[薦]物資管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度1

　　1、對學校的所有固定資產進行登記，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產總額，與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設備等各種固定資產的金額。固定資產每年核對一次，做到賬實相符，賬賬相符。

　　2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經批準購入的.辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經校領導簽字后報銷；領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8.學校定期檢查物品的存放和使用情況，實行量化積分，根據存放情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公共財產，在工作交接時，應辦理清算手續(xù)，由管理人員寫出清單。手續(xù)辦理完畢后，會計即可辦理工資轉移和賬戶登記手續(xù)。門衛(wèi)負責看守大門，防止學校財產損失。

物資管理制度2

　　一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育;

　　二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

　　三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現(xiàn)場,及時報告、協(xié)助追查;

　　四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監(jiān)部門批準;

　　八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;

　　十、庫區(qū)嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;

　　十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;

　　十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨�；瘜W危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;

　　十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;

　　十五、倉庫應安排人員值班看守,節(jié)假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節(jié)假日申領危險品須經廠值班領導批準;

　　物資倉庫管理制度

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數(shù)量關，經檢驗質量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

　　(2)物資入庫，應先進入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準放入倉庫的'存貨區(qū)，更不準投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

　　(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

物資管理制度3

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，規(guī)避采購風險，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科負責同志組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　二、總則

　　物品采購應按照服務各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　未經審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執(zhí)行；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的.原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報辦公室物資管理人員。

　　2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　3、物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。

　　4、結算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、辦公室物資管理人員接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫(yī)院固定資產的購置辦法執(zhí)行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　六、物品管理

　　1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。

　　2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　3、辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

　　5、人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

　　6、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　七、附則

　　本制度由辦公室負責解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。

物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為保證公司物資存放安全，規(guī)范物資管理，根據《倉庫防火安全管理規(guī)則》，結合我公司的存放物資的特點、存放形式制定本制度。

　　第二條本制度適用于我公司原輔材料、工程物資和其他物資的存放管理。

　　第二章基本要求

　　第三條庫房、罐區(qū)的設計應符合《建筑設計防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》要求。

　　第四條物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、與物品性質相適應的滅火器材，并應設置消防通訊和報警設備。

　　第五條必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，做好防火、防汛、防竊等工作。

　　第六條在倉庫、堆垛和罐區(qū)應設明顯防火等級標志，通道、出入口道路應保持暢通。

　　第七條倉庫應設置入庫驗收制度，核對檢驗入庫物資的規(guī)格型號、質量、數(shù)量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　第八條物品的發(fā)放應嚴格履行領用管理制度，做到發(fā)放準確。

　　第九條危險品倉庫管理員應必須熟知所管物品名稱、理化性質、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

　　第十條做好日巡查工作，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變形、分解等情況應及時安全處理。

　　第十一條庫房內嚴禁煙火，嚴禁一切產生電火花的操作。

　　第十二條危險品裝卸、使用操作應符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關管理規(guī)定。

　　第十三條危險品倉庫內不準設辦公室、休息室、不準住人。

　　第三章安全管理

　　第十四條組織管理

　　(一)倉庫應設一名主要領導為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。

　　(二)防火負責人有以下職責

　　1組織學習消防法規(guī)，完成領導部署的`消防工作。

　　2組織制定電源、火源的安全管理和巡邏檢查制定，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。

　　3組織對員工的消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高員工的安全素質。

　　4組織開展消防檢查，消除火險隱患，制定應急預案。 (三)倉庫保管員應當熟悉保管物品的分類、性質、保管業(yè)務知識和防火安全管理規(guī)定，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。第十五條儲存管理

　　(一)露天存放的物資應當分類、分堆、分組、分垛存放，并留出必要的防護間距。

　　(二)庫存物資的存放應滿足倉庫物資存放“五距”要求。

　　(三)甲乙類物品與一般物品以及容易發(fā)生化學反應或滅火方法不同的物品應分間、分庫存放，并在醒目位置標明存放物品名稱、性質和滅火方法。

　　(四)易自燃和與水分解的物品必須存放在溫度較低、通風干燥的庫房，并安裝檢測儀器，嚴格控制溫度、濕度。 (五)物品入庫前應檢查是否有火種隱患，確認后方可入庫。

　　第十六條裝卸管理

　　(一)進入庫區(qū)的機動車輛必須安裝防火罩。

　　(二)各種機動車輛裝卸完貨物不得在庫區(qū)、庫房、貨場內停放、修理。

　　(三)起重裝卸貨物車輛應經檢驗、起重工應持證上崗。 (四)裝卸工作結束后，應對庫房、庫區(qū)檢查，確認安全后方可離人。

　　第十七條電器管理

　　(一)倉庫內不準使用移動式照明燈具，照明燈具垂直下方與物品距離應在0.5米以上。

　　(二)庫房內敷設配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。

　　(三)庫房應在庫房外設置開關箱，保管人員離開時應切斷庫房內電源。嚴禁使用不合格保險裝置。

　　(四)庫房內嚴禁使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

物資管理制度5

　　為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

　　一、采購/入庫管理流程：

　　1、招標流程

　　采購部門（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；

　　2、采購/通知供應商

　　對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；

　　對于零庫存物資：

　　1)、業(yè)務科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；

　　2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務科室的需求計劃匯總，

　　3)、根據匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；

　　3、送貨

　　供應商根據采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務科室急用的材料隨時送貨；

　　4、驗貨

　　前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的`采購員；

　　驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。

　　驗貨職責：采購部門負責驗收物資材料的質量；庫管員負責物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；

　　二、物資材料入庫及日常管理

　　1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應注意：

　　A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；

　　B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。

　　注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；

　　2、總務科、藥劑科在物資的保管過程中，應按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質期管理的物資，應按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門提報采購需求計劃；

　　3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應分析原因，并及時處理；

　　三、物資材料出庫

　　A模式：由業(yè)務科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領用申請”單，經過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務科庫房，由藥劑科、總務科的物資會計進行“科室領用申請審核”功能對科室提交的申領單進行處理，根據申領單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領取材料，領料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。

　　B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網上申領而獲取材料的領用，由使用部門直接到藥劑科、總務科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務科、使用科室各一份。

物資管理制度6

　　第一條為了加強公司內部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準確核算產品成本和消耗定額，保證公司各項資產的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。

　　第二條物資盤點的內容

　　(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。

　　(二)查清物資盤盈盤虧的原因。

　　(三)查明有無超期儲存的物資。

　　第三條物資盤點的方法

　　(一)動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。

　　(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經常進行盤點的方法。

　　(三)全面盤點法：對在庫、在產的全部物資，在規(guī)定的日期全面進行賬實清點的方法。

　　第四條盤點前的準備

　　(一)所有進出庫單據已于盤點前登錄完畢。

　　(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應另行分別存放，并予以標示。

　　(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。

　　(四)財務部提前發(fā)出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。

　　(五)打英分發(fā)相關盤點表單。

　　第五條盤點工作分工

　　(一)財務部門：負責組織、協(xié)調、指導庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復核盤點結果、匯總盤點報告及賬務處理。

　　(二)倉儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。

　　(三)生產部門：清點在產品，放置盤點卡。

　　(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產品，清理退廢、返工產品。

　　第六條盤點工作要求

　　(一)月度盤點時間為當月26日，盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當日8-10點停產，庫房閉庫盤存。如確有生產任務，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領導簽字，于盤點日第二天交財務部門。

　　(三)生產部門在財務部門領取盤點卡，由各生產工段(小組)制品人員負責清點本工段(小組)在制產品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。

　　(四)財務部門在盤點日當天重點復盤生產部門，指定專人到生產部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復盤。生產部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。

　　(五)復盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復盤比例不低于物料種類的.50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進行。

　　(六)復盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經確認有誤的，由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。復盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。

　　(七)復盤完畢，財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務賬進行核對，填寫盤點匯總表。

　　(八)盤點完成后10日內，財務部門需編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。

　　第七條盤點后續(xù)工作

　　(一)差異查找：盤點結束后，如有盤點數(shù)據與財務賬簿不符的情況，財務部門應組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責，應對個人提出處罰意見。

　　(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結報告》一并上報集團財務審計部，待集團同意后方可調整財務賬或實物帳。

　　(三)資料整理：所有盤點資料由財務部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。

　　第八條處罰

　　(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領導處以500元/次的罰款。

　　(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領導處以20xx元罰款，直接責任人賠償全部損失，開除出廠。

　　(三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門，對其部門領導處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責任。

　　第九條本制度由財務審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資管理制度7

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的'庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經登記再利用。

　　十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度8

　　一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。

　　二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續(xù)。

　　三、倉管員應自覺的'遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。

　　四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規(guī)定辦理物資供應申請或物資采購申請手續(xù)。

　　五、倉庫內的物資應按類型、規(guī)格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。

　　六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。

　　七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。

物資管理制度9

　　醫(yī)院物資管理制度是醫(yī)院運營的重要組成部分，旨在確保醫(yī)療物資的有效管理，以滿足醫(yī)療服務的需求，保障患者的生命安全。它涵蓋了物資的采購、存儲、分配、使用和廢棄處理等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1. 物資采購：制定科學的采購策略，包括需求預測、供應商選擇、價格談判和合同簽訂。

　　2. 庫存管理：實施合理的'庫存控制，避免過度庫存造成的資金占用，同時防止短缺影響醫(yī)療活動。

　　3. 物資驗收：設立嚴格的驗收流程，確保物資的質量符合標準。

　　4. 物資分配：根據臨床需求公平、高效地分配物資，確保醫(yī)療工作的正常進行。

　　5. 物資使用：監(jiān)控物資消耗，合理使用，防止浪費。

　　6. 廢棄物處理：遵循環(huán)保法規(guī)，對醫(yī)療廢棄物進行妥善處理。

　　7. 信息系統(tǒng)：利用信息化手段，實現(xiàn)物資管理的透明化和自動化。

　　8. 監(jiān)督審計：定期進行內部審計，檢查制度執(zhí)行情況，確保制度的有效性。

物資管理制度10

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的'，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經營主體者。

　�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

物資管理制度11

　　一、物資的申購

　　由工程部經理根據工程班組和維修需要,結合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規(guī)律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經理審批后,由采購部統(tǒng)一購買;

　　二、物資的`質量檢查

　　物質由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質量,規(guī)格等進行核對,確認無誤后方可入倉;

　　三、物資的入倉

　　物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續(xù);

　　四、物資的領用

　　維修人員需領用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續(xù),倉管員根據經理確認辦理領出手續(xù),維修人簽名領出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

　　五、物資的盤點

　　倉管員每月應統(tǒng)計庫存量,庫存數(shù)不足者報工程部經理辦理申購計劃,每月統(tǒng)計領用物資數(shù)量、品種、金額等,報工程經理及公司財務;

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質量把關,倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;

　　七、公用工具領用

　　公用工具統(tǒng)一由倉庫保管,統(tǒng)一調配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個人工具的領用

　　個人工具根據工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用,倉管員辦理領出登記,員工調職、離職、辭退時應按領用數(shù)量如數(shù)退還;

　　九、工具的報廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具,在經理簽名確認后可以舊換新領用,倉管員應匯總報廢數(shù)量上報工程部經理及財務;

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購及領用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用,24小時內補辦相關手續(xù)。

物資管理制度12

　　公司對所有經營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。

　　燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

　　水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結果報財務部門。

　　原材料管理規(guī)定：

　　領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

　　廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

　　高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經過膳食經理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。

　　海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

　　各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的`原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

　　各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

　　商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監(jiān)盤，對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續(xù)。

物資管理制度13

　　一、目的：確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質保障，制定本制度.

　　二、范圍：應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品.

　　三、職責：

　　1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理.

　　2、綜合辦負責藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負責單位.

　　四、檢查與維護管理

　　1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備.特殊情況須經礦領導同意方可使用.

　　2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查.對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng).

　　3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的`要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償.

物資管理制度14

　　1.典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產、公用工具建立臺帳,個人領用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。

　　3.購回的'物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量,對不合格產品,按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質。

　　6.日常物品申領:

　　6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經理簽字后,送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經理審批,特殊物品需報總經理審批,經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資,部門領取物資后,應認真做好管理工作。

　　6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領,特殊需求,由部門經理向總經理請示后報綜合部,安排采購。

　　7.發(fā)放物品時,材料員應認真審核'物品申領單',填寫'出庫單',對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領用物品臺帳,領用物品損壞時要及時申請報損,經主管經理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調動必須將領用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。

　　年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。

　　做到帳物相符。

　　將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人,以便保證物資供應的及時性。

物資管理制度15

一、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。

　　二、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日常化維護和保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。

三、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。

　　四、防汛物資存放應分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。

　　五、建立防汛物資盤點制度，每月定期對防汛物資進行盤點，做到心中有數(shù)。

　　六、規(guī)范防汛物資出入登記手續(xù)，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺賬”相符。

　　七、防汛儲備物資屬政府專項物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度5

　　一、總則

　　第一條根據《中華人民防洪法》，結合我鎮(zhèn)防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括鐵絲、救生衣、麻料、袋類等耗材；也包括搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

二、計劃管理

　　第三條防汛物資管理要做到專人專管，負責。

　　第四條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調用。

　　第五條防汛抗旱領導小組對防汛儲備物資的管理的責是：

　　1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲村防汛儲備物資的保管養(yǎng)護情況。

　　3、負責向上一級防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。

　　4、負責防汛儲備物資的調用管理。

　　第六條防汛物資代儲村的管理職責：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向鎮(zhèn)防洪抗旱指揮辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發(fā)放的'各項準備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲村要及時清點，并向鎮(zhèn)防汛抗旱指揮室報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第七條鎮(zhèn)防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何村和個人不得動用。

　　三、儲備管理

　　第八條防汛抗旱物資是各村抗洪搶險的重要物資。各村主管干部要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各村應根據實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。

　　第九條鉛絲、編織袋等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。

　　第十條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時，由鎮(zhèn)防汛抗旱指揮辦公室批準。

　　四、防汛物資的使用

　　第十一條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領料單”，經防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十二條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。

【物資管理制度】相關文章：

物資管理制度08-08

醫(yī)院物資管理制度08-31

工程物資管理制度08-10

物資領用管理制度08-25

倉庫物資管理制度10-12

(優(yōu)選)物資管理制度09-13

防汛倉庫物資的管理制度09-10

物資管理制度15篇[精華]08-08

【精品】物資管理制度15篇09-13