。
第十七條 實(shí)物資產(chǎn)回收、利用。各級(jí)人事行政部應(yīng)定期對(duì)閑置實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)劑,防止積壓浪費(fèi)。對(duì)閑置實(shí)物資產(chǎn),實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回收,對(duì)長(zhǎng)期閑置、多余或不能有效利用的實(shí)物資產(chǎn),應(yīng)進(jìn)行合理調(diào)劑或處置。
第十八條 實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥
(一)實(shí)物資產(chǎn)變更是指實(shí)物資產(chǎn)變更使用人、變更所屬單位等,發(fā)生實(shí)物資產(chǎn)變更時(shí)需要辦理實(shí)物資產(chǎn)變更手續(xù),進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥。實(shí)物資產(chǎn)變更與調(diào)撥需按照公司有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的審批流程進(jìn)行申請(qǐng),變更后實(shí)物資產(chǎn)管理員需及時(shí)辦理實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
。ǘ⿲(duì)設(shè)備配件的變更,實(shí)物資產(chǎn)專管員接到安裝完畢通知后,須在5個(gè)工作日內(nèi)完成變更登記。
。ㄈ┪窗匆(guī)定擅自進(jìn)行變更的,將對(duì)原使用人和現(xiàn)使用人批評(píng),并要求5個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)辦手續(xù)。
(四)實(shí)物資產(chǎn)專管員工作崗位變動(dòng),需對(duì)所負(fù)責(zé)管理的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行交接,完成交接后由移交人、接手人、本部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字確認(rèn),報(bào)給上級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理員審批后,人力資源部門(mén)方予辦理人事調(diào)動(dòng)或離司手續(xù)。
(五)實(shí)物資產(chǎn)的財(cái)務(wù)帳、實(shí)物臺(tái)帳不能隨意進(jìn)行修改,特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改,并且要進(jìn)行修改后核對(duì)以確保一致。
第十九條 各級(jí)人事行政部、財(cái)務(wù)部須及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)登記,記錄實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況,每半年給使用人發(fā)出實(shí)物資產(chǎn)信息確認(rèn)通知,使用人必須在5個(gè)工作內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)和反饋。
第二十條 實(shí)物資產(chǎn)維修
(一)保修期內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)維修,直接由各部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商提供售后維修服務(wù)。IT資產(chǎn)維修通過(guò)上報(bào)問(wèn)題反饋,IT部門(mén)負(fù)責(zé)維修,使用人不得擅自拆裝配件自行維修。
。ǘ┢渌闆r的維修,總部實(shí)物資產(chǎn)由各使用部門(mén)報(bào)總部人事行政部、財(cái)務(wù)企劃部及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后可進(jìn)行維修,機(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)由各使用部門(mén)報(bào)機(jī)構(gòu)人事行政部、財(cái)務(wù)部及機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批同意后可進(jìn)行維修。維修費(fèi)用由各級(jí)單位自行支付,因人為因素造成的實(shí)物資產(chǎn)維修,需追究相關(guān)人員責(zé)任。
(三)所有的設(shè)備維護(hù)維修都要求保留維護(hù)維修記錄。
第六章實(shí)物資產(chǎn)的處置
第二十一條 報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)
(一)IT設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):
1.低端IT設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):
。1)已達(dá)到規(guī)定的使用年限(5年)。
。2)損壞嚴(yán)重,維修費(fèi)已接近或超過(guò)新購(gòu)價(jià)格30%的,或無(wú)法購(gòu)買(mǎi)相關(guān)配件的。
(3)因科技進(jìn)步,原設(shè)備不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代的或升級(jí)費(fèi)用超過(guò)新購(gòu)價(jià)30%的。(PC機(jī)因內(nèi)存不足等不能支持運(yùn)行公司當(dāng)時(shí)防病毒和遠(yuǎn)程管理軟件的要求強(qiáng)制報(bào)廢。)
2.高端設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):
。1)不設(shè)報(bào)廢年限。如因原設(shè)備性能不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代或升級(jí)費(fèi)用超過(guò)新購(gòu)價(jià)30%等原因需要報(bào)廢的,報(bào)基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過(guò)后方可報(bào)廢。
。2)原設(shè)備續(xù)保費(fèi)用高、而購(gòu)買(mǎi)同等處理能力新設(shè)備代價(jià)不超過(guò)續(xù)保費(fèi)用6倍的,經(jīng)基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過(guò)后可報(bào)廢。
(二)非IT實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn):交通運(yùn)輸設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)文件規(guī)定。
第二十二條 正常報(bào)廢的基本條件
(一)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),因設(shè)備老化,重要部件故障、損壞而無(wú)法正常運(yùn)行和使用。
。ǘ┻_(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),雖有使用價(jià)值,但難以保證技術(shù)工藝、安全操作規(guī)程要求及產(chǎn)品質(zhì)量,無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求。
第二十三條 非正常報(bào)廢的條件
。ㄒ唬┪催_(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),因設(shè)備老化或機(jī)械故障而無(wú)法修復(fù),導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)使用或修理后質(zhì)量保證期少于一年的。
。ǘ⿲(shí)物資產(chǎn)因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無(wú)法修復(fù)或修理費(fèi)用高于實(shí)物資產(chǎn)凈值,自然災(zāi)害等原因造成損失等。
。ㄈ┮虮槐I搶造成實(shí)物資產(chǎn)損失、且自報(bào)案時(shí)間起三個(gè)月后確認(rèn)無(wú)法查找的。
第二十四條 實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢需根據(jù)有關(guān)規(guī)定分別簽報(bào)申請(qǐng),機(jī)構(gòu)內(nèi)應(yīng)集中進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng),交通運(yùn)輸設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)須單獨(dú)另行簽報(bào)。
。ㄒ唬⿲(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢必須由實(shí)物管理部門(mén)填寫(xiě)《實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》并出具處理意見(jiàn)以簽報(bào)形式報(bào)出。
(二)非正常報(bào)廢的實(shí)物資產(chǎn)如因故障或損壞無(wú)法修復(fù)等原因申請(qǐng)報(bào)廢的,需要生產(chǎn)或銷售單位(或其特約維修點(diǎn))逐項(xiàng)出具書(shū)面專業(yè)技術(shù)鑒定意見(jiàn),并加蓋對(duì)方公章,注明如繼續(xù)使用所需的維修費(fèi)用。如因客觀原因無(wú)法提供上述單位的書(shū)面鑒定意見(jiàn)的,須由公司相關(guān)技術(shù)部門(mén)及歸口管理部門(mén)出具意見(jiàn)。
。ㄈ⿲(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)簽報(bào)附件材料明細(xì)
1、正常報(bào)廢需提供材料:《實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》
2、非正常報(bào)廢需提供材料:
、佟秾(shí)物資產(chǎn)非正常報(bào)廢申請(qǐng)表》 ②報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)鑒定書(shū)
、酃矙C(jī)關(guān)受理的報(bào)案材料(被盜、搶)
、軝C(jī)構(gòu)對(duì)于責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)的處理意見(jiàn)
3、如有特殊情況需單獨(dú)說(shuō)明的,請(qǐng)另附說(shuō)明。第二十五條 報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)的處置
報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定流程報(bào)送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)審批,批量大宗實(shí)物資產(chǎn)處置需組織招投標(biāo),處置報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)后的所有收入應(yīng)交回各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)做收入處理。
。ㄒ唬┛偛繄(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)的處理由申請(qǐng)部門(mén)會(huì)同總公司人事行政部、總公司財(cái)務(wù)企劃部等相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行。
。ǘ┍局_(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)原值達(dá)到10萬(wàn)元的,應(yīng)成立報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組。
1、成員由人事行政部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,人事行政部實(shí)物資產(chǎn)專管員組成,總部由人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng),機(jī)構(gòu)由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)。人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)處置的日常事務(wù)工作。
2、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組實(shí)行集體決策制度,小組成員對(duì)評(píng)估單位出具的評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核和確認(rèn)。
3、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組對(duì)評(píng)估公司的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核。
4、報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組對(duì)至少三家正式拍賣(mài)企業(yè)所提供的拍賣(mài)方案和收費(fèi)價(jià)格進(jìn)行比較審核,同時(shí)上報(bào)拍賣(mài)企業(yè)方案并推薦其中一家。
。ㄈ﹫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置原則上實(shí)行對(duì)外拍賣(mài),拍賣(mài)方案需報(bào)總公司審批。如報(bào)廢的固定資產(chǎn)因損壞嚴(yán)重、或經(jīng)評(píng)估回收價(jià)值小于拍賣(mài)處置的費(fèi)用以及處置實(shí)物資產(chǎn)數(shù)量較少,經(jīng)報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)處置小組研究、報(bào)總公司批準(zhǔn)后,則可以公益捐贈(zèng)或廢品回收形式進(jìn)行處理。屬于以廢品收購(gòu)形式處理的,需找三家以上的廢品回收單位進(jìn)行比較收購(gòu)。
(四)獲準(zhǔn)報(bào)廢的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)集中清理,回收至實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門(mén),同時(shí)做好交接手續(xù)。
。ㄎ澹C(jī)構(gòu)實(shí)物資產(chǎn)的處置方案須上報(bào)總公司,并在總公司最終批復(fù)同意實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢之日起10個(gè)工作日內(nèi)提交簽報(bào)。
。﹫(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)原則上一律不得繼續(xù)留用,如因特殊原因需要留用報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn),則需另行上報(bào)總公司人事行政部和財(cái)務(wù)企劃部審批,經(jīng)審批同意后方可留用。
(七)報(bào)廢實(shí)物資產(chǎn)不得以任何理由分發(fā)給公司內(nèi)外勤員工。第二十六條 實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
。ㄒ唬┕久磕昱e行兩次實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,盤(pán)點(diǎn)由公司各級(jí)固定資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)合組織,包括實(shí)物資產(chǎn)賬目盤(pán)點(diǎn)和實(shí)物盤(pán)點(diǎn)兩大部分,并形成書(shū)面報(bào)告,對(duì)盤(pán)虧、盤(pán)盈實(shí)物資產(chǎn),應(yīng)查明原因,提請(qǐng)簽報(bào)至同級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及上級(jí)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
(二)各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)及實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)注重日常實(shí)物資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查明原因,解決實(shí)物資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
第二十七條 特殊設(shè)備的管理
特殊設(shè)備是指手提電腦、投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)等便攜式設(shè)備。特殊設(shè)備必須由使用部門(mén)統(tǒng)一管理,各部門(mén)實(shí)物資產(chǎn)管理員為管理責(zé)任人,禁止個(gè)人用于與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。
第二十八條 與實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的保修卡及配套資料,如光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)等附件須由各使用人妥善保管,公共實(shí)物資產(chǎn)則由部門(mén)或公司實(shí)物資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)保管,涉及實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的異動(dòng),該類資料應(yīng)同步流轉(zhuǎn)。
第二十九條 如果未使用設(shè)備管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)以電子表格臺(tái)帳形式代替。
第七章 附則
第三十條 本制度由總公司人事行政部、財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)解釋和修改。
第三十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。
物資管理制度3
一、目的:
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
。1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的`新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
。5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng):
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。
每月25日前,需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):
。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、
原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
。3)信譽(yù)良好者。
。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定:
。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
。2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
。1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
。2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù):
采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款:
采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖:(附后)
六、考核
凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
物資管理制度4
1目的
實(shí)施精細(xì)化管理,規(guī)范物資采購(gòu)管理,加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理,降低物資采購(gòu)成本,確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉,最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng),不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。
3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分管部門(mén)物資需求計(jì)劃的審批。
3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門(mén)
行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門(mén)物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào),負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集,供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)
3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理,并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。
4物資管理程序
5內(nèi)容與要求
5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到:擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu),滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求,最大限度降低采購(gòu)成本。
5.2物資采購(gòu)的基本原則
“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。
5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃
5.3.1物資需求部門(mén)在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上,本著合理、節(jié)儉的原則,制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告,并由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門(mén)將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通,加強(qiáng)計(jì)劃性,避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù),由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì),再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時(shí)間要求:物資需求部門(mén)在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購(gòu)
5.4.1采購(gòu)物資分為三類:A類固定資產(chǎn);B類原材料及輔助原材料;C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限:一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi),進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定,急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣,經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。
5.4.3公司各部門(mén)所需物資,原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu),未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu),否則,財(cái)務(wù)部門(mén)不予核銷賬目。
5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別:招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。
5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià),采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果,特殊原因需進(jìn)行說(shuō)明,例如:獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等,填寫(xiě)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》,準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù),同等服務(wù)比付款的原則,決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。
5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方,采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上,具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu),通過(guò)公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間,或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu),通過(guò)公
5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理,事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)猓渌少?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定,按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備,價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多,數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化,定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化,由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),認(rèn)定價(jià)格,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程,合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿,維護(hù)企業(yè)利益。
5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的,物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。
5.5到貨驗(yàn)收
5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為,保障生產(chǎn),規(guī)范操作,確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作,行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。
5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容:專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收,倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收,同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致,并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上,檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證,如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期,倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管,作為驗(yàn)收依據(jù)。
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論,驗(yàn)收通過(guò),對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),填制入庫(kù)單,并填制臺(tái)賬。
5.5.5驗(yàn)收不通過(guò),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,如無(wú)異議,作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格,但可以降級(jí)使用的物資,由驗(yàn)收部門(mén)提出意見(jiàn),辦理完降級(jí)使用手續(xù)后,經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。
5.5.6對(duì)于不合格品的處理,要建立不合格品處理記錄,連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況,取消其供方資格。
5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄,并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致,使用部門(mén)對(duì)重大物資做好使用記錄。
5.6入庫(kù)及出庫(kù)
5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符,對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放,切實(shí)做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠)工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),填制庫(kù)存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫(kù):采購(gòu)人員收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后,轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員,保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況,辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單,經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn),經(jīng)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)財(cái)
務(wù)確認(rèn),由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品,做到及時(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單,經(jīng)本部門(mén)確認(rèn),單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的.物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少,堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則,倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù),做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為,加強(qiáng)資金管理,對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字,單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章,單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn),由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品,做到及時(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)禁浪費(fèi)。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門(mén)必須依據(jù)本部門(mén)提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單,經(jīng)本部門(mén)確認(rèn),單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。
5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門(mén)做到用多少領(lǐng)多少,堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則,倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單,轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資,須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù),做好使用記錄。
5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為,加強(qiáng)資金管理,對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督,確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫(xiě)一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫(xiě)、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫(xiě)”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫(xiě)必須為本人簽字,單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章,單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改,否則視為無(wú)效。
5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書(shū)轉(zhuǎn)讓外,未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可,不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位,以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付,否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫(xiě)支出報(bào)銷單結(jié)算,并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的,一律不予結(jié)算。
5.9供方管理、開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)
5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查(規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等),填寫(xiě)《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等,并索取復(fù)印件備案。
5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià),實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則,在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要,進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析,進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。
5.9.3對(duì)大批量和重要的物資,物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審,對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方,應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正,無(wú)明顯改進(jìn)的供方,取消合格供方資格,停止進(jìn)貨,重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu),公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算,公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50~5000元扣款,并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,除經(jīng)濟(jì)處罰外,同時(shí)給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法送交司法機(jī)關(guān)。
7記錄
《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》
《比質(zhì)比價(jià)單》
《驗(yàn)收單》
《外購(gòu)入庫(kù)單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評(píng)分表》
《供方檔案目錄》
《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》
物資管理制度5
1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)過(guò)專門(mén)消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的安全防火知識(shí)及滅火方法等。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫(kù)房門(mén)口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無(wú)阻。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈.日光燈.高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗.電爐.電烙鐵等電熱器具。
4、要根據(jù)不同貨物分類.分庫(kù)存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫(kù)混存。
5、庫(kù)內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距.墻距.堆距.柱距.頂距。
6、無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房,庫(kù)房?jī)?nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。
7、倉(cāng)庫(kù)管理員要經(jīng)常檢查照明燈具.電線.開(kāi)關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時(shí)維修處理。庫(kù)內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時(shí)電線。
8、倉(cāng)庫(kù)管理員下班前要認(rèn)真檢查庫(kù)房,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后,切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
9、各類物資倉(cāng)庫(kù)屬?gòu)S區(qū)重點(diǎn)防火部位,必須設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志,非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi),執(zhí)行出入登記制度。
10、庫(kù)房?jī)?nèi)要保持干凈整潔,貨物擺放有序,對(duì)敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質(zhì)應(yīng)該及時(shí)消除。
11、庫(kù)房?jī)?nèi)不得架設(shè)臨時(shí)電纜,因工作需要時(shí),必須經(jīng)車間、科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報(bào)安環(huán)科備案,并在限期內(nèi)及時(shí)拆除。
12、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火和動(dòng)火,需要防火作業(yè)時(shí),需廠安環(huán)科審批后,辦理“動(dòng)火證”并采取有效的安全防范措施后,方可動(dòng)火明火作業(yè)。
13、庫(kù)房?jī)?nèi)只準(zhǔn)使用100w以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距,嚴(yán)禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。
14、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆物品,因生產(chǎn)需要的.易燃易爆物品必須按消防部門(mén)規(guī)定設(shè)專庫(kù)存放,專庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng),防濕、防曬。
15、倉(cāng)庫(kù)管理人員每天下班前,必須進(jìn)行防火安全檢查,確認(rèn)無(wú)事故隱患,關(guān)好門(mén)窗,切斷電源,方可離開(kāi)。
16、工作人員會(huì)正確使用消防器材和撲救火災(zāi)的基本方法,對(duì)配備器材必須妥善保管,嚴(yán)格執(zhí)行《二鋼廠消防器材管理暫行規(guī)定》。
物資管理制度6
為了確保學(xué)校的物資財(cái)產(chǎn)的`安全和不受損失,特制定此制度:
一.物資庫(kù)房由保管專管,學(xué)校所有物資財(cái)產(chǎn)都要登記造冊(cè)、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫(kù)的物品都要填寫(xiě)出庫(kù)單,沒(méi)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得將財(cái)產(chǎn)借給他人。
三.對(duì)于學(xué)校的貴重物品,借用一律實(shí)行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價(jià)格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負(fù)責(zé)另外50%的損失。4.對(duì)于調(diào)出的教職工,實(shí)行財(cái)產(chǎn)清退制度,待所有財(cái)產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動(dòng)于續(xù)。
物資管理制度7
應(yīng)急物資是突發(fā)事件應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為全面加強(qiáng)我鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作,提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的物資保障能力,建立健全我鎮(zhèn)突發(fā)事件應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系,特制定本制度。
一、基本原則
。ㄒ唬┮匀藶楸、維護(hù)穩(wěn)定原則。應(yīng)急物資儲(chǔ)備以保障群眾的生命安全和維護(hù)穩(wěn)定為宗旨。通過(guò)建立健全應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急物資保障機(jī)制,確保突發(fā)事件發(fā)生后應(yīng)急物資準(zhǔn)備充足,及時(shí)到位,有效地保護(hù)和搶救人的生命,最大限度地減少生命和財(cái)產(chǎn)損失,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
。ǘ┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)、相互調(diào)劑原則。我鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作在鎮(zhèn)應(yīng)急辦的領(lǐng)導(dǎo)下,逐步形成規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、運(yùn)行高效的'應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系。當(dāng)突發(fā)事件發(fā)生時(shí),統(tǒng)一調(diào)配,資源共享,避免重復(fù)建設(shè),節(jié)約資金。
應(yīng)急物資儲(chǔ)備要緊密結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,確定物資儲(chǔ)備的種類,先急后緩,保重點(diǎn)。
。ㄈ┟鞔_責(zé)任、各負(fù)其責(zé)原則。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立鎮(zhèn)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度。成員為應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點(diǎn)設(shè)在應(yīng)急辦,主要職責(zé)為:完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種、數(shù)量、金額。協(xié)同相關(guān)職能辦核定實(shí)施應(yīng)急物資儲(chǔ)備各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況。管理全鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備信息,掌握應(yīng)急物資狀況,及時(shí)、準(zhǔn)確為領(lǐng)導(dǎo)小組提供應(yīng)急物資儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)。
三、儲(chǔ)備種類及任務(wù)
應(yīng)急儲(chǔ)備物資包括應(yīng)急期間需要的處置突發(fā)事件的應(yīng)急物資、在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟(jì)的基本生活物資及與生產(chǎn)生活息息相關(guān)的重要物資三大類。
四、儲(chǔ)備所需資金
應(yīng)急物資(搶險(xiǎn)救災(zāi)物資及裝備器材)
應(yīng)急物資主要是指搶險(xiǎn)救災(zāi)物資及裝備器材,主要采取統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備的形式,其所需資金在由鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)責(zé)安排。
五、儲(chǔ)備物資的管理
。ㄒ唬┤粘9芾
應(yīng)急物資、基本生活物資的日常管理由鎮(zhèn)應(yīng)急辦進(jìn)行管理
(二)數(shù)據(jù)管理
X由鎮(zhèn)應(yīng)急辦會(huì)同各相關(guān)職能部門(mén)將全鎮(zhèn)應(yīng)急物資、基本生活物資及應(yīng)急物資建立臺(tái)帳,動(dòng)態(tài)更新,以便鎮(zhèn)應(yīng)急辦在處置各類突發(fā)事件時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)用各類物資、設(shè)備。
。ㄈ┱{(diào)度管理
應(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn),滿足急需,先主后次”的原則進(jìn)行。一般情況下,由各職能部門(mén)自行制定調(diào)用制度。發(fā)生需調(diào)用多個(gè)職能部門(mén)儲(chǔ)備的應(yīng)急物資,或需要由鎮(zhèn)應(yīng)急辦統(tǒng)一處置并動(dòng)用的應(yīng)急事項(xiàng)時(shí),由鎮(zhèn)應(yīng)急辦提出調(diào)用需求。
。ㄋ模┱饔霉芾
在應(yīng)急儲(chǔ)備物資不足的緊急情況下,可實(shí)行“先征用、后結(jié)算”的辦法。應(yīng)急物資使用后,由鎮(zhèn)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)落實(shí)結(jié)算資金。
物資管理制度8
1. 制定詳細(xì)發(fā)放政策:明確各項(xiàng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)、流程和時(shí)間,確保清晰無(wú)誤。
2. 定期評(píng)估與調(diào)整:每年至少一次全面審視發(fā)放制度,根據(jù)業(yè)務(wù)變化和員工反饋進(jìn)行必要調(diào)整。
3. 建立透明溝通:公開(kāi)薪酬和福利的計(jì)算方法,增加員工對(duì)制度的理解和信任。
4. 強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制:設(shè)立獨(dú)立部門(mén)或人員負(fù)責(zé)監(jiān)督發(fā)放過(guò)程,確保公正執(zhí)行。
5. 提供培訓(xùn):對(duì)員工進(jìn)行制度培訓(xùn),使他們了解自己的.權(quán)益和義務(wù)。
6. 推行電子化管理:利用信息技術(shù)自動(dòng)化處理發(fā)放事務(wù),降低錯(cuò)誤率,提高效率。
實(shí)施這些方案將有助于構(gòu)建一個(gè)高效、公平且激勵(lì)人心的發(fā)放管理制度,為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
物資管理制度9
應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理,提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力,為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障,根據(jù)“分工協(xié)作,統(tǒng)一調(diào)配,有備無(wú)患”的要求,特制定本制度。
一、應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險(xiǎn)類及其它。
二、應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況,落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障,科學(xué)合理確定物資儲(chǔ)備的種類、方式和數(shù)量,加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備。
四、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修,使用和管理。并根據(jù)施工情況申請(qǐng)應(yīng)急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備的具體管理制度,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的'原則,做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放,應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工,只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度,嚴(yán)格執(zhí)行,加強(qiáng)指導(dǎo),強(qiáng)化督查,確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管,并經(jīng)常檢查、保養(yǎng),有故障及時(shí)通知物資設(shè)備部維修,對(duì)不足的應(yīng)急物資要及時(shí)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充,對(duì)過(guò)期和失效的應(yīng)急物資要及時(shí)通知更換,應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,使用時(shí)必須簽領(lǐng)用單,歸還時(shí)簽寫(xiě)接收單。
八、應(yīng)急事故發(fā)生時(shí),由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn),應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時(shí),相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng),通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運(yùn)輸暢通。
九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請(qǐng),安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購(gòu)置。
十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、透明、節(jié)儉的原則,嚴(yán)格按照申購(gòu)制度、程序和流程操作,做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請(qǐng)計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、儲(chǔ)備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查,對(duì)管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問(wèn)題,依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。
物資管理制度10
一、購(gòu)置物品的權(quán)限和手續(xù)
1.購(gòu)置物品均應(yīng)填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單,價(jià)值500元以內(nèi)的由主管校長(zhǎng)批準(zhǔn),除此以外由校長(zhǎng)或辦公會(huì)議集體討論決定。
2.上級(jí)統(tǒng)一購(gòu)置的'物品(如教學(xué)儀器、體育用具、醫(yī)療器材等)和統(tǒng)一制作的物品(如課桌椅、櫥架等),根據(jù)實(shí)際需要,申請(qǐng)調(diào)拔。
3.本校自制物品,不論木工做的還是師生自己動(dòng)手制作,都需經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)。
二、加強(qiáng)專人保管,完善物資帳冊(cè)
1.學(xué)校特有物資,必須落實(shí)到有關(guān)部門(mén)和人員負(fù)責(zé)管理,并認(rèn)真建立物資帳冊(cè),做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。
2.一切進(jìn)貨物資,均需辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù),發(fā)票由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、稽核人、批準(zhǔn)人簽字后方可報(bào)銷入帳。凡未辦入庫(kù)手續(xù)的,會(huì)計(jì)應(yīng)拒絕報(bào)銷。
3.本校自制物品要先入物資帳后交付使用。
4.凡屬易耗物品,保管員擬每月盤(pán)點(diǎn)一次,盈虧情況要查明原因,盤(pán)點(diǎn)結(jié)果要向總務(wù)主任寫(xiě)出報(bào)告。
5.凡屬固定資產(chǎn),每年年終需進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)向總務(wù)處寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,總務(wù)處應(yīng)向校長(zhǎng)室作出報(bào)告。
三、充分發(fā)揮物資的作用
1.物盡其用,不論易耗物品,還是固定資產(chǎn),購(gòu)置以后都要盡快投入使用,充分發(fā)揮效用。
2.凡屬易耗用品,根據(jù)教育和教學(xué)工作的實(shí)際需要,可直接向保管員領(lǐng)用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用,不能領(lǐng)用。
3.凡桌凳櫥架等物由總務(wù)處分配到各室使用。凡教科書(shū)和相應(yīng)的參考書(shū)由教務(wù)處發(fā)給個(gè)人使用,其它教學(xué)用書(shū)均需辦理借用手續(xù)。
4.凡電化教學(xué)設(shè)備,應(yīng)當(dāng)天借當(dāng)天歸,不準(zhǔn)放在辦公室里過(guò)夜,以免散失和損壞。凡長(zhǎng)期使用的教具物品均辦理借用手續(xù),學(xué)期結(jié)束時(shí)歸還,或辦理續(xù)借手續(xù)。
四、管好水電
全校水電由總務(wù)處指定人員負(fù)責(zé)管理。增加電器設(shè)施,必須經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn),任何人不擅亂設(shè)亂拉電器。培養(yǎng)隨手關(guān)燈、關(guān)水的習(xí)慣,禁止使用電爐、熱得快。
五、健全有關(guān)制度
1.物資出門(mén)制度。物資出門(mén),必須有出門(mén)證,門(mén)衛(wèi)有責(zé)核查。
2.離校歸物制度。凡教職員工調(diào)離學(xué)校和學(xué)生畢業(yè)離校,必須將所借物品如數(shù)歸還,然后才能辦理工資轉(zhuǎn)移手續(xù),發(fā)給畢業(yè)證書(shū)。否則,誰(shuí)辦誰(shuí)賠償。
3.物品領(lǐng)用(借用)制度
。1)領(lǐng)用物品,均須辦理領(lǐng)用手續(xù),日常易耗品登記領(lǐng)用,非易耗品固定財(cái)產(chǎn)由總務(wù)處批準(zhǔn)領(lǐng)用。
。2)校內(nèi)教學(xué)或其它活動(dòng)需要所借物品,需辦理借用手續(xù),活動(dòng)過(guò)后不超過(guò)三天如數(shù)歸還。
。3)不論領(lǐng)用或校內(nèi)借用,都要愛(ài)惜學(xué)校財(cái)產(chǎn),如有遺失或損壞酌情處理,甚至賠償。
。4)外來(lái)借用學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)、需經(jīng)總務(wù)主任同意,辦理借用手續(xù)方可借出,歸還時(shí)保管員(責(zé)任人)要嚴(yán)格驗(yàn)收。
。5)所借公物在家里使用,期限不超過(guò)半年,并交押金20-50元(按物論價(jià)),從借物起每月交租金伍元。
4.財(cái)產(chǎn)損壞報(bào)損賠償制度
。1)學(xué)校公物,人人要愛(ài)護(hù)。本著勤儉節(jié)約的原則,盡可能延長(zhǎng)財(cái)物的使用年限。
。2)損壞或遺失公物要賠償。做到誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償,如查無(wú)人頭,室內(nèi)公物由班級(jí)賠償。
。3)對(duì)于損壞的公物必須尊重以下報(bào)損手續(xù):
、偬顚(xiě)報(bào)損單。
②由總務(wù)處作出裁決:報(bào)損、部分賠償、全額賠償、罰款。
、廴艨倓(wù)處裁決有困難,報(bào)上一級(jí)部門(mén)裁決。
。4)總務(wù)處應(yīng)分清耗種作出合理裁決。
、僮匀粨p耗:由部門(mén)責(zé)任人填寫(xiě)報(bào)損單,總務(wù)處同意可以報(bào)損。
、诒P(pán)虧損耗:盤(pán)點(diǎn)時(shí)數(shù)額與原帳不符,總務(wù)處應(yīng)認(rèn)真追查,作出處理。
③人為損耗:總務(wù)處有權(quán)對(duì)此作出賠償決定。
、芷渌鼡p耗:(如盜竊等)總務(wù)處對(duì)于責(zé)任人應(yīng)提出處理意見(jiàn)。
物資管理制度11
一、各單位對(duì)物資供應(yīng)商的資格應(yīng)進(jìn)行審查,驗(yàn)證供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及企業(yè)信譽(yù)。
二、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力或供貨能力,驗(yàn)證產(chǎn)品的`生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、合格證等。評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。
三、依據(jù)工程局項(xiàng)目管理部評(píng)估的合格物資供應(yīng)商內(nèi),擇優(yōu)選擇。
四、必要時(shí),區(qū)域公司、項(xiàng)目應(yīng)前對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察。保證供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量。
五、區(qū)域公司物資部、項(xiàng)目部等有關(guān)單位對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行策劃并確定采購(gòu)方案。
物資管理制度12
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求,結(jié)合我公司多年來(lái)承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對(duì)本工程特點(diǎn),制訂本物資管理辦法:
1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1、2我方所購(gòu)材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書(shū)和試驗(yàn)報(bào)告。所購(gòu)材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證,若材料檢查和檢驗(yàn)不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1、3我方負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號(hào)、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購(gòu)。
1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購(gòu)貯備,保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,嚴(yán)格按物資采購(gòu)控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理,確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過(guò)程管理工作。
2、自行采購(gòu)供應(yīng)材料的管理
2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié),對(duì)本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理,健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應(yīng)對(duì)工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并形成相應(yīng)報(bào)表。
2、3按gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評(píng)審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。
2、4采購(gòu)材料按gb/t19002—iso9002:1994采購(gòu)文件“資料”控制程序。
2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃,工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定,驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購(gòu)或訂購(gòu)材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。
2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后,對(duì)需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流,形成申請(qǐng)計(jì)劃。
2、4、5計(jì)劃員按編制的分類申請(qǐng)計(jì)劃有部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。
2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃按施工用料進(jìn)度,分期分批開(kāi)出器材采購(gòu)單,布置采購(gòu)員在資質(zhì)評(píng)審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購(gòu)原則進(jìn)行選購(gòu)。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國(guó)合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或上級(jí)經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的'圖集,量大的應(yīng)匯編清冊(cè),并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過(guò)程工序檢查的應(yīng)作說(shuō)明,以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設(shè)備訂購(gòu)合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級(jí)及驗(yàn)收方法,由計(jì)劃員擬定合同,部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對(duì)口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫(xiě),各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評(píng)定結(jié)論。
2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉(cāng)庫(kù)保管員保管,產(chǎn)品說(shuō)明由項(xiàng)目物供倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對(duì)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對(duì)口的計(jì)劃采購(gòu)人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時(shí),邀請(qǐng)甲方有關(guān)部門(mén)參加,對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查,經(jīng)審查合格,實(shí)施采購(gòu)。
2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃,按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃,實(shí)施訂貨、采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺(tái)帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖
2、9物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來(lái)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織結(jié)構(gòu)圖:
3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3、1按照程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。
3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求,結(jié)合本標(biāo)段物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過(guò)程。
3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購(gòu)物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對(duì)有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照?qǐng)?zhí)行。
3、6項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查,對(duì)物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,督促封閉。
3、8及時(shí)核對(duì)并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書(shū)或質(zhì)量保證書(shū)。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測(cè)試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢,提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。
3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開(kāi)的專業(yè)或協(xié)調(diào)會(huì)議。
3、10計(jì)量工作
3、10、1項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具,做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作,并做好記錄臺(tái)帳,計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料,整理編號(hào)裝訂成冊(cè),妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計(jì)量器具有專人保管,定期校驗(yàn),以確保準(zhǔn)確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫(kù)場(chǎng)管理文明、整潔,庫(kù)區(qū)設(shè)置平面圖,庫(kù)場(chǎng)劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號(hào)完整,并設(shè)置標(biāo)志牌。
3、11、2庫(kù)區(qū)堆場(chǎng)場(chǎng)地結(jié)實(shí)平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會(huì)同安全、保衛(wèi)部門(mén)制定倉(cāng)庫(kù)堆場(chǎng)區(qū)域安全、防火制度,嚴(yán)格執(zhí)行。
3、12、2倉(cāng)庫(kù)配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌,嚴(yán)格執(zhí)行防火制度,對(duì)油庫(kù)、氧乙炔及其它危險(xiǎn)品庫(kù)及木材庫(kù)等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。
物資管理制度13
1.廢舊電腦定義與分類:明確廢舊電腦的界定,如設(shè)備老化、故障無(wú)法修復(fù)或更新?lián)Q代后的設(shè)備。分類依據(jù)設(shè)備狀態(tài)、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的重要程度等因素。
2.回收責(zé)任部門(mén):設(shè)立專門(mén)的it資產(chǎn)管理部門(mén),負(fù)責(zé)廢舊電腦的收集、登記、處理等工作,確保流程有序進(jìn)行。
3.回收流程:建立從報(bào)廢申請(qǐng)、審批、數(shù)據(jù)清除、物理銷毀、回收處理到資源再利用的'一套完整流程。每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)有專人負(fù)責(zé),確保無(wú)遺漏。
4.數(shù)據(jù)安全:在回收前,由it部門(mén)執(zhí)行數(shù)據(jù)清理,采用專業(yè)軟件進(jìn)行多次覆蓋性刪除,防止數(shù)據(jù)恢復(fù)。必要時(shí),進(jìn)行硬件銷毀以徹底消除信息風(fēng)險(xiǎn)。
5.環(huán)保處理:與認(rèn)證的電子廢棄物處理公司合作,確保廢舊電腦的環(huán)保拆解和無(wú)害化處理,符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。
6.監(jiān)督與審計(jì):定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),檢查回收流程的執(zhí)行情況,評(píng)估合規(guī)性和效率。接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,保證透明度。
7.員工培訓(xùn):定期對(duì)員工進(jìn)行廢舊電腦回收政策的培訓(xùn),提高他們的環(huán)保意識(shí)和信息安全意識(shí),確保制度的有效執(zhí)行。
通過(guò)以上方案,我們將構(gòu)建一個(gè)全面、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的廢舊電腦回收管理體系,既保護(hù)企業(yè)信息安全,又履行環(huán)保責(zé)任,實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用。
物資管理制度14
1、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理,必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。
2、凡本院購(gòu)進(jìn)或自制的'固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資,必須經(jīng)保管人員和采購(gòu)人員辦理入庫(kù)登賬后,方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷;否則財(cái)務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換,均應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證,并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門(mén)的保管賬。調(diào)出或調(diào)入,應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級(jí)主管部門(mén)的物資調(diào)撥單,辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù),并及時(shí)調(diào)整財(cái)產(chǎn)賬。
4、對(duì)低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用,不得突破,醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。超過(guò)計(jì)劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),追加計(jì)劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等,實(shí)行部門(mén)包干使用的辦法,填制物資包干登記表一式三份,物資保管部門(mén)及使用部門(mén)各執(zhí)一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單,據(jù)以增加部門(mén)包干物資;交回時(shí),填制交回單,據(jù)以減少部門(mén)包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結(jié)合的管理辦法,對(duì)醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資,要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)處理。
7、加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)管理。保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資要做到心中有數(shù),確保無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)霉?fàn),要提高警惕,防火防盜,對(duì)某些積壓不用的物資,要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì)計(jì)同保管人員要分工協(xié)作,務(wù)使賬賬相符,賬物相符。
9、私人不得借用公物,特殊情況須經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn),并須在限期內(nèi)主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失,應(yīng)酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),要由保管人員填制報(bào)廢單,核準(zhǔn)后入廢品倉(cāng)庫(kù)保管,經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,由保管員或財(cái)務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度15
一、花場(chǎng)領(lǐng)班管理日常行政事務(wù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù),設(shè)專人兼職管理花場(chǎng)物資,并對(duì)花場(chǎng)所有財(cái)產(chǎn)物資做到有單可查,進(jìn)出分明。
二、花場(chǎng)所有生產(chǎn)資料工具應(yīng)逐一清點(diǎn)入冊(cè),報(bào)損材料、物資應(yīng)有領(lǐng)班簽名,大件物資需呈報(bào)部門(mén)經(jīng)理及酒店財(cái)務(wù)部審批。
三、花場(chǎng)一般情況下留人住場(chǎng)負(fù)責(zé)下班后至上班前保衛(wèi)、淋水、除草等工作,留住人員應(yīng)堅(jiān)守崗位,不得無(wú)故離場(chǎng)。
四、建立生產(chǎn)帳目,填報(bào)每日生產(chǎn)情況及存圃數(shù)量。
五、健全花場(chǎng)花木進(jìn)出的收發(fā)登記制度。
六、保持所有噴淋、插床、陰棚等設(shè)施、設(shè)備處于完好狀態(tài),及時(shí)維修保養(yǎng)。
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