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盤點(diǎn)管理制度

時(shí)間:2024-08-13 18:31:28 規(guī)章制度 我要投稿

盤點(diǎn)管理制度

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,很多場合都離不了制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的盤點(diǎn)管理制度,歡迎大家分享。

盤點(diǎn)管理制度

盤點(diǎn)管理制度1

  (1)盤點(diǎn)的主要功能

  盤點(diǎn)為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項(xiàng)工作,盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)在庫存管理上有很大的參考價(jià)值。盤點(diǎn)具有下列3項(xiàng)主要的功能:

  ①財(cái)務(wù)部門記賬的依據(jù)

  盤點(diǎn)本為會(huì)計(jì)作業(yè)中的一項(xiàng)工作,它有記賬與稽核的雙重功能。

 、谕度氘a(chǎn)出控制的依據(jù)

  營業(yè)單位要了解營運(yùn)后各項(xiàng)產(chǎn)品或物料的應(yīng)產(chǎn)率是多少,精確的盤點(diǎn)是必要的。

 、塾嗀浥c采購的依據(jù)

  當(dāng)采購人員要采購貨品或訂貨時(shí),該項(xiàng)物品過去的耗用情形及現(xiàn)有的庫存資料是必要的參考資料之一,而此一資料亦必須經(jīng)由盤點(diǎn)之后的數(shù)據(jù)計(jì)算而來。

  盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性,是盤點(diǎn)工作最重要的一環(huán)。不正確的數(shù)字會(huì)讓管理人員作出錯(cuò)誤的決策,因此當(dāng)盤點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí),仔細(xì)、耐心、翔實(shí)是必備的要件。

 。2)盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)定

  盤存清點(diǎn),等于是健康檢查,由此方能知道今后的管理對(duì)策。所以對(duì)盤點(diǎn)工作要求,一要徹底、迅速、確實(shí),二要追求與分析發(fā)生錯(cuò)誤的原因,因此在執(zhí)行上,要求注意的事項(xiàng)有:

 、傥锪系木幪(hào)名稱要求與賬冊相符。

 、谖锪系膯挝慌c數(shù)量要作確實(shí)的清點(diǎn)。

 、畚锪系钠焚|(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護(hù)。

 、芪锪系囊(guī)格與存放地位置與賬面所注確實(shí)相符。

 、菸锪洗媪课鸪^最高存量或最低存量的基準(zhǔn)。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于能直觀看出當(dāng)月消耗金額。

  進(jìn)出物料賬目要確實(shí),報(bào)表要迅速,要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日?qǐng)?bào)表,其內(nèi)容包括收發(fā)物料編號(hào)、名稱、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結(jié)盤存明細(xì)表的內(nèi)容為上期結(jié)存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結(jié)存的數(shù)量、單價(jià)、金額等。盤點(diǎn)作業(yè)必須在會(huì)計(jì)部門的監(jiān)督下進(jìn)行。每個(gè)月底,會(huì)計(jì)部門應(yīng)清點(diǎn)實(shí)際存貨并核對(duì)存貨清單,同時(shí)制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門。在儲(chǔ)藏室內(nèi)存放過90天貨品即視為逾期存貨,儲(chǔ)藏室主管應(yīng)每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理,以便他們設(shè)法耗用這類滯銷的貨品,以免長期存放所造成的腐敗或損失。

 。3)料的盤點(diǎn)

  ①食品的盤點(diǎn)

  確定庫存食品的總值,可顯示出庫存食品是否太多或者太少,以及庫存食品的總價(jià)值是否符合本店的財(cái)務(wù)政策要求;是否積壓太多資金;以適時(shí)調(diào)整庫存。

  可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較,從而評(píng)估其獲利的情況。

  可將某一特定時(shí)期的實(shí)際存貨價(jià)值和賬面存貨價(jià)值互作比較,這可以明顯看出任何差異之處,以及倉庫管理員的工作效率?梢苑乐箵p失及失竊。

  查出利用率不高的食品,可以提醒采購人員及主廚等注意,并作為淘汰的依據(jù)。

  確定各種存貨的利用率,并適時(shí)檢查其使用或食用期限是否逾期。

  盤點(diǎn)清單應(yīng)當(dāng)印制成一種標(biāo)準(zhǔn)格式,而其編排必須和各個(gè)儲(chǔ)藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點(diǎn)工作做起來輕松、快速、有效率,而且不致遺漏。

 、陲嬃系谋P點(diǎn)

  確定倉庫中所有飲料的總價(jià)值,用以評(píng)估儲(chǔ)存量是否適當(dāng),是否符合本店的`財(cái)務(wù)及營業(yè)方針。

  比較某一時(shí)期的庫存飲料實(shí)際價(jià)值是否和存貨賬面價(jià)值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。

  確定存貨出入的流動(dòng)率。查明銷售量太低或回轉(zhuǎn)太慢的飲料,并考慮予以淘汰。

  庫存飲料的一年中流動(dòng)率最理想的是1/6,也就是平均庫存量相等于兩個(gè)月的供應(yīng)量。如果不能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動(dòng)率,以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動(dòng)率太低,而采取必要的措施。

 。4)物的盤點(diǎn)

 、傧钠返谋P點(diǎn)。

  應(yīng)每月實(shí)施一次,勤加盤點(diǎn),追求損失原因與責(zé)任,以避免竊盜散失等事情發(fā)生。

  ②非消耗品之盤點(diǎn)。

  每年必須作一次徹底的盤存清點(diǎn),藉以檢查與了解該物品的使用情形。

盤點(diǎn)管理制度2

  盤點(diǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1、確保資產(chǎn)安全:通過盤點(diǎn),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的丟失、損壞或異常情況,防止資產(chǎn)流失。

  2、提升運(yùn)營效率:準(zhǔn)確的'資產(chǎn)數(shù)據(jù)有助于優(yōu)化庫存管理,減少過度庫存和缺貨現(xiàn)象,提高資金周轉(zhuǎn)率。

  3、支持決策:盤點(diǎn)結(jié)果為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持,如成本計(jì)算、預(yù)算編制等。

  4、符合法規(guī)要求:滿足財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的要求,降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

  5、促進(jìn)內(nèi)部管理:盤點(diǎn)可以檢驗(yàn)內(nèi)部控制的有效性,促使各部門改進(jìn)工作流程。

盤點(diǎn)管理制度3

  為進(jìn)一步加大成本的控制力度,強(qiáng)化成本控制意識(shí),為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本,盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé),如實(shí)反映月末退料。在盤點(diǎn)過程中,以數(shù)量計(jì)量的商品,原材料要逐個(gè)逐瓶盤點(diǎn),以重量計(jì)量的'逐件過磅,半成品,調(diào)料等零星原料可以暫估價(jià)入賬,禁止盤點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對(duì)盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實(shí),明確責(zé)任,及時(shí)上報(bào)處理,具體操作程序如下

  一:盤點(diǎn)方式:月末盤點(diǎn),由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

  二:盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng):

  1:盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式

  2:盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的順序。

  三:盤點(diǎn)前準(zhǔn)備:由庫房準(zhǔn)備夾板,盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

  四:廚房原材料盤點(diǎn):廚房原材料盤點(diǎn)為實(shí)地盤點(diǎn)制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表填制要求書寫清晰,品名,單價(jià),數(shù)量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點(diǎn)人必須在盤點(diǎn)表上簽字。

  五:酒超盤點(diǎn):酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后,財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

  六:倉庫物品盤點(diǎn):倉庫物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù),并根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿,做到日清日結(jié),帳實(shí)相符,每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量,對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符,于次日將盤點(diǎn)結(jié)果

盤點(diǎn)管理制度4

  一、目的:

  制定合理的盤點(diǎn)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的

  二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

  本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)。

  三、盤點(diǎn)采用方式:

  倉庫盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

  四、職責(zé)

  1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作,確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

  2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施,對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的`差異分析原因,提出改進(jìn)措施。

  3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布、對(duì)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查、匯總與審核。

  五、工作紀(jì)律:

  1、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定,無總經(jīng)理指示等特殊情況,不得更改;

  2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場;

  3、盤點(diǎn)期間,不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作;

  4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作,對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果,負(fù)全部責(zé)任。

  5、如有違反上述規(guī)定,違規(guī)者罰款50元

  六、工作流程:

  1)盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備:

  1、盤點(diǎn)之前,倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作,盤點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物,應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里;

  2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);對(duì)倉庫進(jìn)行整理,清理出藏在死角的物料;

  3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲(chǔ)位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上;

  4、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

  5、確定帳卡物一致:核對(duì)物料,確保物料、卡與貨位三者一致。

  2)盤點(diǎn)庫存流程:

  1、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開始盤點(diǎn),倉庫停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作,各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作;

  2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作;

  3、倉庫、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人,要求每一個(gè)倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作;

  4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上;

  5、實(shí)施盤點(diǎn),由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督;

  6、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏,并進(jìn)行匯總。

  七、盤點(diǎn)差異處理:

  1、財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異,數(shù)據(jù)如有差異,重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤,檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算;對(duì)未入賬的重新入賬;

  2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫存帳比較差異。

  3、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤;異常退貨,并且未入賬;待查明原因,進(jìn)行分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

  4、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

  5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

  6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

  八、盤點(diǎn)結(jié)果處理:

  1、庫管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作,并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù),如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

  2、月末盤點(diǎn),原材料根據(jù)庫存類別分為abc類,a類物資不予出現(xiàn)差異,如有差異,倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查,查無結(jié)果,由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價(jià)按全額賠款40%。b類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下,超過1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分,c類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%,超過2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分,超過5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

  (盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量)

  3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧,如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在,將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

盤點(diǎn)管理制度5

  一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān)的或意外的有害反應(yīng)(包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等)。

  二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報(bào)告工作中,應(yīng)堅(jiān)持“保障臨床用藥安全,保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想,認(rèn)真負(fù)責(zé),科學(xué)求實(shí),填好記錄,及時(shí)上報(bào)。

  三、藥品不良反應(yīng)檢測報(bào)告的范圍:

  l、新藥檢測期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測期滿后的新的'、嚴(yán)重的不良反應(yīng);

  2、進(jìn)口藥品進(jìn)口5年內(nèi)發(fā)生的所有不良反應(yīng);

  3、上市5年以上的藥品,主要報(bào)告該藥品的嚴(yán)重、罕見或新的不良反應(yīng)。

  四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測記錄,實(shí)行逐級(jí)、定期報(bào)告制度。準(zhǔn)確填寫《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》,向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測負(fù)責(zé)部門報(bào)告;醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》,向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測報(bào)告中心報(bào)告;發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報(bào)告;死亡病例須及時(shí)報(bào)告;必須時(shí)可越級(jí)報(bào)告。

  五、醫(yī)院藥劑科(臨床藥學(xué)室)負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報(bào)表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》復(fù)印存檔,并將《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》原件在15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)上一級(jí)藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。

盤點(diǎn)管理制度6

  1、由辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。

  2、各種檔案的`文字書寫,必須用藍(lán)黑或黑墨水書寫,禁用其它筆書寫。

  3、檔案一般不外借,確因工作需要借閱檔案時(shí),均應(yīng)在檔案室按有關(guān)要求借閱。

  4、檔案要做到安全保管,定期檢查,積極創(chuàng)造檔案保管條件,做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密,保持經(jīng)常通風(fēng)。

  5、檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品,嚴(yán)禁使用電器。

  6、外單位查閱檔案時(shí),必須持有介紹信,注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

  7、查閱黨組、局長辦公會(huì)議記錄、紀(jì)檢工作等有關(guān)案卷和絕密數(shù)字時(shí),需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);查閱一般檔案資料時(shí),檔案員需進(jìn)行登記,經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),方可查閱。

  8、凡查閱檔案者,一般不準(zhǔn)將檔案帶出檔案室,如需要借出時(shí),必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);查閱者必須按規(guī)定查閱,與查閱內(nèi)容無關(guān)的文字材料不準(zhǔn)隨意翻閱、摘抄。

  9、查閱檔案者要愛護(hù)案卷,不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點(diǎn),嚴(yán)防污染檔案;查閱時(shí)不得吸煙;也不得將案卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

  10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后,簽字蓋章,否則無效。

  11、借出的案卷一般不能超過七天,如延期使用,需補(bǔ)辦延期手續(xù)。借出或還回的案卷,必須嚴(yán)格履行登記、注銷和檢查手續(xù),當(dāng)面點(diǎn)清,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)追究責(zé)任,并采取補(bǔ)救措施。

  12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

盤點(diǎn)管理制度7

  存貨盤點(diǎn)管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分,它涉及到企業(yè)運(yùn)營的'核心環(huán)節(jié)——庫存管理。主要包括以下幾個(gè)方面:

  1. 盤點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定

  2. 盤點(diǎn)流程規(guī)定

  3. 盤點(diǎn)責(zé)任分配

  4. 盤點(diǎn)方法選擇

  5. 盤點(diǎn)誤差處理

  6. 盤點(diǎn)報(bào)告編制與分析

  內(nèi)容概述:

  1. 目標(biāo)設(shè)定:明確盤點(diǎn)的目的,如檢查庫存準(zhǔn)確性,防止損失,優(yōu)化庫存控制等。

  2. 流程規(guī)定:詳細(xì)說明從盤點(diǎn)準(zhǔn)備到執(zhí)行,再到后期處理的步驟,確保操作標(biāo)準(zhǔn)化。

  3. 責(zé)任分配:確定各部門及人員在盤點(diǎn)過程中的職責(zé),提高工作效率。

  4. 方法選擇:選擇合適的盤點(diǎn)方式,如定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)或隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)等。

  5. 誤差處理:設(shè)立處理盤點(diǎn)差異的機(jī)制,分析原因,采取糾正措施。

  6. 報(bào)告編制與分析:整理盤點(diǎn)結(jié)果,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,為管理層決策提供依據(jù)。

盤點(diǎn)管理制度8

  盤點(diǎn)管理制度是一種企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵工具,旨在確保資產(chǎn)的有效管理和控制,防止資產(chǎn)流失,提升運(yùn)營效率。它涵蓋了資產(chǎn)的.采購、登記、使用、維護(hù)、報(bào)廢等各個(gè)階段,涉及財(cái)務(wù)、it、運(yùn)營等多個(gè)部門的協(xié)同工作。

  內(nèi)容概述:

  1. 盤點(diǎn)流程:明確盤點(diǎn)的周期、執(zhí)行人、方法(如實(shí)物盤點(diǎn)、電子盤點(diǎn))以及異常處理機(jī)制。

  2. 資產(chǎn)分類:根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)、價(jià)值、用途進(jìn)行分類,便于管理和追蹤。

  3. 記錄管理:建立完善的資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,記錄資產(chǎn)的詳細(xì)信息,包括購買日期、成本、當(dāng)前價(jià)值、使用狀態(tài)等。

  4. 權(quán)限分配:設(shè)定各部門在盤點(diǎn)過程中的職責(zé)和權(quán)限,確保責(zé)任明確。

  5. 審計(jì)與核對(duì):定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì),保證資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。

  6. 報(bào)廢與處置:規(guī)定資產(chǎn)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和程序,以及處置方式和責(zé)任人。

  7. 培訓(xùn)與溝通:對(duì)員工進(jìn)行盤點(diǎn)知識(shí)的培訓(xùn),確保全員理解和遵守制度。

盤點(diǎn)管理制度9

  1.目的

  為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,進(jìn)而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

  2范圍

  盤點(diǎn)范圍:倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

  3盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1)日盤點(diǎn)

  倉庫收發(fā)員須天天下班前對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的.原材料

  進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2)月末盤點(diǎn)

  倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  3)年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部稽核;

  3.不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉庫原材料庫存情況

  進(jìn)行抽盤,

  檢查各倉庫賬物卡相符情況。

  4.盤點(diǎn)方法

  倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、

  估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表〞,倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5.盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材

  料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

  6.盤點(diǎn)工作賞罰

  在盤點(diǎn)經(jīng)過中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)〞的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)經(jīng)過中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)在盤點(diǎn)經(jīng)過中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表〞數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤點(diǎn)管理制度10

  不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對(duì)于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

  目的

  制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

  范圍

  盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料

  職責(zé)

  倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

  財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

  it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

  3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

  6.1.1定期盤點(diǎn)

  6.1.1.1月末盤點(diǎn)

  6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

  6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  6.1.1.2年終盤點(diǎn)

  6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

  6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

  6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

  6.1.2不定期盤點(diǎn)

  6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

  6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

  6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

  6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

  6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

  6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

  6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

  6.3盤點(diǎn)計(jì)劃

  6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

  6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

  6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

  6.3.2時(shí)間安排

  6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

  6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

  6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

  6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

  6.3.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

  6.3.3人員安排

  6.3.3.1人員分工

  6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

  6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

  將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

  6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

  6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

  6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

  6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

  6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

  6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;

  6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

  6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);

  6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

  6.3.5物資準(zhǔn)備

  6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

  6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

  6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

  6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

  6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

  6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

  6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

  6.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤;

  6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

  6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

  6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

  6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

  6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

  6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

  6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

  6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

  6.6.1初盤前盤點(diǎn)

  6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

  6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

  6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

  6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

  6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的'物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;

  6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

  6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

  6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

  6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

  6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

  6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

  6.6.2.3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

  6.6.2.3.6最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

  6.6.2.3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

  6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);

  6.6.2.4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程

  6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;

  6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

  6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

  6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

  6.6.2初盤

  6.6.2.1初盤方法及注意事項(xiàng)

  6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

  6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

  6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成;

  6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.2.2初盤作業(yè)流程

  6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

  6.6.2.2.2根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

  6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

  6.6.2.2.6繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

  6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

  6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

  6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);

  6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

  6.6.2.2.11在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

  6.6.2.2.13初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

  6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

  6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

  6.6.3復(fù)盤

  6.6.3.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

  6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

  6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

  6.6.3.2.1復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

  6.6.3.2.2復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

  6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

  6.6.6.2.4復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

  6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

  6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

  6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;

  6.6.6.2.8復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

  6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

  6.6.4查核

  6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

  6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

  6.6.4.1.2查核對(duì)于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

  6.6.4.2查核作業(yè)流程

  6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

  6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

  6.6.4.2.3確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

  6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

  6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

  6.6.5稽核

  6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

  6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

  6.6.5.2“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

  6.6.5.2稽核作業(yè)流程

  6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

  6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

  6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”);

  6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

  6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

  6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

  6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

  6.6.6.2倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;

  6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

  6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

  6.9最終盤點(diǎn)表審核

  6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

  6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

  6.9.1.2在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

  6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

  6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

  6.9.1.5倉庫對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

  6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

  6.9.2.1在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

  6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

  6.9.3總經(jīng)理審核

  6.10盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

  6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

  6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

  6.11盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

  6.11.1根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

  6.11.2盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

  本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

  7.0表單

  7.1盤點(diǎn)表

  7.2稽核盤點(diǎn)表

  7.3盤點(diǎn)差異表

盤點(diǎn)管理制度11

  藥品盤點(diǎn)管理的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1、保證藥品安全:通過定期盤點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理破損、過期藥品,保障患者用藥安全。

  2、提高運(yùn)營效率:準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)有助于優(yōu)化采購計(jì)劃,減少庫存積壓,提高資金周轉(zhuǎn)率。

  3、防止資產(chǎn)流失:有效監(jiān)控藥品流動(dòng),防止盜竊和損失,保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)。

  4、提升服務(wù)質(zhì)量:準(zhǔn)確的.庫存信息有助于快速響應(yīng)客戶需求,提升服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。

盤點(diǎn)管理制度12

  第一條目的

  為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞,有效控制商品損耗,保障公司資產(chǎn)的安全和完整,提高門店運(yùn)營效率,特制定本管理規(guī)定。

  第二條適用范圍

  本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號(hào)倉。

  第三條盤點(diǎn)類型

  盤點(diǎn)分為全場盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。

  第四條盤點(diǎn)周期

  全場盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次,抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。

  第五條盤點(diǎn)組織

  盤點(diǎn)由區(qū)域營運(yùn)管理部統(tǒng)一組織,區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人,門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場盤點(diǎn)原則上須安排在非營業(yè)時(shí)間段進(jìn)行;抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。

  區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門,以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求,向區(qū)域營運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。

  第六條盤點(diǎn)流程

  1、盤點(diǎn)開始前,由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù),刪除廢棄的盤點(diǎn)表,并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員(文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人)開會(huì),講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng),安排盤點(diǎn)工作。

  2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品,同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則,盤點(diǎn)過程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進(jìn)貨。

  3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤,區(qū)域營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

  4、初盤完畢,由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表,并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無誤后,由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

  5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后,負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

  6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的`錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù),必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致,方可更改。運(yùn)營管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。

  7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表,核對(duì)分發(fā)記錄,錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份,經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后,一份留門店,一份交財(cái)務(wù),一份交運(yùn)營管理部,另將此表電子文檔提交運(yùn)營管理部。隨后,門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi),門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表,交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后,用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后,由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表,保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。

  8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi),區(qū)域運(yùn)營管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成,門店相關(guān)人員必須密切配合。

  9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時(shí)需求而設(shè)置的。

  第七條自用品盤點(diǎn)

  未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記,門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核,并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn),每季度末盤點(diǎn)一次。

  第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理

  由營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

  抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理,不并入每季度的全盤結(jié)果。

  因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無效,將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰,罰款額為其當(dāng)月總收入的10%~30%。

  第九條附則

 。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行,此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。

 。ǘ┲贫鹊慕忉寵(quán)屬于區(qū)域營運(yùn)管理部。

盤點(diǎn)管理制度13

  1.0目的:

  為了存貨、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性,保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,特制定本制度。

  2.0適用范圍:

  2.1存貨盤點(diǎn):是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點(diǎn)。

  2.2財(cái)務(wù)盤點(diǎn):是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等的盤點(diǎn)。

  2.3財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn):是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)。

  2.3.1固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

  2.3.2保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

  2.2.3保管品:以費(fèi)用購置者。

  3.0術(shù)語:

  3.1年中、年終盤點(diǎn):

  3.1.1存貨:由倉庫部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

  3.1.2財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部門與內(nèi)部審計(jì)部門共同盤點(diǎn)。

  3.1.3財(cái)產(chǎn):由經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

  3.2月末盤點(diǎn):每月末所有存貨,由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。

  3.3月份檢查:由內(nèi)部審計(jì)部門或財(cái)務(wù)部門照會(huì)其部門主管后,會(huì)同經(jīng)管部門,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

  4.0職責(zé):

  4.1總盤人:由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

  4.2主盤人:由各經(jīng)管部門主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

  4.3復(fù)盤人:由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

  4.4盤點(diǎn)人:由各經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

  4.5會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部門指派(人員不足時(shí),間接部門支援),負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

  4.6監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。

  4.7特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。

  5.0盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):

  5.1盤點(diǎn)編組:由財(cái)務(wù)部門主管于每次盤點(diǎn)前,事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”,呈總經(jīng)理核定后,公布實(shí)施。

  5.2經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤點(diǎn)用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤點(diǎn)表格,由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。

  5.2.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)示牌。

  5.2.2現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。

  5.2.3各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點(diǎn)。

  5.2.4各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整,將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。

  5.3盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

  6.0年中、年終全面盤點(diǎn):

  6.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點(diǎn)通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后,擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。

  6.2盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,至于各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。

  6.3年中、年終盤點(diǎn),原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式,如確因事情特殊,無法辦理時(shí),應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得改變方式進(jìn)行。

  6.4盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器,避免用主觀的目測方式,每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng),盤點(diǎn)后不得更改。

  6.5盤點(diǎn)物品時(shí),會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”,并每小段應(yīng)核對(duì)一次,無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號(hào)碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必需再重點(diǎn);盤點(diǎn)完畢,盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門,供核算盤點(diǎn)盈虧金額。

  7.0不定期抽點(diǎn):

  7.1由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)視實(shí)際需要,隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門填具“財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。

  7.2盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。

  7.3盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。

  7.4不定期抽點(diǎn),應(yīng)填列“盤存表”。

  8.0盤點(diǎn)報(bào)告:

  8.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式二聯(lián),送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部門,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

  8.2不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

  8.3盤點(diǎn)盈虧金額,平時(shí)僅列入暫估科目,年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損。

  9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn):

  9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目,除年中、年終盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)外,平時(shí),財(cái)務(wù)部門至少每月抽查一次。

  9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

  9.3盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對(duì)賬冊后開啟,由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

  9.4會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部門存,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存。

  9.5有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定,會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”一式四聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門,第三聯(lián)送往總經(jīng)理,第四聯(lián)送往財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  10.0存貨盤點(diǎn):

  10.1存貨的盤點(diǎn),以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

  10.2存貨,原則上采全面盤點(diǎn),如無須全面盤點(diǎn)或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤點(diǎn)方式。

  11.0其他項(xiàng)目盤點(diǎn):

  11.1外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會(huì)同財(cái)務(wù)人員,共同赴外盤點(diǎn),其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”一式二聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存查。

  11.2銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù),含驗(yàn)收及列賬。

  11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本,送財(cái)務(wù)部門核查。

  12.0注意事項(xiàng):

  12.1所有參加盤點(diǎn)工作的`盤點(diǎn)人員,對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng),必須深入了解。

  12.2盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假,并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報(bào)到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn),否則以曠工論處。

  12.3所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則,因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

  12.4盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)。

  12.5所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

  12.6盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。

  12.7盤點(diǎn)開始至工作終了期間,各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

  12.8盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

  13.0賬載錯(cuò)誤處理:

  13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)層呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

  13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。

  14.0賠償處理:財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額:

  14.1對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

  14.2對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:

  14.3未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

  15.0解釋權(quán):本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  16.0生效日期:本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。

盤點(diǎn)管理制度14

  為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作,確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

  一、盤點(diǎn)規(guī)定:

  1、盤點(diǎn)方法:定期、不定期、全盤、抽盤等

 。1)不定期抽查盤點(diǎn):指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。

 。2)定期盤點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn),定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。

  2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:

 。1)清點(diǎn)全部貨品數(shù)量,與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對(duì);

 。2)核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品(貨品印記)是否相符;

  (3)將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn);

 。4)更新電腦數(shù)據(jù)庫;

  (5)準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù);

 。6)由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨;

  (7)躲避銷售高峰期(周末、雙休日,節(jié)假日)。

  3、盤點(diǎn)操作流程:

  (1)由專門指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì),用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng),確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符;

 。2)全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異,核對(duì)實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符;

 。3)依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況,電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表,打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn),分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。(日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行;

  由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量照實(shí)填寫盤點(diǎn)表,店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤,盤點(diǎn)完成后,雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn))。

  4、盤點(diǎn)結(jié)果處理:

  每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表,由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn),盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異,如有差異要立刻找出差異原因并分析。

  正確無誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符,如有差異,要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。

  對(duì)于盤虧的物品,要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人,要對(duì)責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

  為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控,要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部(實(shí)在看格式),由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫存商品是否正確,從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控,如確有必需,財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。

  二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

  1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必需分開管理,營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用,一經(jīng)發(fā)覺,將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款?元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放,當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放,第二天店長本身取出存款;如店長休息,營業(yè)款由組長鎖好存放,直至存錢人員(店長/銷售主任)在同事見證下,開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。

  2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式(專賣店/商場租賃柜臺(tái))決議。商場租賃柜臺(tái)500元/月;專賣店面積小于50㎡的1000元/月,專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

  3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保存憑證及票據(jù),并每兩個(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。

  4、備用金由店長保管,和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。

  5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記,合理領(lǐng)用備用金,登記本上要求有日期,用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng),要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納,返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢(如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通,可以推遲二天辦理),備用金登記本要求專人登記保管(實(shí)在格式如附表)。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額,本日支出(認(rèn)真說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

  6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必需鎖入保險(xiǎn)箱,第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。

  7、原則上店鋪的'每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元(除碎銀、備用金外),超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前,由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中,并保存存款回執(zhí)以備核查;店長或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見證下,在存款簽出本上登記、簽名。

  8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款,店鋪需使用備用金支出日常開支的,100元以下有店長批復(fù),超過100元不滿200元的由主管批復(fù),200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支,店鋪備用金要設(shè)置專門登記本(登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行)。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意,擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理,除追回贓款外,按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

  三、收銀規(guī)定:

  1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng),收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付;認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)危靡曈X和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn);如違反操作規(guī)定,誤收假鈔的,由責(zé)任人承當(dāng),無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng);

  2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作,要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn),并保管好刷卡單據(jù),于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部;由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬,以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性;

  3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí),不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客,應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系,查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后,做實(shí)在處理。違反操作流程,造成損失的,一律由責(zé)任人承當(dāng)損失;

  4、營業(yè)結(jié)束時(shí),營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,記錄當(dāng)日銷售總金額(與財(cái)務(wù)對(duì)賬方法詳見財(cái)務(wù)管理規(guī)定)。

  5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票,是否與銷售總額相符,現(xiàn)金和票據(jù),是否與店鋪臺(tái)賬相符,此過程一人清點(diǎn),店長/組長復(fù)核,核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。

盤點(diǎn)管理制度15

  存貨盤點(diǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在:

  1、提升準(zhǔn)確性:確保庫存數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,避免因庫存失真影響經(jīng)營決策。

  2、控制風(fēng)險(xiǎn):及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存異常,預(yù)防盜竊、損耗等問題。

  3、提高效率:通過定期盤點(diǎn),優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn),減少資金占用。

  4、降低成本:通過對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的`分析,改進(jìn)庫存管理,降低庫存成本。

  5、法規(guī)合規(guī):滿足財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的要求,確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。

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