業(yè)務(wù)管理制度范例（15篇）
在當(dāng)下社會(huì)，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家分享。
業(yè)務(wù)管理制度1
為加強(qiáng)市級(jí)政府采購(gòu)管理，貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高政府采購(gòu)效率，保證采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購(gòu)管理制度。
凡納入政府集中采購(gòu)目錄的購(gòu)買性支出，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室申報(bào)，依法實(shí)行集中采購(gòu)；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作，編制、匯總本單位政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購(gòu)主管部門提交采購(gòu)立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來(lái)源采購(gòu)和特例采購(gòu)等審批申請(qǐng)手續(xù)，配合采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等集中采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)信息情報(bào)的收集、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購(gòu)有關(guān)的工作事項(xiàng)。
需要采購(gòu)時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng)，政府采購(gòu)管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容，屬定點(diǎn)采購(gòu)的，按定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定辦理；屬集中采購(gòu)的，每月集中匯總報(bào)政府采購(gòu)管理部門按集中采購(gòu)規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購(gòu)法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。
2、宗采購(gòu)由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購(gòu)工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(zhǎng)室監(jiān)管。
4、采購(gòu)辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。
5、采購(gòu)后與供應(yīng)商簽訂有效的購(gòu)買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購(gòu)，接受監(jiān)督。
3、學(xué)校采購(gòu)管理制度
1、食品采購(gòu)定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購(gòu)，每天采購(gòu)的`食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng)。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)食物，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
3、應(yīng)相對(duì)固定食品采購(gòu)的場(chǎng)所，同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場(chǎng)行情。
4、采購(gòu)的食品必須符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴(yán)禁采購(gòu)以下食物：
一是敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對(duì)人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的肉類及制品。
三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品，包括半成品。
6、驗(yàn)收時(shí)由綜合管理部參與驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng)，并簽明意見(jiàn)和驗(yàn)收人的名字及日期。
7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)工作，對(duì)蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對(duì)達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅(jiān)決清退。
業(yè)務(wù)管理制度2
第一章總則
第一條為了能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身 利益，特制定本管理制度。
第二條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則
第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠(chéng)實(shí)守信，對(duì)公司擁戴忠 誠(chéng)，熱愛(ài)本職工作，有奉獻(xiàn)精神，嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度， 服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛(ài)，團(tuán)結(jié)互助，要具備團(tuán)隊(duì)意識(shí)，有 矛盾糾紛要妥善解決，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力 等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，情節(jié)特別嚴(yán)重的， 公司有權(quán)解除合同，予以（ 解聘。 此條之所以嚴(yán)厲，是因?yàn)樵阡N售業(yè) 務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
第三條業(yè)務(wù)員是對(duì)外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù) 員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動(dòng)，不得作出有 損公司信譽(yù)的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng) 公司調(diào)查屬實(shí)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金。
第四條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財(cái)物。如有惡意破壞者，除要求 賠償外，公司予以扭送公安機(jī)關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈 具，公司按成本價(jià)從其工資中扣除。
第五條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號(hào)從事與業(yè)務(wù) 無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng)金，立即予以解聘， 并送公安機(jī)關(guān)依法處理。
第六條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得 將公司的商業(yè)秘密告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當(dāng)月所有工資獎(jiǎng) 金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎(jiǎng)懲規(guī)定詳見(jiàn)《業(yè)務(wù) 員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的` 電話不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
第三條業(yè)務(wù)員的請(qǐng)假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個(gè)月請(qǐng)事假不得超過(guò)三天。 事假超過(guò)30 15 三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣 元，當(dāng)月曠工超 過(guò) 天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況 說(shuō)明報(bào)上級(jí)主管審批。
請(qǐng)病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。
第四條公司對(duì)優(yōu)秀業(yè)績(jī)者會(huì)給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)間視 公司而定。
第五條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級(jí)主管 申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計(jì)劃，并報(bào)以上級(jí)主 管備案。出差旅費(fèi)的具體報(bào)銷辦法見(jiàn)下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條每月 號(hào)下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將 已收款項(xiàng)500 故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除 元。
第二條對(duì)于那些暫時(shí)收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見(jiàn)款”的 原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款，但由于一些非 人為的原因存在，客戶暫時(shí)交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的 “簽收單”或借條憑據(jù)到財(cái)務(wù)處外，還應(yīng)及時(shí)報(bào)知直接上級(jí)主管備 案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)提醒催促客戶，超過(guò)十天仍未見(jiàn)到款 項(xiàng)的，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商妥善追款辦法。
第三條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請(qǐng)客吃飯報(bào)銷的規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，單 沒(méi)簽成，; 60%2%不報(bào)銷 簽成單，報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)數(shù)字的 ，且不超過(guò)成交 金額的 ，如2%( 若超過(guò)，以 支付給業(yè)務(wù)員。 作者附注：第六、七 條任主看情況而定，找來(lái)一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請(qǐng)客戶 吃飯的。無(wú)形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過(guò)兩萬(wàn)的，一個(gè)月 不能報(bào)銷超過(guò)三次的)
第四條對(duì)于貨物的管理，公司實(shí)行貨物出借制度。在與客戶洽談 中，有時(shí)需要貨物的現(xiàn)場(chǎng)展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可 從倉(cāng)管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開(kāi)具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交 還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。
第五章客戶關(guān)系管理辦法
第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，客戶是我們的衣食父母，維護(hù)客戶關(guān) 系的重要性。
第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料，包括姓名、地 址、客戶的實(shí)力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶 檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴(yán)密保管這些資料。
第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi) 容及經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)要地記述下來(lái)，上級(jí)主管會(huì)不定期地進(jìn)行檢查。如被查 到毫無(wú)記錄的，處200 以 元的罰款。
第四條公司會(huì)全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談， 提供便利等等。
第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽(tīng)是最重要的。這 能充分顯示出對(duì)客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會(huì)先消掉幾分 氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實(shí)考慮解決客戶的疑問(wèn)或困擾。
業(yè)務(wù)管理制度3
第一章：總則
第一條：為加強(qiáng)單位預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制、審批、執(zhí)行程序，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，特制定本制度。
第二條：本制度適用于單位內(nèi)部的預(yù)算業(yè)務(wù)管理。
第三條：預(yù)算管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績(jī)效的原則。
第四條：制定依據(jù)：
1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》；
2、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》；
3、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》；
4、《關(guān)于州本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政預(yù)算管理暫行規(guī)定》。
第二章：管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條：成立由單位領(lǐng)導(dǎo)班子、財(cái)會(huì)部門等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成的預(yù)算管理委員會(huì)，作為專門履行預(yù)算管理職能的決策機(jī)構(gòu)，其主要職能：
1、審定預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
2、確定單位預(yù)算管理的政策，辦法和要求；
3、審定年度預(yù)算編制總體目標(biāo)和總體要求；
4、研究審定單位預(yù)算草案，個(gè)性是重大項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)分配使用計(jì)劃；
5、協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題；
6、聽(tīng)取預(yù)決算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，組織召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，督促各業(yè)務(wù)部門按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算并改善預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題；
7、審批預(yù)算追加調(diào)整方案；
8、審定單位決算和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；
9、其他相關(guān)決策事項(xiàng)。
第六條：成立由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織領(lǐng)導(dǎo)，xx采購(gòu)、資產(chǎn)管理、人事管理等部門的相關(guān)工作人員參與其中的預(yù)算業(yè)務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)（以下由財(cái)務(wù)部門代指），履行預(yù)算日常管理職能：
1、草擬預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審定后，督促各相關(guān)部門和崗位落實(shí)預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；
2、擬定年度預(yù)算編制程序、方法和要求，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審定；
3、組織和指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開(kāi)展預(yù)算編制工作；
4、匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算推薦數(shù)，進(jìn)行綜合平衡，構(gòu)成預(yù)算草案報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定后對(duì)外報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審批；
5、組織業(yè)務(wù)部門根據(jù)職能分工和工作計(jì)劃對(duì)同級(jí)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行指標(biāo)分解、細(xì)化調(diào)整；
6、將財(cái)政部門按照法定程序批復(fù)的單位預(yù)算分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，下達(dá)至業(yè)務(wù)部門；
7、跟蹤、監(jiān)控、定期匯總分析預(yù)算執(zhí)行狀況，向預(yù)算管理委員會(huì)提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；
8、匯總審核各業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)，構(gòu)成預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；
9、協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的有關(guān)問(wèn)題；
10、編制單位決算報(bào)告和相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，開(kāi)展決算分析工作，報(bào)經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定后對(duì)外報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審批；
11、做好其他相關(guān)工作。
第七條：以各業(yè)務(wù)部門為單位成立預(yù)算業(yè)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)（以下以業(yè)務(wù)部門代指），組織開(kāi)展本部門或本崗位的預(yù)算編制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行審批下達(dá)的預(yù)算，利用分配到的經(jīng)濟(jì)資源開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，完成工作目標(biāo)。預(yù)算業(yè)務(wù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能：
1、帶給編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，根據(jù)本部門或本崗位的工作計(jì)劃提出預(yù)算推薦數(shù)；
2、按照財(cái)務(wù)部門的要求及本部門或本崗位的工作計(jì)劃對(duì)預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分解、細(xì)化，落實(shí)到本部門的具體工作及相關(guān)崗位；
3、嚴(yán)格按照審批下達(dá)的預(yù)算及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算；
4、根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化、工作計(jì)劃的調(diào)整及單位的預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，提出預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)；
5、配合財(cái)務(wù)部門做好預(yù)算的綜合平衡和執(zhí)行監(jiān)控，及時(shí)按要求解決本部門或本崗位預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題；
6、執(zhí)行其他相關(guān)任務(wù)。
第三章：預(yù)算編制
第九條：預(yù)算編制按照以收定支、量入為出、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則編制，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
第十條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)按同級(jí)財(cái)政部門預(yù)算年度部門預(yù)算編制原則、資料、方法、要求部署本單位和所屬單位預(yù)算編報(bào)工作，提出本部門和單位預(yù)算編制總體要求。
（一）業(yè)務(wù)部門按照預(yù)算編制要求，根據(jù)本部門或本崗位預(yù)算年度工作計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料，對(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)所需的基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行合理測(cè)算，提出預(yù)算推薦數(shù)；
�。ǘI(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算推薦數(shù)，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的具體工作計(jì)劃、工作安排及資金額度的合理性進(jìn)行審核后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門審核；
（三）財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算是否貼合人員定額、實(shí)物定額等標(biāo)準(zhǔn)、是否貼合嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、一般性支出等政策要求，是否建立預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)等合規(guī)性要求進(jìn)行審核，并構(gòu)成本部門預(yù)算草案；
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部門將預(yù)算草案上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批。對(duì)建設(shè)工程、大型修繕、信息化項(xiàng)目及大宗物資采購(gòu)等重大事項(xiàng)，應(yīng)按要求對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的目的、方案的可行性、計(jì)劃的科學(xué)性及金額的合理性等方面進(jìn)行綜合立項(xiàng)評(píng)審。
第十一條：經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案，由財(cái)務(wù)部門在“一上”階段報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門。
第十二條：財(cái)務(wù)部門對(duì)同級(jí)財(cái)政部門在“一下”階段下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分解，上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批后下達(dá)給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門在控制數(shù)額度內(nèi)對(duì)需要進(jìn)行壓縮或調(diào)整的項(xiàng)目重新細(xì)化調(diào)整，財(cái)務(wù)部門審核匯總構(gòu)成調(diào)整后的預(yù)算草案，預(yù)算管理委員會(huì)審批后，由財(cái)務(wù)部門將調(diào)整后的預(yù)算草案在“二上”階段報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門。
第四章：預(yù)算執(zhí)行
第十四條：業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整、改變資金用途。因特殊原因確需調(diào)整的，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù)。
第十五條：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際工作需要、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及批復(fù)的預(yù)算，編制本部門的月份資金使用計(jì)劃報(bào)歸口管理
部門和財(cái)務(wù)部門審核。
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部門重點(diǎn)對(duì)月份資金使用計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)、是否貼合規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)和支出方向、是否貼合單位內(nèi)部管理制度相關(guān)要求、是否提交相應(yīng)的文件和單據(jù)等方面進(jìn)行審核；
�。ǘI(yè)務(wù)部門按批準(zhǔn)后的用款計(jì)劃組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目建設(shè)，需要辦理xx采購(gòu)和投資評(píng)審的要按有關(guān)政策規(guī)定和程序履行相關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門在同級(jí)財(cái)政部門撥付的預(yù)算限額內(nèi)按單位財(cái)務(wù)制度的具體規(guī)定支付資金。
第十六條：由于外部環(huán)境、xx政策和不可抗力等因素影響，或根據(jù)實(shí)際需要?jiǎng)?wù)必增加的支出，應(yīng)辦理預(yù)算追加調(diào)整。
�。ㄒ唬簶I(yè)務(wù)部門提出預(yù)算追加調(diào)整申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明追加理由、推薦方案、調(diào)整前后預(yù)算指標(biāo)的比較及所帶來(lái)的影響等資料，同級(jí)財(cái)政部門審核；
�。ǘ﹫�(bào)財(cái)務(wù)部門審核匯總，構(gòu)成預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批透過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門向主管部門提出申請(qǐng)，主管部門本著勤儉節(jié)約、確保工作需要的原則，認(rèn)真研究提出意見(jiàn)，經(jīng)部門預(yù)算管理委員會(huì)群眾研究后，按規(guī)定程序和權(quán)限分別報(bào)上級(jí)部門。
第十七條：建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期通報(bào)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況，重點(diǎn)通報(bào)建設(shè)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等重大預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行狀況。預(yù)算管理委員會(huì)定期召開(kāi)預(yù)
算執(zhí)行分析會(huì)議，審議預(yù)算執(zhí)行階段性報(bào)告，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改善措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。
第五章：決算和預(yù)算績(jī)效管理
第十八條：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)核算，按照同級(jí)財(cái)政部門決算編制要求和單位實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行年終決算，編制決算報(bào)表和分析報(bào)告。
第十九條：決算編制應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。決算編制完成后，應(yīng)由專人進(jìn)行審核。重點(diǎn)對(duì)決算報(bào)表資料是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、與會(huì)計(jì)賬簿的相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致、與財(cái)政部門和業(yè)務(wù)部門帶給的對(duì)賬數(shù)據(jù)是否相符、是否貼合報(bào)表間、報(bào)表內(nèi)各項(xiàng)目間的.邏輯關(guān)系。審核人員審核后要進(jìn)行簽字確認(rèn)。
第二十條：財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)決算分析工作，重點(diǎn)分析業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況、資金和實(shí)物資產(chǎn)使用狀況、各項(xiàng)支出安排是否合理、項(xiàng)目支出是否到達(dá)既定的效果，對(duì)存在的問(wèn)題提出改善推薦，構(gòu)成分析結(jié)果報(bào)告，報(bào)送預(yù)算管理委員會(huì)，并反饋給各業(yè)務(wù)部門，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，建立健全單位預(yù)算和決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。
第二十一條：加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二十二條：業(yè)務(wù)部門根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工及項(xiàng)目建設(shè)狀況，思考經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測(cè)算資金投入、編制預(yù)算，財(cái)務(wù)部門審核。經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核匯總，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批后，隨同部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。
第二十三條：建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制。財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的溝通，定期采集績(jī)效運(yùn)行信息并匯總分析，對(duì)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差，確保業(yè)務(wù)部門開(kāi)展各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)均貼合預(yù)算要求，并依據(jù)相關(guān)工作計(jì)劃和定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
第二十四條：建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將預(yù)算執(zhí)行的效果和效率納入業(yè)務(wù)部門和個(gè)人的考核和獎(jiǎng)懲范圍。財(cái)務(wù)部門編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審查，結(jié)果反饋給各業(yè)務(wù)部門，并按要求上報(bào)同級(jí)財(cái)政部門。
第二十五條：加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的業(yè)務(wù)部門，在以后年度分配方面給予優(yōu)先思考；對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)進(jìn)行整改，并對(duì)以后年度的項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算分配從嚴(yán)把關(guān)和控制。
第六章：附則
第二十六條：本制度由本單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
（二）預(yù)算業(yè)務(wù)工作流程圖
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制流程圖：
（二）預(yù)算批復(fù)下達(dá)流程圖：
�。ㄈ╊A(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)流程圖：
�。ㄋ模Q算和績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)流程圖：
業(yè)務(wù)管理制度4
一、引言
電子商務(wù)平臺(tái)直接把我國(guó)的生產(chǎn)或出口企業(yè)和國(guó)外進(jìn)口商的供求信息整合在網(wǎng)上，讓他們?cè)诰W(wǎng)上直接交易，在一定程度上解決了信息不對(duì)稱性和信息的不確定性，減少了中間環(huán)節(jié)，從而創(chuàng)造更多貿(mào)易機(jī)會(huì)，提高了外貿(mào)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)艾瑞公布的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，使用電子商務(wù)的企業(yè)在此次金融危機(jī)中的生存狀況遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)線下模式的企業(yè)，陷入困境的線下企業(yè)比例高達(dá)84。2%，而線上企業(yè)僅為16。8%，相差近5倍。電子商務(wù)在金融危機(jī)中發(fā)揮著避風(fēng)港作用，顯示出巨大的生命力和廣闊的發(fā)展前景，已經(jīng)被越來(lái)越多的企業(yè)所接受。電子商務(wù)是一個(gè)龐大、復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)系統(tǒng)，一個(gè)“機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存”的市場(chǎng)。互聯(lián)網(wǎng)在給人們帶來(lái)便利、快捷、高效電子商務(wù)的同時(shí)，其全球性、虛擬性和管理的非中心化等特點(diǎn)也帶來(lái)了各種風(fēng)險(xiǎn)。電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已成為電子商務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙，那如何促進(jìn)電子商務(wù)的健康發(fā)展，研究電子商務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略已成為現(xiàn)在需要思考的新課題。
二、電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
目前學(xué)術(shù)界對(duì)電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分類已經(jīng)有很多探討。余暉將電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)歸納為是商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)三類。嚴(yán)中華認(rèn)為，對(duì)于實(shí)施電子商務(wù)戰(zhàn)略的企業(yè)而言，面臨最大的、最危險(xiǎn)的且必須加以防范的風(fēng)險(xiǎn)主要有四種即競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、變革風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)伙伴風(fēng)險(xiǎn)。馮仁德、涂智壽認(rèn)為電子商務(wù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（政策、經(jīng)濟(jì)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)）和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（管理、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)）兩大類。焦春風(fēng)、高功步認(rèn)為外貿(mào)電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信用、法律、法規(guī)與制度、電子商務(wù)管理、信息與網(wǎng)上支付等方面。聶高輝認(rèn)為，企業(yè)實(shí)施電子商務(wù)過(guò)程中遇到的所有風(fēng)險(xiǎn)分為三大類：企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)與企業(yè)之間的風(fēng)險(xiǎn)。沈岳認(rèn)為，企業(yè)開(kāi)展電子商務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有兩種：企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指由于企業(yè)內(nèi)部條件不完善所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)流程再造風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等。企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)是指電子商務(wù)受企業(yè)外部環(huán)境沖擊所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、法律政策風(fēng)險(xiǎn)、交易安全風(fēng)險(xiǎn)等。
三、電子商務(wù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理思想缺乏
雖然有許多學(xué)者對(duì)電子商務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與防范問(wèn)題作了探討，也提供了較全面的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，規(guī)定了具體的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施細(xì)則，但都不足以形成一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)。現(xiàn)有的電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究多偏重從技術(shù)的角度看待問(wèn)題；或只對(duì)其中某一風(fēng)險(xiǎn)（如信用風(fēng)險(xiǎn)）來(lái)進(jìn)行研究。但電子商務(wù)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因是多方面的，其影響因素既有管理理念上的，也有技術(shù)層面上的，還有交易個(gè)人方面的，而且這些因素又可進(jìn)一步細(xì)化，其相互影響、相互作用構(gòu)成了電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)。其中管理因素是影響電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素之一，管理因素對(duì)電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理是復(fù)雜的，既有直接作用，也有間接作用，如責(zé)權(quán)不明、管理混亂、管理制度不健全及缺乏可操作性等都可能引起各種風(fēng)險(xiǎn)。因此將解決組織管理問(wèn)題常用的系統(tǒng)論、控制論思想運(yùn)用到電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中是可行的，而現(xiàn)有的電子商務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定、實(shí)施過(guò)程都沒(méi)有體現(xiàn)出系統(tǒng)論的觀點(diǎn)，沒(méi)有運(yùn)用控制論的方法，整個(gè)體系缺乏科學(xué)的理論基礎(chǔ)的支持。缺乏系統(tǒng)性將導(dǎo)致電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)法立足于一個(gè)較高的層次，無(wú)法從全局出發(fā)來(lái)控制電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；在實(shí)際控制手段的應(yīng)用上，也只會(huì)是各種風(fēng)險(xiǎn)控制手段簡(jiǎn)單羅列，一方面無(wú)法全面、動(dòng)態(tài)地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面由于風(fēng)險(xiǎn)控制手段涉及的范圍、種類過(guò)于龐雜，也不便于員工的貫徹執(zhí)行。
（二）專業(yè)人才缺乏，企業(yè)管理水平低，電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)
1、電子商務(wù)在近幾年才得到了迅猛發(fā)展，員工不能完全勝任所承擔(dān)的工作。電子商務(wù)這門學(xué)科很新，1998年美國(guó)麻省理工學(xué)院史隆管理學(xué)院在全球率先開(kāi)設(shè)了電子商務(wù)課程，至今只有10余年的歷史。盡管如今我國(guó)開(kāi)設(shè)電子商務(wù)專業(yè)的學(xué)校達(dá)到1000所，但學(xué)生普遍無(wú)法直接上崗。我國(guó)目前仍處于電子商務(wù)應(yīng)用的“初級(jí)階段”，具備綜合能力的新型電子商務(wù)人才隊(duì)伍尚未形成。有專家預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，我國(guó)電子商務(wù)人才缺口將達(dá)200多萬(wàn)。
2、企業(yè)對(duì)電子商務(wù)的管理也處于一個(gè)摸索的階段，管理的水平不高，效率底下。據(jù)對(duì)蘇州外貿(mào)企業(yè)調(diào)查顯示，大多數(shù)企業(yè)在進(jìn)行電子商務(wù)化的過(guò)程中，高級(jí)管理層的重視和認(rèn)識(shí)不夠。具體表現(xiàn)為一方面管理制度不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)、不完善，系統(tǒng)的可控性與可審查性差；另一方面全員參與意識(shí)不強(qiáng)，企業(yè)對(duì)員工電子商務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、職業(yè)道德規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)教育等不到位，從而員工對(duì)電子商務(wù)知識(shí)貧乏，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，造成各種人為的風(fēng)險(xiǎn)隱患。如一些員工隨便讓其他人員進(jìn)入機(jī)房重地；有意無(wú)意泄漏一些重要信息；錯(cuò)誤地進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)刪除數(shù)據(jù)；沒(méi)有定期或及時(shí)地改變系統(tǒng)口令；當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)攻擊行為或威脅時(shí)，無(wú)法進(jìn)行實(shí)時(shí)地檢測(cè)、監(jiān)控、報(bào)告與預(yù)警等等。
�。ㄈ┖鲆暸c原有傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)合
對(duì)實(shí)施電子商務(wù)的企業(yè)而言，一邊是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，一邊是電子商務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，二者存在脫節(jié)。從本質(zhì)而言，電子商務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是新興商業(yè)模式對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的改變，產(chǎn)生了在傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域暫時(shí)無(wú)法明晰的新風(fēng)險(xiǎn)；從邏輯上而言，同樣屬于電子商務(wù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，但實(shí)際操作時(shí)卻存在著不同的管理策略，從而導(dǎo)致多頭管理、資源浪費(fèi)，缺位管理。
（四）外部環(huán)境的影響：誠(chéng)信缺乏，法律法規(guī)體系不健全
誠(chéng)信是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是市場(chǎng)順利運(yùn)行的前提條件。電子商務(wù)由于其開(kāi)放性、虛擬性，交易雙方不直接見(jiàn)面，在身份的判別確認(rèn)、違約責(zé)任的追究等方面都存在很大困難。在網(wǎng)上外貿(mào)交易中存在許多缺乏誠(chéng)信現(xiàn)象：偽造信用證、偽造單據(jù)、倒簽提單等，這種缺乏誠(chéng)信的.風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中發(fā)生的概率大。
法律是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要外部環(huán)境。在電子商務(wù)中，法律不僅是打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的武器，更是各個(gè)主體商務(wù)活動(dòng)的游戲規(guī)則。由于電子商務(wù)發(fā)展較快，我國(guó)有關(guān)的立法工作顯得落后，出現(xiàn)許多法律空白，使許多電子商務(wù)糾紛的解決缺乏法律依據(jù)，如判斷外貿(mào)合同是否成立、網(wǎng)絡(luò)信息的隱私權(quán)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題、電子數(shù)據(jù)及網(wǎng)上信息的證據(jù)效力問(wèn)題、電子簽名和認(rèn)證的局限性問(wèn)題、無(wú)形產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)交易對(duì)征收海關(guān)進(jìn)出口關(guān)稅和國(guó)內(nèi)其他財(cái)政貿(mào)易政策與市場(chǎng)準(zhǔn)入等問(wèn)題，這些都成為電子商務(wù)中重要的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
四、電子商務(wù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的完善
（一）基于系統(tǒng)論的管理思想構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系
利用系統(tǒng)理論作為總體的指導(dǎo)思想，將電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作為一個(gè)開(kāi)放的自適應(yīng)系統(tǒng)，系統(tǒng)中的要素互相影響、有機(jī)結(jié)合，使風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)形成循環(huán)上升的系統(tǒng)。電子商務(wù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析，對(duì)電子商務(wù)企業(yè)的信息資產(chǎn)威脅與薄弱點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并確認(rèn)已有措施的有效性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，利用適宜的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法、工具確定風(fēng)險(xiǎn)大小與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)接受，采用合適的方法進(jìn)行控制。風(fēng)險(xiǎn)控制的選擇以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果為依據(jù)，采用何種形式保護(hù)，減少或消除風(fēng)險(xiǎn)損失，以達(dá)到電子商務(wù)企業(yè)可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平；監(jiān)控與審計(jì)，在接受殘余風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，電子商務(wù)企業(yè)通過(guò)監(jiān)控與審計(jì)，再將結(jié)果重新提交，完成一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的循環(huán)。企業(yè)電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程形成動(dòng)態(tài)的循環(huán)系統(tǒng)，每完成一次循環(huán)，風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性就上一個(gè)臺(tái)階。
�。ǘ⿲㈦娮由虅�(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入企業(yè)總體風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，進(jìn)行綜合防范控制
電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然以一種新的方式出現(xiàn)，但其實(shí)質(zhì)還是風(fēng)險(xiǎn)管理，最終應(yīng)與企業(yè)的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略融為一體。企業(yè)應(yīng)將全部風(fēng)險(xiǎn)放在一個(gè)框架中考慮，在對(duì)電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)估以及控制時(shí)，要參考企業(yè)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容、方法和手段，針對(duì)問(wèn)題的根源，整體分析所面臨的風(fēng)險(xiǎn)情況，采用綜合防范的思路，從多方面去認(rèn)識(shí)，尋找解決方法，形成一個(gè)有機(jī)的綜合風(fēng)險(xiǎn)防范控制體系。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化內(nèi)部管理，健全制度，提高員工整體素質(zhì)，有效抑制風(fēng)險(xiǎn)
首先，要有全員參與、全員重視的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。對(duì)于從事電子商務(wù)的企業(yè)，實(shí)施電子商務(wù)項(xiàng)目時(shí)，不僅受到企業(yè)管理者的高度關(guān)注，而且普通的員工也要非常清楚電子商務(wù)化的目標(biāo)，讓企業(yè)上下均要了解電子商務(wù)所帶來(lái)的利益與風(fēng)險(xiǎn)。其次，健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的可控性與可審查性，提高企業(yè)電子商務(wù)管理水平。管理制度包括：人員管理制度、交易安全保障與備份制度、保密制度、信息披露與審核制度、隱私權(quán)制度、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)制度、不良信息舉報(bào)處理機(jī)制、漏洞識(shí)別和檢測(cè)制度、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)制度等。最后，要加強(qiáng)現(xiàn)有從業(yè)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)電子商務(wù)人才的培養(yǎng)。應(yīng)充分利用各種途徑和手段培養(yǎng)素質(zhì)較高、層次合理、專業(yè)配套的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及經(jīng)營(yíng)管理等方面的人才，特別是掌握現(xiàn)代信息技術(shù)和現(xiàn)代商貿(mào)理論與實(shí)務(wù)的復(fù)合型人才，提高他們的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
�。ㄋ模┙∪煞ㄒ�(guī)體系，塑造誠(chéng)信經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)造良好的電子商務(wù)社會(huì)環(huán)境
健全法律法規(guī)體系包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是要完善原有的法律體系并進(jìn)行必要的調(diào)整；二是適應(yīng)發(fā)展的需要制定新的法律法規(guī)。使之有利于保護(hù)貿(mào)易當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)貿(mào)易遵循統(tǒng)一的條約和慣例運(yùn)行，對(duì)信息法律不斷完善，做到在電子商務(wù)交易的全過(guò)程中都能有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，保障電子商務(wù)市場(chǎng)的安定繁榮。
“誠(chéng)信為本”的商務(wù)環(huán)境是電子商務(wù)發(fā)展的基本保證。只有通過(guò)企業(yè)、政府和消費(fèi)者等共同努力營(yíng)造一個(gè)良好的信用環(huán)境，電子商務(wù)的發(fā)展才會(huì)呈現(xiàn)良好的態(tài)勢(shì)。首先，企業(yè)是電子商務(wù)的最大推廣者和受益者。在電子商務(wù)交易過(guò)程中，企業(yè)在商務(wù)信息的掌握、商品性能的了解等方面都有絕對(duì)的主動(dòng)權(quán)。無(wú)論是在商品選擇、質(zhì)量保證、支付安全、隱私保護(hù)及售后服務(wù)等方面，企業(yè)都應(yīng)走在前列，促進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)，做一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)者。其次，完善各種監(jiān)管系統(tǒng)，嚴(yán)懲缺乏誠(chéng)信者。魏明俠等人通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)：欺詐行為的發(fā)現(xiàn)概率和對(duì)欺詐行為的懲罰力度對(duì)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響被相互放大和加強(qiáng)了。具體表現(xiàn)為：發(fā)現(xiàn)概率越高，在對(duì)欺詐行為既定的、相同的懲罰力度條件下，電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)越低；懲罰力度越高，在對(duì)欺詐行為既定的、相同的發(fā)現(xiàn)概率條件下，電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)越低。因此需要加大打擊力度，完善各種監(jiān)管系統(tǒng)，建立信息披露制度，對(duì)缺乏誠(chéng)信者納入電子商務(wù)交易黑名單進(jìn)行嚴(yán)懲。這樣才能形成社會(huì)的群體約束力，提高電子商務(wù)交易各方的違規(guī)成本。在此基礎(chǔ)上，市場(chǎng)才能成為一個(gè)良性的、健康的市場(chǎng)，電子商務(wù)才能得到合法有效的發(fā)展。
五、結(jié)論
只有切實(shí)地做到以上幾點(diǎn)，才能有效降低電子商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
業(yè)務(wù)管理制度5
為了制造一支以公司利益至高無(wú)上準(zhǔn)則，建立高素養(yǎng)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地效勞于每一位客戶，公司制定了以下嚴(yán)格的治理規(guī)章制度，望各位員工自覺(jué)遵守！
一、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、 不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進(jìn)入辦公區(qū)域。第一次提出警告，再發(fā)覺(jué)罰款50元。
2、 員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的干凈，垃圾簍需準(zhǔn)時(shí)清理，不得滿于2/3。
3、 員工須自覺(jué)保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)覺(jué)不清潔的狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理。
4、 辦公室每周分組進(jìn)展一次大掃除。
5、 員工在公司內(nèi)接待來(lái)訪客人，事后需馬上清理睬客區(qū)。
6、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，一經(jīng)抓到罰款50元。
7、 正確使用公司內(nèi)的。水、電、空調(diào)等設(shè)施，最終離開(kāi)辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉的設(shè)施。
8、 會(huì)議室投影儀使用后應(yīng)關(guān)閉電源，拔掉插頭。
9、 溫度超過(guò)32度可開(kāi)空調(diào)降溫，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得低于26攝氏度，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設(shè)置不得高于20攝氏度。下班后人不多的狀況下只開(kāi)一個(gè)空調(diào)。
10、 要愛(ài)惜辦公區(qū)域的花木及其他公共設(shè)備。
二、工作要求
1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的寧?kù)o有序。
2、員工跟客戶和內(nèi)部的溝通一律使用EC溝通，不能使用其它的`溝通工具。交談時(shí)間原則上不能超過(guò)20分鐘特別狀況除外。第一次提出警告，如再發(fā)覺(jué)，每次罰款五十元。
3、公司上層領(lǐng)導(dǎo)安排的工作必需立即完成。
4、常�？偨Y(jié)工作中的得失，并參加部門的業(yè)務(wù)爭(zhēng)論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
5、不得無(wú)故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時(shí)間進(jìn)入辦公區(qū)。一次罰款20元
7、接聽(tīng)工作電話，語(yǔ)氣要溫順，言語(yǔ)要有禮貌并簡(jiǎn)潔明白，嚴(yán)格執(zhí)行崗位標(biāo)準(zhǔn)，電話鈴響，如相關(guān)人員不在，其它員工有義務(wù)接聽(tīng)并記錄相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)和告知。
8、員工應(yīng)肯定遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將公司的技術(shù)、資料、規(guī)劃、打算等商業(yè)機(jī)密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴(yán)厲處理，對(duì)于情節(jié)和后果嚴(yán)峻者，公司將保存進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
三、網(wǎng)絡(luò)治理
1、工作時(shí)間內(nèi)制止掃瞄與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無(wú)關(guān)的行為，也決不允許任何與工作無(wú)關(guān)的信息消失在網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)嬉戲、掃瞄圖片、傾聽(tīng)音樂(lè)、看視頻等各種與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容。
4、以上3點(diǎn)如有人違反，第一次警告，再發(fā)覺(jué)每次罰五十元。
5、下班時(shí)間不得利用公司的資源干與工作無(wú)關(guān)的事，例如在公司打嬉戲，看視頻等等。假如看到一次罰款50 元
四、一般出勤規(guī)定：
1、 上下班必需按時(shí)進(jìn)展指紋打卡，早退和未打卡視為曠工
2、 遲到：上班后半小時(shí)未打卡視為曠工半天。
3、 請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。
4、 1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，罰款20元；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，罰款50元；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，罰款80元；累計(jì)達(dá)10次以上者，罰款100元。
5、 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明外出事由，并需在前臺(tái)登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，即罰款100元，并通報(bào)批判1次。
7、 員工確因突發(fā)事項(xiàng)需要離崗，2小時(shí)之內(nèi)可口頭向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離崗，超過(guò)兩小時(shí)按請(qǐng)假手續(xù)申請(qǐng)。
五、員工請(qǐng)假治理方法
1、請(qǐng)假手續(xù)。公司本部員工請(qǐng)假，必需提前申請(qǐng)，先領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)工程，填制完畢后，經(jīng)批準(zhǔn)前方可請(qǐng)假離開(kāi)工作崗位。臨時(shí)請(qǐng)假（緊急狀況除外）概不批準(zhǔn)。
2、請(qǐng)假權(quán)限。公司本部員工請(qǐng)假一天〔不含一天〕之內(nèi)報(bào)部門主管批準(zhǔn)，一天及一天以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。
3、請(qǐng)假須知：
（一） 公司本部員工請(qǐng)假單由經(jīng)理指定專人保管存檔。
�。ǘ� 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必需在當(dāng)日托付同
事或以電話口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過(guò)兩天。
�。ㄈ� 員工請(qǐng)病假五天以上，必需附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總
經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。
業(yè)務(wù)管理制度6
業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度是一套規(guī)定企業(yè)如何進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)、決策、資源配置以及風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)則體系。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從市場(chǎng)分析到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從銷售策略到客戶服務(wù)，從財(cái)務(wù)管理到人力資源管理。
內(nèi)容概述：
1. 市場(chǎng)分析與營(yíng)銷策略：確定目標(biāo)市場(chǎng)，制定有效的`營(yíng)銷計(jì)劃，監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與管理：規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試、上市的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)需求相匹配。
3. 銷售與分銷：設(shè)定銷售目標(biāo)，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關(guān)系。
4. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)定預(yù)算編制、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告、投資決策的程序。
5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。
6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立應(yīng)對(duì)機(jī)制，保障企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
7. 內(nèi)部控制：確保業(yè)務(wù)流程的有效性，防止欺詐和錯(cuò)誤，提高運(yùn)營(yíng)效率。
業(yè)務(wù)管理制度7
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個(gè)月，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿(mào)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業(yè)績(jī)累計(jì)9萬(wàn)元以上給予轉(zhuǎn)正，試用期業(yè)績(jī)提前達(dá)到9萬(wàn)元以上，可申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉(zhuǎn)正。
3、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后底薪實(shí)行彈性制度，其底薪與業(yè)績(jī)直接掛鉤，具體參考如下：自轉(zhuǎn)正后外貿(mào)業(yè)務(wù)員底薪轉(zhuǎn)為20xx元/月，轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績(jī)要達(dá)到5萬(wàn)元以上，當(dāng)月業(yè)績(jī)低于5萬(wàn)者底薪自動(dòng)降為1800元/月，連續(xù)3個(gè)月每月平均業(yè)績(jī)低于5萬(wàn)者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個(gè)月每月平均業(yè)績(jī)高于20萬(wàn)者底薪轉(zhuǎn)為2500元/月，連續(xù)3個(gè)月每月平均業(yè)績(jī)高于30萬(wàn)者底薪轉(zhuǎn)為3000元/月，連續(xù)3個(gè)月每月平均業(yè)績(jī)高于50萬(wàn)者底薪轉(zhuǎn)為4000元/月。
4、提成制度：當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)?yōu)?—10萬(wàn)者按業(yè)績(jī)的2％計(jì)提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)?yōu)?0—20萬(wàn)者按業(yè)績(jī)的2.5％計(jì)提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)?yōu)?0—50萬(wàn)者按業(yè)績(jī)的3％計(jì)提提成，當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)?yōu)?0—100萬(wàn)者按業(yè)績(jī)的4％計(jì)提提成，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員與外貿(mào)業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績(jī)不包括銷售過(guò)程中產(chǎn)生的`運(yùn)費(fèi)及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)）。
5、新增全勤獎(jiǎng)，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請(qǐng)假等情況發(fā)生，除無(wú)全勤獎(jiǎng)外，按月工資（除提成外）的10％進(jìn)行處罰。
6、增設(shè)最佳業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)，業(yè)務(wù)部每季度評(píng)選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個(gè)月業(yè)績(jī)累計(jì)為第一名,并有不低于60萬(wàn)的銷售業(yè)績(jī)，獲最佳業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)的業(yè)務(wù)員可免費(fèi)參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實(shí)收款項(xiàng)為準(zhǔn)）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時(shí)間調(diào)整為五天半，作息時(shí)間照常。
業(yè)務(wù)管理制度8
業(yè)務(wù)管理管理制度旨在規(guī)范企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序進(jìn)行，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、流程管理、績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面。
內(nèi)容概述：
1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能，設(shè)定合理的匯報(bào)層級(jí)，確保信息流通順暢。
2. 職責(zé)分配：定義每個(gè)職位的工作職責(zé)，防止責(zé)任重疊或遺漏。
3. 流程管理：制定標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，減少工作中的混亂和延誤。
4. 績(jī)效評(píng)估：建立公正的績(jī)效考核體系，激勵(lì)員工提升工作效率。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)策略，保證企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。
6. 決策機(jī)制：設(shè)立有效的決策流程，確保決策的科學(xué)性和及時(shí)性。
7. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的`學(xué)習(xí)和發(fā)展機(jī)會(huì)，提升員工專業(yè)技能。
8. 溝通協(xié)調(diào)：促進(jìn)部門間的協(xié)作，解決跨部門問(wèn)題，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。
業(yè)務(wù)管理制度9
1．設(shè)立專門的進(jìn)出口管理部門，負(fù)責(zé)政策研究、流程執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)管理。
2．建立標(biāo)準(zhǔn)化合同模板，確保合同條款符合法規(guī)要求，并定期更新。
3．制定詳細(xì)的貨物追蹤和保險(xiǎn)程序，確保貨物安全。
4．建立關(guān)稅與稅務(wù)咨詢服務(wù)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤的報(bào)關(guān)。
5．定期評(píng)估客戶和供應(yīng)商，確保合作關(guān)系的.健康穩(wěn)定。
6．采用先進(jìn)的信息系統(tǒng)，自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理，提升報(bào)告質(zhì)量。
7．實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，提升員工的國(guó)際貿(mào)易知識(shí)和技能。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，我們將構(gòu)建一個(gè)高效、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理體系，為公司的全球業(yè)務(wù)拓展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
業(yè)務(wù)管理制度10
為確保醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能夠正常、高效、安全地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用安全的.目標(biāo)，特制定《醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息安全管理制度》。
一、安全管理機(jī)構(gòu)
�。�1）平陽(yáng)縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局負(fù)責(zé)所有醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計(jì)算機(jī)信息安全。
（2）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計(jì)算機(jī)安全，溫州市平陽(yáng)縣平安醫(yī)藥連鎖有限公司自行負(fù)責(zé)。
二、人員管理
�。�1）應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)所有工作人員從政治思想、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)等方面進(jìn)行考核，盡可能保證這部分人員安全可靠。對(duì)不適合接觸信息系統(tǒng)的人員要適時(shí)調(diào)離。
（2）所有工作人員除進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還必須進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算機(jī)安全課程培訓(xùn)，才能進(jìn)入系統(tǒng)工作。
�。�3）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)專人負(fù)責(zé)，定期更改系統(tǒng)口令。
三、計(jì)算機(jī)安全管理
（1）除醫(yī)保應(yīng)用相關(guān)程序外，嚴(yán)禁隨意安裝其他軟件。重要的數(shù)據(jù)文件必須多份拷貝異盤存放。
（2）嚴(yán)禁利用u盤、移動(dòng)硬盤、光盤等移動(dòng)外設(shè)，拷貝文件至醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上。
�。�3）嚴(yán)禁修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上文件。
�。�4）醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)必須設(shè)置口令，對(duì)口令的產(chǎn)生、登記、更換期限實(shí)行嚴(yán)格管理�？诹钭詈迷�8位以上。
�。�5）嚴(yán)禁醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得向他人提供查詢或拷貝。
�。�6）、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過(guò)不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。
業(yè)務(wù)管理制度11
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)某某公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)對(duì)外包業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱發(fā)包方)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱承包方)提供的一種管理行為。
第三條 公司在規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為過(guò)程中，至少應(yīng)關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)：
(一)業(yè)務(wù)外包違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。
(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。
(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，可能導(dǎo)致公司核心資產(chǎn)遭受損失。
(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司外包戰(zhàn)略失敗或經(jīng)營(yíng)效率低下。
(五)業(yè)務(wù)外包信息保護(hù)措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。
(六)業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真。
第四條 公司在建立與實(shí)施業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制中，至少應(yīng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：
(一)職責(zé)分工應(yīng)合理明確，授權(quán)審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應(yīng)規(guī)范。
(二)外包策略應(yīng)科學(xué)合理，承包方的選擇依據(jù)應(yīng)充分，外包合同協(xié)議應(yīng)規(guī)范。
(三)外包業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確規(guī)定，固定資產(chǎn)使用應(yīng)有授權(quán)，外部存貨管理應(yīng)規(guī)范，外包業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。
第二章 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第五條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責(zé))至少包括：
(一)業(yè)務(wù)外包的申請(qǐng)與審批。
(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執(zhí)行。
(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。
(四)業(yè)務(wù)外包的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。
(五)付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。
第六條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，明確公司內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。
公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應(yīng)由相關(guān)部門在授權(quán)范圍內(nèi)提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核通過(guò)后實(shí)施。
第七條 公司應(yīng)實(shí)行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)的管理工作進(jìn)行規(guī)范。
第三章 外包策略及承包方選擇
第八條 公司應(yīng)制定科學(xué)合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據(jù)外部環(huán)境要求和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見(jiàn)的外包業(yè)務(wù)包括：采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營(yíng)銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。
第九條 公司應(yīng)指定相關(guān)職能部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。必要時(shí)，還應(yīng)提交董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)討論審議。
第十條 公司應(yīng)建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應(yīng)考慮下列因素：
(一)承包方的服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。
(二)承包方與本公司是否存在直接競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
(三)承包方就知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。
第十一條 公司應(yīng)引入承包方競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進(jìn)承包方不斷改進(jìn)服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來(lái)的損失。
第十二條 公司應(yīng)建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時(shí)與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗(yàn)大綱、
咨詢合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的'訂立、履行流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定。
第十三條公司應(yīng)在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項(xiàng)：
(一)對(duì)于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。
(二)公司有權(quán)獲得和評(píng)估業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。
(三)承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知公司，并對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項(xiàng)外，公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時(shí)可與承包方補(bǔ)簽保密協(xié)議。
第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制
第十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責(zé)、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應(yīng)急措施等內(nèi)容，報(bào)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。
第十六條 公司應(yīng)對(duì)所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。
第十七條 公司應(yīng)將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來(lái)等方面的政策及時(shí)以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人定期檢查和評(píng)價(jià)與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執(zhí)行。
第十八條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對(duì)于公司所有或有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權(quán)要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應(yīng)定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權(quán)在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)發(fā)包方書面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。
第十九條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流動(dòng)資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，公司應(yīng)建立明確的防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等政策，并有權(quán)要求承包方遵循。對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，公司有權(quán)要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢材料)等，承包方有責(zé)任保密，并防止公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取同樣信息。
第二十條 公司應(yīng)建立外購(gòu)存貨授權(quán)管理制度。對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購(gòu)進(jìn)的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權(quán)批準(zhǔn)的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗(yàn)存貨的數(shù)量和質(zhì)量。外購(gòu)存貨信息應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。
第二十一條 公司應(yīng)建立自銷存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動(dòng)，不得另作他用。存貨銷售收入應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定加以確認(rèn)和計(jì)量。
第二十二條 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應(yīng)定期對(duì)承包方處的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)頻率由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。對(duì)于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
第二十三條 公司應(yīng)建立外部存貨庫(kù)存管理制度。對(duì)于公司所有的、在承包方(或分包方)儲(chǔ)存的存貨，承包方(或分包方)應(yīng)按照發(fā)包方存貨庫(kù)存管理制度要求對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行管理。公司應(yīng)指定專人定期對(duì)庫(kù)存存貨進(jìn)行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離和保護(hù)。
第二十四條 公司應(yīng)建立存貨補(bǔ)償制度。公司應(yīng)指定專人追蹤、調(diào)查外部存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)存貨歸口管理部門審核后處理。對(duì)于承包方無(wú)正當(dāng)原因過(guò)度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權(quán)要求承包方進(jìn)行補(bǔ)償。
第二十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗(yàn)收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應(yīng)與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品差異予以確認(rèn)，并及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)按照《內(nèi)部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費(fèi)的，應(yīng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)提交審議。公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報(bào)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人審核后予以確認(rèn)和計(jì)量。
第二十六條 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對(duì)于因承包方原因?qū)е碌耐獍贤瑓f(xié)議未完整履行，公司有權(quán)向承包方索賠。對(duì)于承包方認(rèn)可的賠款事項(xiàng)，公司應(yīng)指定專人進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回賠款，并追究責(zé)任人責(zé)任。對(duì)于長(zhǎng)期未決賠款，公司可以通過(guò)法律手段予以解決。終止對(duì)承包方的索賠，應(yīng)由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門提出申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明終止索賠理由，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。
第二十七條 業(yè)務(wù)外包過(guò)程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動(dòng)，應(yīng)保有其書面憑證，財(cái)會(huì)部門據(jù)此作適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理。相關(guān)會(huì)計(jì)處理應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人審核。
第二十八條 公司應(yīng)設(shè)置承包方使用本公司數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限。數(shù)據(jù)的授權(quán)和訪問(wèn)流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度——信息系統(tǒng)一般控制》有關(guān)規(guī)定。
第二十九條 公司應(yīng)制定合理的業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動(dòng)的中斷。公司應(yīng)定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，據(jù)此確定業(yè)務(wù)可持續(xù)能力等級(jí)，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案。業(yè)務(wù)可持續(xù)計(jì)劃評(píng)估報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交公司總經(jīng)理審閱。
第五章 附 則
第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并上報(bào)公司備案。
第三十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十三條 本制度自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。
業(yè)務(wù)管理制度12
一、目的
第一條
為了規(guī)范奧體中心和駐地各單位職工的車輛清洗，做到洗車時(shí)合理用水，特制定本制度。
二、適用范圍
第二條本制度適用于奧體中心及駐地各單位。
三、職責(zé)
第三條洗車由專人負(fù)責(zé)。
第四條
奧體中心及駐地各單位公用車輛及私家車，均需到統(tǒng)一洗車點(diǎn)洗車，洗車收費(fèi)為10元/輛，任何個(gè)人不得私自接水洗車。
第五條
洗車人員應(yīng)本著節(jié)約用水的原則，洗車時(shí)要嚴(yán)格控制用水量，禁止用水直接沖洗地面。
四、洗車步驟
第六條
洗車時(shí)，確認(rèn)車輛門窗關(guān)緊，車輛表面沒(méi)有不適宜清洗的狀況，如有及時(shí)改正或記錄。
第七條
沖洗人員首先使用高壓水槍對(duì)車輛表面進(jìn)行沖洗，不得遺漏車輪、車輪擋泥板、門下沿等位置。
第八條
沖洗一遍后，使用干凈的泡沫和洗車液，擦拭車身表面。注意：擦拭輪胎鋼圈的毛巾和擦拭車身的'毛巾完全分開(kāi)。
第九條經(jīng)洗車液清洗后，沖洗人員再次按上個(gè)步驟要求進(jìn)行沖洗。
第十條擦車人員使用干凈整潔的毛巾擦凈車身表面。
第十一條
對(duì)前煙灰缸、儀表臺(tái)、方向盤進(jìn)行擦凈如腳墊很臟，用雙手將腳墊取出進(jìn)行拍打去塵。
第十二條洗車完畢后，將車窗、門關(guān)緊，鑰匙交車主。
五、車輛洗凈標(biāo)準(zhǔn)
第十三條前檔玻璃及所有門窗玻璃潔凈無(wú)污物。
第十四條車身表面無(wú)可用毛巾擦去的污物。
第十五條內(nèi)外反光鏡明亮且外觀不滴水。
第十六條鋼圈無(wú)可用毛巾擦去的污物。
第十七條前煙灰缸、方向盤清潔。
第十八條地毯拍打去塵
六、違規(guī)處罰
第十九條
由保衛(wèi)部、工程設(shè)備部和質(zhì)量辦負(fù)責(zé)院內(nèi)巡查，發(fā)現(xiàn)私自接水管、打水洗車的人員要立即制止，并記下車號(hào)，予以口頭警告。如同一輛車發(fā)現(xiàn)第二次私自洗車，沒(méi)收洗車器具，并罰款50元。
業(yè)務(wù)管理制度13
1．建立法規(guī)研究小組：定期更新和解讀國(guó)內(nèi)外貿(mào)易法規(guī)，確保企業(yè)政策與之同步。
2．完善內(nèi)部流程：制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟。
3．培訓(xùn)與教育：定期為員工提供進(jìn)出口業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升其專業(yè)素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
4．信息化建設(shè)：利用先進(jìn)的erp系統(tǒng)，自動(dòng)化處理訂單、庫(kù)存、物流等信息，提高透明度和準(zhǔn)確性。
5．合作伙伴評(píng)估：定期評(píng)估供應(yīng)商和物流服務(wù)商的表現(xiàn)，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
6．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制：設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估團(tuán)隊(duì)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)策略制定。
7．財(cái)務(wù)規(guī)劃與監(jiān)控：設(shè)置外匯風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，優(yōu)化資金配置，確保財(cái)務(wù)穩(wěn)健。
通過(guò)以上方案，企業(yè)可以構(gòu)建一個(gè)完善的`進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理制度，從而在復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境中穩(wěn)健前行。
業(yè)務(wù)管理制度14
為了更好地樹(shù)立公司的形象，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，以及加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務(wù)人員必須認(rèn)真遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)遲到、早退。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
二、工作時(shí)間按照國(guó)家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。
三、因公，因私不能上班的，必須向部門經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)告。
四、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。
五、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。
六、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
七、考勤管理
工作時(shí)間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)。其中：
周一至周五：上午：8：00-11：30
下午:14：00-17：00為工作時(shí)間
第二章業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例
業(yè)務(wù)員是公司的重要組成部分，為充分調(diào)動(dòng)公司業(yè)務(wù)人員的積極性，特制定本條件，具體如下：
一、業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l件
1、業(yè)務(wù)經(jīng)理有責(zé)任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決工作中遇到的問(wèn)題。
2、廣泛搜集信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造成交機(jī)會(huì)。
3、必須全面了解產(chǎn)品的性能及特點(diǎn)，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用支出，降低銷售成本。
4、及時(shí)高效的.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，處理做到最完美，執(zhí)行公司的指令，服從安排。
5、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業(yè)務(wù)員要離職時(shí)必須提前一月上交書面申請(qǐng)，無(wú)條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。
二、業(yè)務(wù)費(fèi)用支出原則
對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用，需填寫申請(qǐng)表，注明用途并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)，原始憑證必須由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)后給予報(bào)銷，否則視為不存在，費(fèi)用必須實(shí)消實(shí)報(bào)，不準(zhǔn)虛報(bào)多報(bào)。
三、業(yè)務(wù)員必須保證手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī)，保持手機(jī)的暢通。
四、團(tuán)隊(duì)合作精神
銷售是靠合作的，個(gè)人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
一、在公司內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)指揮，一切本著以公司利益為出發(fā)點(diǎn)。
二、建立周會(huì)制度，宣布本周各位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)情況，包括區(qū)域情況、拜訪客戶數(shù)，簽約客戶數(shù)等，需提出疑問(wèn)、建議及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)反饋，同時(shí)要安排下周工作內(nèi)容并作好準(zhǔn)備。
三、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退，下班時(shí)，必須整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短通話時(shí)間。
五、履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營(yíng)銷信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的，不該打聽(tīng)不該傳播的事項(xiàng)。
六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準(zhǔn)。
七、與工作無(wú)關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場(chǎng)地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂(lè)活動(dòng)。
八、個(gè)人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時(shí)向上級(jí)申報(bào)。
九、無(wú)操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。
十、對(duì)待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語(yǔ)，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團(tuán)結(jié)、幫助。
十一、業(yè)務(wù)員著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。十二、隨時(shí)注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范
一、信息收集注意事項(xiàng)：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購(gòu)渠道，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時(shí)，要積極調(diào)查市場(chǎng)需求狀況和發(fā)展趨勢(shì)，搜集新信息開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見(jiàn)和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的注意事項(xiàng)：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對(duì)違規(guī)執(zhí)行者，給予相應(yīng)的處罰。
3、合同文本必須采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。
三、資金支付注意事項(xiàng)：
業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定收款發(fā)貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對(duì)配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。
四、與客戶交往過(guò)程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。
業(yè)務(wù)管理制度15
為了更好地樹(shù)立公司的形象，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順當(dāng)進(jìn)展，以及加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務(wù)人員必需仔細(xì)遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)遲到、早退。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
二、工作時(shí)間根據(jù)國(guó)家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部門經(jīng)理申請(qǐng)報(bào)告。
四、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。
五、參與公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必需提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，根據(jù)本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的，視為曠工。
六、員工的考勤狀況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，仔細(xì)負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。
七、考勤管理
工作時(shí)間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時(shí)間
第二章業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l例
業(yè)務(wù)員是公司的重要組成部分，為充分調(diào)動(dòng)公司業(yè)務(wù)人員的樂(lè)觀性，特制定本條件，詳細(xì)如下：
一、業(yè)務(wù)員管理?xiàng)l件
1、業(yè)務(wù)經(jīng)理有責(zé)任關(guān)心其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)力量及解決工作中遇到的問(wèn)題。
2、廣泛搜集信息，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對(duì)有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，制造成交機(jī)會(huì)。
3、必需全面了解產(chǎn)品的性能及特點(diǎn)，把握銷售談判技巧、熟識(shí)銷售合同條款；并嚴(yán)格掌握銷售費(fèi)用支出，降低銷售成本。
4、準(zhǔn)時(shí)高效的完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，處理做到最完善，執(zhí)行公司的指令，聽(tīng)從支配。
5、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業(yè)務(wù)員要離職時(shí)必需提前一月上交書面申請(qǐng)，無(wú)條件幫助公司做好新舊交接工作。
二、業(yè)務(wù)費(fèi)用支出原則
對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用，需填寫申請(qǐng)表，注明用途并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)，原始憑證必需由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)后賜予報(bào)銷，否則視為不存在，費(fèi)用必需實(shí)消實(shí)報(bào)，不準(zhǔn)虛報(bào)多報(bào)。
三、業(yè)務(wù)員必需保證手機(jī)24小時(shí)開(kāi)機(jī)，保持手機(jī)的暢通。
四、團(tuán)隊(duì)合作精神
銷售是靠合作的，個(gè)人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
一、在公司內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，聽(tīng)從上級(jí)指揮，一切本著以公司利益為動(dòng)身點(diǎn)。
二、建立周會(huì)制度，宣布本周各位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)狀況，包括區(qū)域狀況、訪問(wèn)客戶數(shù)，簽約客戶數(shù)等，需提出疑問(wèn)、建議及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)反饋，同時(shí)要支配下周工作內(nèi)容并作好預(yù)備。
三、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退，下班時(shí)，必需整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話，接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短通話時(shí)間。
五、履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營(yíng)銷信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的，不該打聽(tīng)不該傳播的事項(xiàng)。
六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準(zhǔn)。
七、與工作無(wú)關(guān)的私物不得隨便帶入公司，工作場(chǎng)地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類消遣活動(dòng)。
八、個(gè)人所借用的工具、物品必需妥當(dāng)保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)申報(bào)。
九、無(wú)操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。
十、對(duì)待公司外的`人員，必需禮貌待人，文明用語(yǔ)，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，樂(lè)觀熱忱的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團(tuán)結(jié)、關(guān)心。
十一、業(yè)務(wù)員著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時(shí)留意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范
一、信息收集留意事項(xiàng)：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購(gòu)渠道，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，反饋要準(zhǔn)時(shí)、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時(shí)，要樂(lè)觀調(diào)查市場(chǎng)需求狀況和進(jìn)展趨勢(shì)，搜集新信息開(kāi)拓新市場(chǎng)。
4、每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的留意事項(xiàng)：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認(rèn)可，對(duì)違規(guī)執(zhí)行者，賜予相應(yīng)的懲罰。
3、合同文本必需采納公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。
三、資金支付留意事項(xiàng)：
業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按商定收款發(fā)貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔(dān)當(dāng)全額損失，對(duì)協(xié)作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。四、與客戶交往過(guò)程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。
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