采購管理制度精華[15篇]

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購管理制度1

　　本《采購驗收管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購活動的驗收環(huán)節(jié)，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量及規(guī)格符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，降低潛在風(fēng)險，提高采購效率。制度內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

　　1、驗收流程與職責(zé)劃分

　　2、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　3、驗收記錄與報告

　　4、異常處理與責(zé)任追究

　　5、培訓(xùn)與監(jiān)督機制

　　內(nèi)容概述：

　　1、驗收流程與職責(zé)劃分：明確采購部門、質(zhì)檢部門和倉庫部門在驗收過程中的角色和職責(zé)，規(guī)定從供應(yīng)商交貨到驗收完成的.步驟。

　　2、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法：制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、包裝等，并規(guī)定相應(yīng)的檢驗方法。

　　3、驗收記錄與報告：規(guī)定驗收過程中必須填寫的記錄表格，以及驗收結(jié)果的報告格式和提交程序。

　　4、異常處理與責(zé)任追究：設(shè)定異常情況的應(yīng)對策略，如質(zhì)量不符、數(shù)量短缺等，以及對相關(guān)責(zé)任人的追責(zé)機制。

　　5、培訓(xùn)與監(jiān)督機制：定期進行驗收流程培訓(xùn)，強化員工對制度的理解和執(zhí)行，同時設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機制，確保制度的有效執(zhí)行。

采購管理制度2

　　酒店保安部管理制度的重要性不容忽視，它直接關(guān)系到酒店的聲譽、客戶滿意度和員工的安全感。有效的管理制度能：

　　1. 防止安全事故：通過預(yù)防措施和及時響應(yīng)，減少盜竊、火災(zāi)等事件的發(fā)生。

　　2. 提升客戶滿意度：安全環(huán)境是客人選擇酒店的重要因素，良好的安全管理能增強客戶信任。

　　3. 保障員工權(quán)益：確保員工在安全的.環(huán)境中工作，提升員工滿意度和忠誠度。

　　4. 符合法規(guī)要求：避免因安全問題導(dǎo)致的法律糾紛，維護酒店的合法經(jīng)營。

采購管理制度3

　　原料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保原料質(zhì)量、控制成本、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。該制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

　　1. 供應(yīng)商選擇與評估

　　2. 采購策略與計劃制定

　　3. 采購流程與審批機制

　　4. 合同管理與執(zhí)行

　　5. 質(zhì)量控制與驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　6. 庫存管理和成本控制

　　7. 信息記錄與報告系統(tǒng)

　　8. 內(nèi)部審計與合規(guī)性檢查

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進行資質(zhì)審查，評價其供應(yīng)能力、財務(wù)狀況、交貨準(zhǔn)時率等因素。

　　2. 采購策略：根據(jù)市場需求、生產(chǎn)計劃和預(yù)算制定采購策略，包括固定供應(yīng)商、多源采購、長期合同等。

　　3. 流程規(guī)范：明確從需求提出到簽訂合同、支付款項的整個采購流程，設(shè)置相應(yīng)的審批權(quán)限和節(jié)點。

　　4. 合同條款：規(guī)定價格、數(shù)量、質(zhì)量、交付期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素，保障雙方權(quán)益。

　　5. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)定原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實施嚴(yán)格的'驗收程序，確保原料符合生產(chǎn)要求。

　　6. 庫存控制：通過預(yù)測和分析，維持合理的庫存水平，防止過度庫存或缺貨情況。

　　7. 信息透明：建立健全的采購信息系統(tǒng)，實時跟蹤采購進度，提供決策依據(jù)。

　　8. 監(jiān)督機制：定期進行內(nèi)部審計，檢查采購活動的合規(guī)性，預(yù)防潛在風(fēng)險。

采購管理制度4

　　酒店選購部用車管理制度

　　1.申請

　�、儆密嚥块T逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,依據(jù)需要和車輛調(diào)度狀況派車。 2.審批權(quán)限

　�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批.

　　②使用其它車輛由行政辦主任簽批.

　�、壑蛋唷⒐�(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

　　3.車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車方案,提高車輛使用率.

　　4.市內(nèi)用車原則

　�、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。

　�、诒局�節(jié)省的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5.憑用車申請單派車

　　①一般狀況下,必需憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須準(zhǔn)時補單。

　�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)覺私自出車現(xiàn)象,用車人必需按酒店出租車費標(biāo)準(zhǔn)付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

　　【第6篇】酒店選購部用車管理制度（3） 酒店選購部用車管理制度(三)

　　三、車輛修理保養(yǎng)檢查制度

　　1.司機在完成日常出車任務(wù)回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行仔細(xì)系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車正常的修理或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細(xì)檢查,是否合乎標(biāo)準(zhǔn),修理廠所收費用是否合理,主管部門領(lǐng)導(dǎo)具有審查的權(quán)力。 6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速大路、機場通行費和審核車輛暫存費的`報銷制度 司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時,所必需交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當(dāng)事人責(zé)任(每月報銷一次)。

　　五、平安行車嘉獎制度

　　對司機當(dāng)月做到平安行車的,賜予適當(dāng)平安獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關(guān)規(guī)定賜予嘉獎。 六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度

　　1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機出車無論多晚一律將車開回酒店。 3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。 4.車輛如有碰壞需馬上報告領(lǐng)導(dǎo),如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著裝

　　司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。 2.上崗發(fā)型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。

　　八、司機管理懲罰規(guī)定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀(jì)懲罰:

　　①不按規(guī)定著裝經(jīng)提示不改正者處以罰款。

　　②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

　　③凡因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

　　2.平安行車違紀(jì)懲罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準(zhǔn)),扣除當(dāng)月平安獎。

　�、谌绨l(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責(zé)任和經(jīng)濟損失完全自負(fù)。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　采購是一項重要、嚴(yán)肅的.工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

　　急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不

　　必要的損失。

　　二、采購流程

　　采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

　　做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。

采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條

　　目的。為了加強生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。

　　第二條

　　生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

　　第三條

　　生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

　　1.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　2.生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際，有計劃地進行。

　　第二章采購需求的提出

　　第四條

　　大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設(shè)備更新改造計劃，報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。

　　第五條

　　生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。

　　第三章

　　設(shè)備的選擇與評價

　　第六條

　　選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則，綜合考慮下列6項因素：設(shè)備型號、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗情況;設(shè)備安全性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備維修狀況。

　　第七條

　　選擇設(shè)備時，要做好設(shè)備的`技術(shù)經(jīng)濟評價，通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

　　第八條

　　設(shè)備采購價格的確定。

　　由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條

　　請購審批權(quán)限。

　　1.請購金額預(yù)估在××～××萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。

　　2.請購金額預(yù)估在××～××萬元，由技術(shù)副總審批。

　　3.請購金額預(yù)估在××萬元以上，由總經(jīng)理審批。

　　第五章生產(chǎn)設(shè)備驗收

　　第十條

　　設(shè)備到貨驗收。

　　1.設(shè)備檔案接收。

　　(1)新設(shè)備到貨后，采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。

　　2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

　　(1)檢查外觀及包裝情況。

　　(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。

　　(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

　　(4)核對實物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條

　　設(shè)備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章設(shè)備的安裝與試運行

　　第十二條

　　對公司內(nèi)施工的措施項目由采購部或生產(chǎn)部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對外承包。

　　第十三條

　　設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

　　第十四條

　　采購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運行情況和存在的問題及時反饋給生產(chǎn)部。

采購管理制度7

　　為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

　　二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。

　　四、為避免過期失效等損失，申請人要負(fù)責(zé)所申購藥品的`使用。

　　五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。

采購管理制度8

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2．相關(guān)文件和術(shù)語 無

　　3．職責(zé)：

　　3．1 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查，并組織品保部對供應(yīng)商進行評價，必要時，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。

　　3．2 采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的'形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。

　　4．2 采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。

　　4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應(yīng)商評價表。

　　供應(yīng)商評價表

　　年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱：

　　項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

　　價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價格（會計成本），此標(biāo)準(zhǔn)價格為10分。2．價格高出標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點扣1分，價格低于標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結(jié)論

采購管理制度9

　　公司為進一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。

　　一、制度

　　所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認(rèn)書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)）。

　　二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，收取相應(yīng)客戶的資質(zhì)、往來的調(diào)查表等，也屬本管理制度的'歸檔文件。

　　三、合同檔案管理原則

　　1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的采購、銷售均須訂立合同。

　　2、業(yè)務(wù)合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　3、銷售部指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務(wù)合同文檔。

　　四、合同章管理原則

　　1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章，屬銷售業(yè)務(wù)使用的合同章發(fā)放到銷售部。

　　2、業(yè)務(wù)合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其余均由指定人員保管。

　　3、各業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員用章時應(yīng)填寫用章登記表，并附上用章的文本原件或復(fù)印件，交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續(xù)，使用完畢后即行交回。

　　五、合同文檔的管理要求

　　1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監(jiān)督工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計清單。

　　4、合同檔案管理人員應(yīng)根據(jù)實際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各業(yè)務(wù)員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理借閱手續(xù)，合同原件無特殊情況不得外借。

　　五、附則：

　　1、本制度自審批通過之日起實施。

　　2、本制度由銷售部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、附件：《合同檔案登記表》

采購管理制度10

　　第一條 為節(jié)約行政成本，不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購原則上采用招標(biāo)集中采購和應(yīng)急詢價采購方式進行，以招標(biāo)集中采購為主。

　　第三條 局成立招標(biāo)集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)科、信息中心、工會。

　　第四條 組織招標(biāo)由采購小組事先確定邀標(biāo)單位，邀標(biāo)單位不得少于5家。

　　第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標(biāo)采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第六條 招標(biāo)須按批準(zhǔn)的采購計劃發(fā)標(biāo)，耗材招標(biāo)每半年組織一次。招標(biāo)時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的`一名科室負(fù)責(zé)人或成員參加，提高透明度。

　　第七條 采購小組按照招標(biāo)確定的中標(biāo)單位和價格組織采購，一次性到位。

　　第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認(rèn)后向辦公室提交所需清單，辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導(dǎo)審批后由采購小組進行采購。

　　第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位所發(fā)標(biāo)的與中標(biāo)合同不符，應(yīng)當(dāng)采取拒收措施。

　　第十條 財務(wù)部門憑借完整的招標(biāo)合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認(rèn)并簽字后，到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復(fù)物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條 信息中心負(fù)責(zé)全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

　　第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準(zhǔn)后進行處置。

　　第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

采購管理制度11

　　為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴(yán)把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。

　　一、嚴(yán)把食品采購關(guān)。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應(yīng)報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當(dāng)真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應(yīng)堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準(zhǔn)把腐爛變質(zhì)或凈化的.食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應(yīng)證”復(fù)印件。

　　四、嚴(yán)格禁止采購以下食品

　　腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標(biāo)簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標(biāo)準(zhǔn)的，其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

　　五、定點采購實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制

　　學(xué)校定點采購員負(fù)總責(zé)，分管后勤工作的副校長負(fù)直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務(wù)和任務(wù)，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請求，嚴(yán)肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。

采購管理制度12

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

　　3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

　　二、 組織機構(gòu)與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;

　　8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

　　(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預(yù)算;

　　(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結(jié)算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

　　3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的.采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、 監(jiān)督管理

　　1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

　　(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

　　(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

采購管理制度13

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3．職責(zé)

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　4．規(guī)定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

　　4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

　　4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。

　　4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。

　　4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。

　　4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4．2物資采購計劃的執(zhí)行

　　4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　4．2．3采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。

　　4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應(yīng)商送貨上門

　　4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實施退貨處理；不合格的.程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結(jié)算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

采購管理制度14

　　為仔細(xì)貫徹上級物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議討論，結(jié)合我校詳細(xì)實際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公正、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)省有用的原則。

　　4、堅持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資選購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細(xì)審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的'領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資選購上報教育局并采納招投標(biāo)方式。

　　4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行選購。

　　5、教學(xué)試驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報導(dǎo)致來不及選購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

　　6、專項大宗物品的選購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府選購部門選購辦理。

　　三、物資選購留意事項：

　　1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。

　　2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進行選購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參加選購。

采購管理制度15

　　企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　一、企業(yè)采購管理制度目的

　　規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、企業(yè)采購管理制度定義

　　1、供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

　　2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應(yīng)商。

　　3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

　　4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格，由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

　　5、供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的'的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。

　　6、終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7、抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。

　　8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

　　四、企業(yè)采購管理制度

　　企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

　　遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　能按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　供應(yīng)商選擇、評價、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

　　采購的事前管理，的設(shè)備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；

　　科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；

　　好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；

　　分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；

　　采購文檔的存檔、備份工作；

　　在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　所有采購，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠少�，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；

　　采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，隨意變更供應(yīng)商；

　　五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；

　　注冊資金50萬的納稅人；

　　健全的商務(wù)管理流程和制度；

　　的財務(wù)狀況，可以七天帳期；

　　優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；

　　六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

　　供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。

　　對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

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