采購管理制度集錦(15篇)

　　在不斷進步的時代，制度使用的頻率越來越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購管理制度1

　　為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　一、采購合同的內容

　　公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

　　l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

　　2、商品的質量和包裝

　　合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。

　　3、商品的.價格和結算方式

　　合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序,同時約定開票事宜。

　　4、交貨期限、地點和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

　　5、商品驗收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

　　6、違約責任

　　簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

　　(1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;

　　(2)不按合同中規(guī)定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發(fā)送商品。

　　7、合同的變更和解除條件

　　合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

　　此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

　　二、合同的審查批準

　　1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

　　2、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經公司領導審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:

　　(1)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

　　(2)合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　(3)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　(4)根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報法律顧問把關,或請公證處公證。

　　三、采購合同的簽訂

　　1、簽訂采購合同的原則

　　(1)合同的當事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。

　　(3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

　　(4)簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

　　(5)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

　　(6)采購合同應當采用書面形式。

　　2、簽訂采購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

　　四、公司采購合同的管理

　　1、加強對公司采購合同簽訂的管理

　　加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2、建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

　　3、處理好合同糾紛

　　當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

　　合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

采購管理制度2

　　為切實提高我廠的產品質量，提高企業(yè)的經濟效益，特訂以下制度：

　　1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、環(huán)保、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。對定做產品一定要多備余量

　　3、嚴把采購質量關，產品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環(huán)保標準和客戶要求我廠產品標準的產品。要求供貨商提供質量保證書和產品生態(tài)測試報告，嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產品，積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的'協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

采購管理制度3

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

　　2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

　　二、采購詢價管理

　　第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監(jiān)決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的`經辦人為相關采購責任部門。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產品報價

　　(50分)

　　1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

　　50分

　　2、比合理最低價相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理制度4

　　分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業(yè)終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的'情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

　　5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

　　6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

　　7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據手續(xù)完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

采購管理制度5

　　酒店勞動管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的.工作指南，保證了工作的公平性和透明度，也為企業(yè)構建了穩(wěn)定的人力資源環(huán)境，降低了員工流動率，提高了員工滿意度和生產力。遵守國家勞動法規(guī)，能有效避免潛在的法律風險，維護酒店的聲譽和形象。

采購管理制度6

　　建筑施工合同管理制度是對建筑工程中涉及的所有合同進行規(guī)范和管理的一套完整體系，旨在確保項目順利進行，保護各方權益，規(guī)避風險。

　　內容概述：

　　1. 合同簽訂：明確合同簽訂流程，包括招標、投標、談判、審批等環(huán)節(jié)，確保合同條款公正公平。

　　2. 合同內容：規(guī)定合同應包含的基本要素，如工程范圍、質量標準、工期、價格、支付方式、違約責任等。

　　3. 合同履行：設定施工過程中的'變更、增減項處理機制，明確雙方權利義務，確保工程質量和進度。

　　4. 合同變更：規(guī)定合同變更的審批流程，防止隨意更改影響工程穩(wěn)定。

　　5. 糾紛解決：設立爭議解決機制，包括調解、仲裁、訴訟等方式，提前預防和處理合同糾紛。

　　6. 合同終止：明確合同解除的條件和程序，保障各方權益不受損害。

　　7. 合同檔案管理：建立完善的合同檔案系統(tǒng)，保證合同資料的安全和完整。

采購管理制度7

　　1、認真執(zhí)行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。

　　2、采購各種物品、工具、器材等應注意節(jié)約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。

　　3、采購要有計劃，根據批準的.采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

　　4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。

　　5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監(jiān)督。

　　6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

采購管理制度8

　　教材采購管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 保障教學質量：優(yōu)質的.教材是提高教學質量的基礎，制度化的采購流程能確保教材質量穩(wěn)定。

　　2. 資源合理分配：有效管理教材采購，可避免資源浪費，優(yōu)化學校經費使用。

　　3. 維護學生權益：及時更新教材，滿足學生學習需求，保障其受教育權利。

　　4. 促進校企合作：良好的供應商關系有助于獲取優(yōu)質資源，提升學校整體形象。

采購管理制度9

　�。�1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　�。�2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的`物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數(shù)量、相關手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　�。�3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　　（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　�。�3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。

采購管理制度10

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

　　3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關的`業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)覺鄭重處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。

　　4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》,詳細的由財務提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等仔細負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

采購管理制度11

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2．相關文件和術語 無

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 采購部在調查的`基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

　　供應商評價表

　　年 月至 年 月 供應商名稱：

　　項目配分考核內容及方法得分考核人

　　價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結論

采購管理制度12

　　為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。

　　一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

　　二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。

　　三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。

　　四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

　　五、對無法提供合格證明文件的'原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

　　六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。

　　七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

　　八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。

　　九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。

采購管理制度13

　　1目的

　　對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　適用于采購產品的質量控制

　　3職責

　　3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

　　3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

　　3.3相關部門參與對供應方的評價。

　　3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4采購程序

　　4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

　　a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產品，

　　如：原料淡水魚、輔料等：

　　b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協(xié)產品，如：商標紙、塑料袋等；

　　4.2供應方的選擇的評定

　　4.2.1對供應方的要求

　　a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；

　　b)交貨及時，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數(shù)量準確；

　　d）價格經濟合理；

　　e）提供認真負責、及時的服務

　　根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

　　4.2.2對供應方的評價方法：

　　4.2.2.1a類產品供應方的評價

　　供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

　　如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

　　供應概況可以函調或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

　　4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

　　對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

　　4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

　　4.2.3對合格供應方的控制

　　為確保采購產品質量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

　　b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

　　c)對供貨質量管理下降的.供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

　　4.3采購實施

　　4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

　　4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

　　a)采購產品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

　　4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

　　4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

　　4.4采購產品的驗證

　　4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

采購管理制度14

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料，并根據規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時光

　　請購如有特別請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　選購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應根據要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續(xù)后補

　　假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品，請購部門必需作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理；

　　對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

　　4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的`能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供給能力，交貨時光及產品或服務質量舉行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發(fā)突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

　�。�2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質量保證期

　�。�6）其他商定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時通知質檢部門舉行驗收；

　　2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

采購管理制度15

　　采購部管理制度表單化的實施對于企業(yè)的運營至關重要：

　　1. 提升效率：明確的流程和職責分配能減少工作延誤，提高采購效率。

　　2. 控制風險：嚴格的`供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險，保護公司利益。

　　3. 降低成本：有效的成本控制和預算管理有助于節(jié)約資源，提升企業(yè)利潤。

　　4. 保證質量：嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。

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