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采購管理制度

時(shí)間:2024-10-10 09:15:04 規(guī)章制度 我要投稿

采購管理制度集合(15篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,制度使用的頻率越來越高,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的采購管理制度,歡迎大家分享。

采購管理制度集合(15篇)

采購管理制度1

  物資采購人員管理制度旨在確保企業(yè)高效、經(jīng)濟(jì)地獲取所需物資,以支持日常運(yùn)營和項(xiàng)目實(shí)施。該制度涵蓋了人員職責(zé)、采購流程、供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、預(yù)算控制和績效評估等多個(gè)方面。

  內(nèi)容概述:

  1. 人員職責(zé):明確物資采購人員的崗位責(zé)任,包括需求分析、市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同談判、訂單處理、到貨驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

  2. 采購流程:規(guī)定從申請到支付的詳細(xì)步驟,確保合規(guī)性和透明度。

  3. 供應(yīng)商管理:設(shè)定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定評估、審核和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系的`程序。

  4. 質(zhì)量控制:建立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序,防止不合格物資進(jìn)入企業(yè)。

  5. 預(yù)算控制:制定預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)則,避免超支。

  6. 績效評估:設(shè)定績效指標(biāo),定期評估采購人員的工作效果。

采購管理制度2

  1、藥庫管理人員負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)工作,根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時(shí)編制藥品采購計(jì)劃交科主任審查,院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫存量,在供銷正常情況下一般為二至四個(gè)月,特殊情況可適當(dāng)增減。

  2、采購人員應(yīng)自覺遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準(zhǔn)采購假劣藥品和非藥品,堅(jiān)持按主渠道進(jìn)藥品。

  3、按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購,認(rèn)真執(zhí)行藥品采購計(jì)劃,積極組織貨源,保證藥品供應(yīng),要搞好經(jīng)濟(jì)管理,保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費(fèi)。

  4、若遇急癥或特殊情況用藥,應(yīng)立即外出采購,以供病人急需。

  5、藥品采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行濟(jì)南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的規(guī)定,對于臨床需要,未在招標(biāo)范圍內(nèi)的品種,需將計(jì)劃報(bào)請濟(jì)南市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)辦公室采購。對臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種,及時(shí)請示藥學(xué)部主任,批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  6、及時(shí)向科(部)內(nèi)提供療效好、價(jià)格低的.新藥信息。

  7、購進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)票,會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項(xiàng),進(jìn)行檢收核對無誤后,采購保管或驗(yàn)收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。

  8、入庫單由藥庫管理人員,填寫一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財(cái)務(wù)部門力理報(bào)銷。

  供貨廠商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度:

  1、選擇的供貨商、供貨廠家應(yīng)該是在國內(nèi)外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)。

  2、供貨的藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。

  3、供貨的藥品經(jīng)營企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營許可證》、GSP證書、工商注冊證書等文件的加蓋公章的復(fù)印件。

  4、藥品營銷員要提供身份證復(fù)印件,提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營企業(yè)開具的藥品營銷委托書。

  5、以上各種資質(zhì)證明文件,要經(jīng)過科主任審閱,長期存檔。

采購管理制度3

  1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

  2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

  3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

  5 、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;

  8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的`不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

采購管理制度4

  一、 經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長

  簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購置的.固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購管理制度5

  為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求,強(qiáng)化各級政府的宏觀調(diào)控力度,加強(qiáng)財(cái)政性資金管理,提高財(cái)政性資金使用效益和透明度,維護(hù)和促進(jìn)商品市場的公開、公平、公正和合法競爭,促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神,結(jié)合我市實(shí)際,特制定本辦法:

  一、政府采購的范圍

  市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金,在市場購置的各類設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目,列入政府統(tǒng)一采購范圍。

  (一)設(shè)備采購

  1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

  2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);

  3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;

  4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;

  5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;

  6、其他設(shè)備及備品材料等。

  (二)工程采購 由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購管理辦公室組織招標(biāo)。

  (三)服務(wù)采購

  市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項(xiàng)目支出。

  1、機(jī)動車輛定點(diǎn)維修;

  2、機(jī)動車輛定點(diǎn)供油。

  二、政府采購管理

  在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室),并根據(jù)政事分開的原則,組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責(zé):制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn),處理采購?fù)对V;負(fù)責(zé)對政府采購實(shí)施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責(zé):編制本級政府實(shí)行集中采購的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級政府采購資金專戶,負(fù)責(zé)政府采購資金專戶的會計(jì)核算與管理;確定采購方式,組織集中政府采購業(yè)務(wù),組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。

  三、政府采購程序

  (一)政府采購程序

  1、貨物采購:

  (1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購,只要“貨比三家”,采購人認(rèn)為價(jià)格合理,并能滿足需要,填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》,報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后,報(bào)送市政府采購中心備案,可以自行直接向任何廠商采購。

  (2)市直單位采購金額在 1000元以上,貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元),一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購,各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià),至少必須邀請3家廠商投標(biāo),對他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后,擇定供應(yīng)廠商,填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》,報(bào)送市政府采購中心備案,可以自行直接向選定的廠商采購。

  (3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000 元),一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購, 必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。

  下列貨物采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機(jī)動車輛;辦公自動化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他貨物。

  2、工程采購: 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。

  3、服務(wù)采購:

  (1)市直單位合同價(jià)值10萬元以下(不含10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目,各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報(bào)價(jià),至少必須邀請3家廠商投標(biāo),對他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后,擇定供應(yīng)廠商,填報(bào)有關(guān)《政府采購審批表》,報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后,報(bào)送市政府采購中心,市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。

  (2)市直單位合同價(jià)值 10萬元以上(含 10萬元)的服務(wù)項(xiàng)目,必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購。

  下列服務(wù)采購應(yīng)當(dāng)由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機(jī)動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購的其他服務(wù)。

  (二)政府采購方式

  凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目,均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購方式。

  1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的.貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購,由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購。在采購過程中,要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作,以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。

  2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購,由政府采購中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作,以確保招標(biāo)采購工作的公開、公平和公正性。

  (三)采購原則

  在實(shí)施政府采購過程中應(yīng)遵循以下原則:

  1、凡購置符合政府采購范圍的貨物,應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

  2、凡購置符合政府采購范圍,但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物,可在其他省、市選購;

  3、凡購置符合政府采購或者委托招標(biāo)采購范圍,但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物,須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后,方可在國際選購。

  (四)招標(biāo)管理

  經(jīng)財(cái)政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購項(xiàng)目,政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格,資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。

  1、市政府采購中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括:招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。

  2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會同有關(guān)專家在對委托合同書中采購項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)查,充分論證的基礎(chǔ)上,制定招標(biāo)文件,并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前,將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對招標(biāo)文件提出合理要求,招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對招標(biāo)文件進(jìn)行修改,經(jīng)市政府采購中心同意后,招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo),并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。

  3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項(xiàng)目單位組成評審委員會,根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開性、公正性的原則,參加開標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)過程,并對投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的資格進(jìn)行評審,形成評標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購中心和管理辦公室。

  管理辦公室與市監(jiān)察局對招標(biāo)全過程依法進(jìn)行監(jiān)督。對招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果,有權(quán)予以否決。 4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書。合同書要報(bào)送采購中心、財(cái)務(wù)主管部門備案。

  5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品,如采購實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為,按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外,應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購招標(biāo)活動,并通過新聞媒體予以曝光。

  6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率,簡化工作程序,高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為采購實(shí)體服務(wù),清正廉潔、自覺維護(hù)國家的利益,樹立政府職能部門良好的形象,保證政府采購工作的順利實(shí)施。

  7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中,應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序,公正地對待委托方和投標(biāo)方,切實(shí)維護(hù)國家利益,對受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過程中出現(xiàn)不公正對待委托方和投標(biāo)方的問題,采購中心除終止其委托招標(biāo)外,可通過一定形式向社會曝光,情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。

  四、政府采購資金管理

  (一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少彽膶m?xiàng)資金,由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專項(xiàng)資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購專戶。

  (二)實(shí)行政府采購的專項(xiàng)資金,如資金來源屬財(cái)政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項(xiàng)目,采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財(cái)政專戶。

  (三)上述資金來源全部落實(shí)后,由政府采購中心根據(jù)《評審委員會對專項(xiàng)招標(biāo)采購核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格,按項(xiàng)目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商,待對所購置的專項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后,采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

  (四)政府采購節(jié)省的資金,按來源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分,由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用,同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目,節(jié)省資金由采購中心按財(cái)政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門和采購實(shí)體節(jié)省的資金予以返還,并按市財(cái)政局指定用途使用。

  (五)采購實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺帳,并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。

  五、其他事項(xiàng)

  (一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》,管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。

  (二)對應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購的采購實(shí)體,按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。

  (三)政府采購實(shí)施過程中遇到的其他問題,由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。

  本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

采購管理制度6

  第一章、總則

  第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動,提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項(xiàng)目質(zhì)量,促進(jìn)廉政建設(shè),特制定本辦法。

  第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。

  第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

  本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

  第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。

  第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

  第二章、組織機(jī)構(gòu)

  第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作,學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

  第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學(xué)校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達(dá)采購任務(wù),審核采購經(jīng)費(fèi)支出,受理采購?fù)对V,建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。

  第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程,接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動,負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購,負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。

  第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作,協(xié)助采購預(yù)算的編制,建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收,負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。

  第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào),確保采購活動的公正、公開和公平。

  第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。

  第三章、貨物和服務(wù)的.采購

  第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

  采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦編制采購預(yù)算,并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購項(xiàng)目建議書,以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

  第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心組織采購,采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。

  采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

  第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。

  采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報(bào)告,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),向?qū)W校采購中心提出采購申請,學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報(bào)告。

  第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。

  第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

  第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動,省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定,其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購,但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

  第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負(fù)責(zé)提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,必要時(shí)采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

  民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目(預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。

  第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

  第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評審(包括評標(biāo)、談判、詢價(jià)等)專家。采購項(xiàng)目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評審專家,但可以列席評審會議。

  第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持;項(xiàng)目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作,任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨(dú)立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報(bào)告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。

  第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。

  第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。

  第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施完成后,項(xiàng)目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

采購管理制度7

  學(xué)校物品采購制度

  一、辦公用品實(shí)行集中定購,有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長審核,報(bào)校長批準(zhǔn)。

  二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎(jiǎng)品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請單,經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。

  五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)校長簽字,交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn),并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子,由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、 總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的.采購計(jì)劃進(jìn)行采購,未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購。

  八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí),防止造假。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報(bào)銷。

  十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立

  實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

  注:

  購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務(wù)處購置→物品交總務(wù)處(總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫)→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報(bào)校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報(bào)賬員。

采購管理制度8

  本《采購流程管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為,提高采購效率,降低運(yùn)營成本,確保采購質(zhì)量,主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:

  1. 采購計(jì)劃管理

  2. 供應(yīng)商選擇與評估

  3. 采購合同簽訂與執(zhí)行

  4. 采購訂單管理

  5. 貨物驗(yàn)收與付款

  6. 庫存控制與跟蹤

  7. 采購績效評估

  內(nèi)容概述:

  1. 采購計(jì)劃管理:制定年度及季度采購計(jì)劃,根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存狀況和市場變化進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

  2. 供應(yīng)商管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查,評估供應(yīng)商的供應(yīng)能力、價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。

  3. 合同管理:明確采購合同條款,包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,確保合同合法性與合規(guī)性。

  4. 訂單管理:規(guī)范采購訂單流程,確保訂單準(zhǔn)確無誤,及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商。

  5. 驗(yàn)收與付款:設(shè)定嚴(yán)格的'驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行付款,保障企業(yè)利益。

  6. 庫存控制:實(shí)施合理的庫存策略,防止過度庫存或缺貨情況發(fā)生。

  7. 績效評估:定期對采購活動進(jìn)行評估,分析采購成本、效率和質(zhì)量,推動持續(xù)改進(jìn)。

采購管理制度9

  一、請購

  1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請表。

  2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

  二、審批

  凡請購學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

  三、采購

  1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時(shí),須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

  2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

  3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

  4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

  四、驗(yàn)收

  保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊。

  五、報(bào)銷

  采購員向出納報(bào)銷時(shí),發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的`簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報(bào)銷。

  六、領(lǐng)用

  1、所購物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。

  2、凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

  七、借用

  凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

  1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。

  2、校外單位或個(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

  3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

  八、維修

  1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

  2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。

  3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

采購管理制度10

  本項(xiàng)目采購管理制度匯總旨在規(guī)范和優(yōu)化項(xiàng)目采購流程,確保資源的有效利用,降低采購風(fēng)險(xiǎn),提高項(xiàng)目的執(zhí)行效率。主要包括以下幾個(gè)方面:

  1. 采購策略與規(guī)劃

  2. 供應(yīng)商選擇與管理

  3. 采購需求分析與審批

  4. 合同簽訂與執(zhí)行

  5. 質(zhì)量控制與驗(yàn)收

  6. 應(yīng)急處理與糾紛解決

  7. 采購績效評估

  內(nèi)容概述:

  1. 采購策略與規(guī)劃:明確采購目標(biāo),制定采購計(jì)劃,考慮市場狀況和項(xiàng)目預(yù)算,確定合適的.采購方式。

  2. 供應(yīng)商選擇與管理:建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行資質(zhì)審查,定期評估供應(yīng)商表現(xiàn),確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

  3. 采購需求分析與審批:詳細(xì)記錄項(xiàng)目需求,分析需求合理性,經(jīng)過多層級審批后執(zhí)行采購。

  4. 合同簽訂與執(zhí)行:明確合同條款,確保雙方權(quán)益,跟蹤合同執(zhí)行情況,及時(shí)處理變更事宜。

  5. 質(zhì)量控制與驗(yàn)收:設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn),確保采購物品或服務(wù)符合項(xiàng)目要求。

  6. 應(yīng)急處理與糾紛解決:制定應(yīng)急預(yù)案,快速應(yīng)對采購過程中的突發(fā)情況,公正處理糾紛。

  7. 采購績效評估:定期評估采購部門的工作效果,為改進(jìn)提供依據(jù)。

采購管理制度11

  建筑施工合同管理制度的重要性不言而喻:

  1. 法律合規(guī):遵守相關(guān)法律法規(guī),避免因合同問題引發(fā)的法律糾紛。

  2. 風(fēng)險(xiǎn)控制:通過明確合同條款,減少潛在風(fēng)險(xiǎn),提高項(xiàng)目穩(wěn)定性。

  3. 權(quán)益保護(hù):保護(hù)業(yè)主、承包商、供應(yīng)商等各方合法權(quán)益,促進(jìn)公平交易。

  4. 項(xiàng)目管理:為施工管理提供依據(jù),確保工程質(zhì)量和進(jìn)度符合預(yù)期。

采購管理制度12

  一、目的

  加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  1:選購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

  三、職責(zé)

  3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

  負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。

  3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、選購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資選購的方案、申請與審批

  4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時(shí)選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2選購比價(jià)

  4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購方案或申請的同時(shí),選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià),舉行比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購,公司按照市場行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購價(jià)格和供給商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的`行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

  回復(fù)1:全面點(diǎn)的選購管理制度

  4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行選購。

  4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購,除零星選購?fù),批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

  4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供給部門對比核對選購方案,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)該仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

  5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購的,選購價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí),與供給商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格顯然過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計(jì)劃,落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門必需對全部運(yùn)抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí),應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

采購管理制度13

  為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

  一、采購合同的內(nèi)容

  公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

  2、商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

  3、商品的價(jià)格和結(jié)算方式

  合同中對商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時(shí)約定開票事宜。

  4、交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提。

  5、商品驗(yàn)收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  6、違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:

  (1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

  (2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

  (3)逾期發(fā)送商品。

  7、合同的變更和解除條件

  合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

  二、合同的審查批準(zhǔn)

  1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

  2、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是:

  (1)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

  (2)合同的.嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

  (3)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

  (4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)法律顧問把關(guān),或請公證處公證。

  三、采購合同的簽訂

  1、簽訂采購合同的原則

  (1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

  (2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  (3)簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

  (4)簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

  (5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  (6)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

  2、簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

  四、公司采購合同的管理

  1、加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

  加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

  2、建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

  3、處理好合同糾紛

  當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理制度14

  進(jìn)貨采購管理制度的.重要性不言而喻。它能夠:

  1. 降低采購風(fēng)險(xiǎn):通過規(guī)范流程,避免因采購不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題、成本浪費(fèi)和運(yùn)營中斷。

  2. 提高效率:明確職責(zé)分工,減少溝通成本,提升采購執(zhí)行速度。

  3. 控制成本:通過價(jià)格談判和合同管理,實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)化。

  4. 保障質(zhì)量:通過供應(yīng)商管理和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

  5. 促進(jìn)合規(guī):遵守相關(guān)法律法規(guī),規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

采購管理制度15

  一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

  1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià),建立供方檔案。

  2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

  3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

  4、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

  5、編制《供方評定記錄表》

  二、采購物資分類

  采購物資分為三類:

  1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級)

  2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的'物資。(二級)

  3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

  三、對供方的評價(jià)

  1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。

  2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

  a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

  b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

  c、供方顧客滿意程度;

  d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

  e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等

  3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

  4、對于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,

  還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見,廠長批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。

  5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。

  6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

  7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)廠長批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

  四、采購

  1、采購計(jì)劃

  業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

  2、采購的實(shí)施

  a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

  b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

  五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

  1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

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