信息安全管理制度(精選7篇)
在日常生活和工作中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編收集整理的信息安全管理制度,希望能夠幫助到大家。
信息安全管理制度1
一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度
1、計(jì)算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境,禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。
2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
3、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口,計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向IT部門報(bào)告,不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
。ㄒ唬┎僮鞔a是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置;
。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;
2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù),負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù),負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù);
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有其上級授權(quán);
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;
(三)一般操作代碼的設(shè)置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。
2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權(quán)限管理制度
1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼,操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;
2、密碼應(yīng)定期修改,間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。
3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理,并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個(gè)人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。
5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);
2、注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理,保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。
3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確?梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。
6、需要長期保存的`數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí),必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測和登記。
8、管理部門應(yīng)對報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
9、運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作,建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。
10、營業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等)。
五、機(jī)房管理制度
1、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場,并登記“機(jī)房出入管理登記簿”,記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。
2.IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實(shí)記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí),經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3、保持機(jī)房整齊清潔,各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng),保持清潔光亮。
4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房,嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。
6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作,嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。
7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸,移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。
8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。
9、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
10、主機(jī)設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作,保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。
11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測試,并做好記錄,通過實(shí)際測量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。
12、計(jì)算機(jī)機(jī)房后備電源(UPS)除了電池自動(dòng)檢測外,每年必須充放電一次到兩次。
信息安全管理制度2
1.總則
1.1目的:
為加強(qiáng)公司作風(fēng)建設(shè),宣傳廉潔文化,預(yù)防利用職務(wù)及職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。同時(shí)做好公司信息的安全和保密工作,使公司所擁有的信息在經(jīng)營活動(dòng)中充分利用,保護(hù)公司的利益不受侵害,樹立健康積極的企業(yè)文化形象,特制定本管理制度。
1.2適用范圍:
本制度適用于公司所有在職員工。
1.3定義:
廉潔:清白高潔,不貪污,從不使用公家的錢來養(yǎng)活自己(不貪污),就是指人生光明磊落的態(tài)度和誠信,正直的風(fēng)氣。
信息安全:信息系統(tǒng)(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人、物理環(huán)境及其基礎(chǔ)設(shè)施)受到保護(hù),不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行。
業(yè)務(wù)單位:與公司有一切業(yè)務(wù)(含但不限于供貨、施工、促銷合作等關(guān)系)往來或聯(lián)系的單位或個(gè)人。
1.4職責(zé)權(quán)限
3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)廉潔文化建設(shè)方向的指引,對公司的信息安全管理具有監(jiān)督和最后裁決權(quán)。
3.2監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行廉潔與信息安全管理規(guī)定,接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督,對舉報(bào)和違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
3.3行政部負(fù)責(zé)廉潔文化和信息安全意識(shí)的宣傳和教育,接收和申報(bào)處理公司員工收受和外部財(cái)物。
3.4信息部負(fù)責(zé)公司所有文件資料的分類存檔和保存,對電子存檔資料進(jìn)行定期整理和備份,并做好文件防盜和密碼保護(hù)工作。
3.5各部門:具有共同維護(hù)公司廉潔文化建設(shè)和信息保密工作的權(quán)利,都有保守公司秘密的義務(wù),對公司廉潔和信息安全管理規(guī)定具有監(jiān)督和舉報(bào)權(quán)。
2.主要內(nèi)容:
2.1廉潔自律規(guī)定
2.1.1不準(zhǔn)收受任何業(yè)務(wù)單位的個(gè)人現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證。
2.1.2因各種原因未能拒收業(yè)務(wù)單位的,必須及時(shí)向公司行政部申報(bào)統(tǒng)一處理。具體需申報(bào)的情況如下:
業(yè)務(wù)單位不回收的樣品和商品贈(zèng)品;
業(yè)務(wù)單位節(jié)假日饋贈(zèng)的禮品、禮籃等;
業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的其他具有實(shí)際價(jià)值實(shí)物、活動(dòng)等。
業(yè)務(wù)單位組織的集體考察、學(xué)習(xí)、旅游等外出活動(dòng);
業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的無法拒絕的各類現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證;
2.1.3不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位及其個(gè)人借貸錢物。
2.1.4不準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。
2.1.5不借業(yè)務(wù)辦理之機(jī),對各業(yè)務(wù)單位吃、卡、拿、要。
4.1.6禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。
2.1.7工作中不弄虛作假,按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料,不做假帳或帳外賬。
2.1.8不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請。公關(guān)或業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行。
2.1.9不準(zhǔn)接受可能對商品和設(shè)備供應(yīng)價(jià)格、工程施工價(jià)格的業(yè)務(wù)合作行為產(chǎn)生影響的錢、物饋贈(zèng)和宴請。
2.1.10不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦妫诮?jīng)濟(jì)往來中違反有關(guān)規(guī)定,以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。
2.1.11不借出差、考察、學(xué)習(xí)之機(jī)利用公款進(jìn)行旅游娛樂活動(dòng),或接受可能影響公正辦理業(yè)務(wù)的宴請、禮品饋贈(zèng)或其他服務(wù)。
2.1.12嚴(yán)禁以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取榮譽(yù);以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取的榮譽(yù)、職稱及其他利益予以取消或者糾正。
2.2信息安全
2.2.1公開信息:公司已對外公開發(fā)布的信息,如公司宣傳冊、產(chǎn)品或公司介紹視頻等。
2.2.2保密信息:公司僅允許在一定范圍內(nèi)發(fā)布的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關(guān)方造成不良影響。比如公司投資計(jì)劃等。
2.2.3根據(jù)信息價(jià)值、影響及發(fā)放范圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開四個(gè)級別。
絕密信息:關(guān)系公司前途和命運(yùn)的公司最重要、最敏感的信息,對公司根本利益有著決定性影響的保密信息,如:公司訂單,重大投資決議等。
機(jī)密信息:公司重要秘密,一旦泄露將使公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的保密信息如:未發(fā)布的任命文件,公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告等文件。
秘密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會(huì)使公司利益受到損害的保密信息,如:人事檔案,供應(yīng)商選擇評估標(biāo)準(zhǔn)等文件。
內(nèi)部公開:僅在公司內(nèi)部公開或僅在公司某一個(gè)部門內(nèi)公開,對外泄露可能會(huì)使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓(xùn)計(jì)劃,員工手冊,各種規(guī)章制度等。
2.2.4公司保密信息包括但不限于以下內(nèi)容:
公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);
專有技術(shù),專利技術(shù)、技術(shù)圖紙;
生產(chǎn)細(xì)則、工程BOM、SOP及治具資料;
人事決策中的'秘密事項(xiàng);
重要的合同、客戶和合作渠道;
招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件;
財(cái)務(wù)信息,公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào);
董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。
2.2.5除公司已經(jīng)正式對外公開發(fā)布的信息外,任何單位和個(gè)人不得從事以下活動(dòng):
利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息;
未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息;
未經(jīng)授權(quán)對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除等;
未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件;
盜用他人名義發(fā)送電子郵件;
故意干擾網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))的暢通運(yùn)行;
從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺(tái))系統(tǒng)安全的活動(dòng)。
2.2.6公司保密信息應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密。
2.3違規(guī)追責(zé)處理
2.3.1公司所有員工一經(jīng)任何人發(fā)現(xiàn)或內(nèi)外部舉報(bào)有違廉潔自律的行為,公司將組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí),一經(jīng)查證,將追究責(zé)任人所造成的責(zé)任損失,并進(jìn)行違規(guī)處罰,對造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失且情節(jié)嚴(yán)重的,將移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案處理。
2.3.2除公司公開的信息外,任何人將公司的保密信息以任何形式(口頭傳達(dá)、電子郵件、上傳網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)拷貝、拍照影印、復(fù)印資料)對外泄露或散布出去的,公司將從源頭上追究信息泄密者,經(jīng)查實(shí)后立即根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行追責(zé)處理。因信息泄密造成公司經(jīng)濟(jì)損失或形象受損時(shí),將依法移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
3.附則
3.1本制度最終解釋權(quán)歸xx有限公司所有。
3.2本制度自20xx年8月9日起實(shí)行,暫定實(shí)施1年。
信息安全管理制度3
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息安全管理,保護(hù)用戶合法權(quán)益,維護(hù)郵政通信與信息安全,促進(jìn)郵政行業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條 在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個(gè)人信息安全的活動(dòng)以及相關(guān)監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
第三條 本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個(gè)人信息(以下簡稱寄遞用戶信息),是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個(gè)人信息,包括寄(收)件人的姓名、地址、身份證件號(hào)碼、電話號(hào)碼、單位名稱,以及寄遞詳情單號(hào)、時(shí)間、物品明細(xì)等內(nèi)容。
第四條 寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針,保障用戶個(gè)人信息安全。
第五條 國務(wù)院郵政管理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
按照國務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
國務(wù)院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)以及省級以下郵政管理機(jī)構(gòu),統(tǒng)稱為郵政管理部門。
第六條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合,健全寄遞用戶信息安全保障機(jī)制,維護(hù)寄遞用戶信息安全。
第七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)信息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定,防止寄遞用戶信息泄露、丟失。
第二章 一般規(guī)定
第八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施,明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任,加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。
第九條 以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加盟人發(fā)生信息安全事故時(shí),被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)任。
第十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議,明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。
第十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶信息安全保護(hù)相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn),加強(qiáng)職業(yè)道德教育,不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識(shí)。
第十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴處理機(jī)制,公布有效聯(lián)系方式,接受并及時(shí)處理有關(guān)投訴。
第十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托提供寄遞服務(wù)的,在與委托方簽訂協(xié)議時(shí),應(yīng)當(dāng)訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護(hù)措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。
第十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力,并訂立信息安全保障條款,明確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟失的,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十五條 未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個(gè)人。
第十六條 公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的工作人員依照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實(shí)物及電子信息檔案,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合,并對有關(guān)情況予以保密。
第十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急處置機(jī)制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故,應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施,按照規(guī)定報(bào)告郵政管理部門,并配合郵政管理部門和相關(guān)部門的調(diào)查處理工作,不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)。
第三章 寄遞詳情單實(shí)物信息安全管理
第十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞詳情單管理,對空白寄遞詳情單發(fā)放情況進(jìn)行登記,對號(hào)段進(jìn)行全程跟蹤,形成跟蹤記錄。
第十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)營業(yè)場所、處理場所管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)出郵件(快件)處理、存放場地,嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸、翻閱郵件(快件),防止寄遞詳情單實(shí)物信息(以下簡稱實(shí)物信息)在處理過程中泄露。
第二十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化寄遞處理流程,減少接觸實(shí)物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。
第二十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用有效技術(shù)手段,防止實(shí)物信息在寄遞過程中泄露。
第二十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全監(jiān)控設(shè)備,安排具有專門技術(shù)和技能的人員,對收寄、分揀、運(yùn)輸、投遞等環(huán)節(jié)的實(shí)物信息處理進(jìn)行安全監(jiān)控。
第二十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞詳情單實(shí)物檔案管理制度,實(shí)行集中封閉管理,確定集中存放地,及時(shí)回收寄遞詳情單妥善保管。設(shè)立、變更集中存放地,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告所在地郵政管理部門。
第二十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對寄遞詳情單實(shí)物檔案集中存放地設(shè)專人管理,采取必要的安全防護(hù)措施,確保存儲(chǔ)安全。
第二十五條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行寄遞詳情單實(shí)物檔案查詢管理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時(shí),應(yīng)當(dāng)確保檔案完整無損,并做好查閱登記,不得私自攜帶離開存放地。
第二十六條 寄遞詳情單實(shí)物檔案應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的期限保存。保存期滿后,由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀,做好銷毀記錄,嚴(yán)禁丟棄或者販賣。
第二十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對實(shí)物信息安全保障情況進(jìn)行定期自查,記錄自查情況,及時(shí)消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患。
第四章 寄遞詳情單電子信息安全管理
第二十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定,加強(qiáng)寄遞服務(wù)用戶信息相關(guān)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全管理。
第二十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合國家信息安全管理規(guī)定,合理劃分安全區(qū)域,實(shí)現(xiàn)各安全區(qū)域之間有效隔離,并具有防范、監(jiān)控和阻斷來自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞的能力。
第三十條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的防病毒軟件、硬件,確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)具有防范計(jì)算機(jī)病毒的能力,防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò),避免信息泄露或者被篡改。
第三十一條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構(gòu)建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò),應(yīng)當(dāng)避免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商提供的默認(rèn)密碼、安全參數(shù),并對通過開放公共網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施,嚴(yán)格審查并監(jiān)控對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遠(yuǎn)程訪問。
第三十二條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購計(jì)算機(jī)軟件、硬件產(chǎn)品或者技術(shù)服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議,明確其安全責(zé)任,以及在發(fā)生信息安全事件時(shí)配合郵政管理部門和相關(guān)部門調(diào)查的義務(wù)。
第三十三條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審計(jì)制度,定期開展內(nèi)部審計(jì),對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
第三十四條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限管理,基于權(quán)限最小化和權(quán)限分離原則,向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權(quán)限和可訪問的最小信息范圍。
郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理,使網(wǎng)絡(luò)管理人員僅具有進(jìn)行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和優(yōu)化的權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)管理人員的維護(hù)操作須經(jīng)安全管理員授權(quán),并受到安全審計(jì)員的監(jiān)控和審計(jì)。
第三十五條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)密碼管理,使用高安全級別密碼策略,定期更換密碼,禁止將密碼透露給無關(guān)人員。
第三十六條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶電子信息的存儲(chǔ)安全管理,包括:
。ㄒ唬┦褂锚(dú)立物理區(qū)域存儲(chǔ)寄遞用戶信息,禁止非授權(quán)人員進(jìn)出該區(qū)域;
(二)采用加密方式存儲(chǔ)寄遞用戶信息;
。ㄈ┐_保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。明確管理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、介質(zhì)的負(fù)責(zé)人,建立設(shè)備、介質(zhì)使用和借用登記制度,限制設(shè)備輸出接口的使用。存儲(chǔ)設(shè)備和介質(zhì)報(bào)廢的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù),并銷毀硬件。
第三十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶信息的應(yīng)用安全管理,對所有批量導(dǎo)出、復(fù)制、銷毀用戶個(gè)人信息的操作進(jìn)行審查,并采取防泄密措施,同時(shí)記錄進(jìn)行操作的人員、時(shí)間、地點(diǎn)和事項(xiàng),留作信息安全審計(jì)依據(jù)。
第三十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對離崗人員的信息安全審計(jì),及時(shí)刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。
第三十九條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本企業(yè)與市場相關(guān)主體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術(shù)規(guī)則,對存儲(chǔ)寄遞服務(wù)信息的信息系統(tǒng)實(shí)行接入審查,定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估。
第五章 監(jiān)督管理
第四十條 郵政管理部門依法履行下列職責(zé):
。ㄒ唬┲贫ūU霞倪f用戶信息安全的政策、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督實(shí)施;
。ǘ┍O(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實(shí)信息安全責(zé)任制,督促企業(yè)加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理;
。ㄈ⿲倪f用戶信息安全進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急管理;
。ㄋ模┍O(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓(xùn);
。ㄎ澹┮婪▽︵]政企業(yè)、快遞企業(yè)實(shí)施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查;
。┙M織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故,依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定的行為;
。ㄆ撸┓伞⑿姓ㄒ(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第四十一條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全管理制度和知識(shí)的宣傳,強(qiáng)化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的信息安全管理意識(shí),提高用戶對個(gè)人信息安全保護(hù)的'認(rèn)識(shí)。
第四十二條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運(yùn)行的監(jiān)測預(yù)警,建立信息管理體系,收集、分析與信息安全有關(guān)的各類信息。
下級郵政管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上一級郵政管理部門報(bào)告郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全情況,并根據(jù)需要通報(bào)工業(yè)和信息化、通信管理、公安、國家安全、商務(wù)和工商行政管理等相關(guān)部門。
第四十三條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶信息安全管理制度,規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護(hù)行為,防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)等情況進(jìn)行檢查。
第四十四條 郵政管理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定,妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的,應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查處理。違法行為涉及其他部門管理職權(quán)的,郵政管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門對涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進(jìn)行調(diào)查處理。
第四十五條 郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。
第四十六條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。
第四十七條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法予以賠償。
第四十八條 郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息,尚未構(gòu)成犯罪的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第四十九條 任何單位和個(gè)人有權(quán)向郵政管理部門舉報(bào)違反本規(guī)定的行為。郵政管理部門接到舉報(bào)后,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)處理。
第五十條 郵政管理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報(bào)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件,以及對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理的情況。必要時(shí)可以向社會(huì)公布上述信息,但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的除外。
第五十一條 郵政管理部門及其工作人員對在履行職責(zé)過程中知悉的寄遞用戶信息應(yīng)當(dāng)保密,不得泄露、篡改或者損毀,不得出售或者非法向他人提供。
第五十二條 郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊,依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第五十五條的規(guī)定予以處理。
第六章 附則
第五十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
信息安全管理制度4
一、總則
為了加強(qiáng)公司內(nèi)所有信息安全的管理,讓大家充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)來提高工作效率,特制定本制度。
二、計(jì)算機(jī)管理要求
1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)的管理,各部門應(yīng)將計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報(bào)給IT管理員,IT管理員(填寫《計(jì)算機(jī)IP地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更,應(yīng)在變更計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向IT管理員申請備案。
2、公司內(nèi)所有的計(jì)算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用,每臺(tái)計(jì)算機(jī)的使用人員均定為計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人,如果其他人要求上機(jī)(不包括IT管理員),應(yīng)取得計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意,嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計(jì)算機(jī),出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
3、計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意,任何人不得隨意拆卸更換;如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障,計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向IT管理員報(bào)告,IT管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個(gè)人原因,對計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。
4、日常保養(yǎng)內(nèi)容:
A、計(jì)算機(jī)表面保持清潔
B、應(yīng)經(jīng)常對計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行整理,保持硬盤整潔性、完整性;
C、下班不用時(shí),應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。
5、計(jì)算機(jī)IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門,不能擅自更換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動(dòng)盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管,不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計(jì)算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人,造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償,禁止計(jì)算機(jī)使用人員對硬盤格式化操作。
7、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用:
A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用,并按要求組織計(jì)算機(jī)的遷移或調(diào)換。
B、計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用,IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄,《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。
8、計(jì)算機(jī)報(bào)廢:
A、計(jì)算機(jī)報(bào)廢,由使用部門提出,IT管理員根據(jù)計(jì)算機(jī)的使用、升級情況,組織鑒定,同意報(bào)廢處理的,報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。
B、報(bào)廢的'計(jì)算機(jī)殘件由IT管理員回收,組織人員一次性處理。
C、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件:
1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無升級和維修價(jià)值;
2)修理或改裝費(fèi)用超過或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。
三、環(huán)境管理
1、計(jì)算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應(yīng)盡量保持計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境的整潔,不要將影響使用或清潔的用品放在計(jì)算機(jī)周圍。
3、服務(wù)器機(jī)房內(nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。
四、軟件管理和防護(hù)
1、職責(zé):
A、IT管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。
B、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。
2、使用管理:
A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件:要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版,辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng),制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝,郵件軟件安裝閃電郵,及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等,如工作需要安裝或刪除軟件時(shí),向IT管理員提出申請,經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。
C、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號(hào)、密碼。若調(diào)整工作崗位,應(yīng)及時(shí)通知IT管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計(jì)算機(jī),或更改、破壞他人的文件資料,做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。
D、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份(刻錄光盤),防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計(jì)算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異;虺霈F(xiàn)錯(cuò)誤代碼時(shí),計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)IT管理員進(jìn)行處理。
3、升級、防護(hù):
A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級,則由IT管理員負(fù)責(zé)升級安裝、購買等。
B、U盤、軟盤在使用前,必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒,無病毒后再使用。
C、由IT管理員協(xié)助計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測和清理工作,要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護(hù)
1、要求:
A、IT管理部員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。
B、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計(jì)算機(jī)時(shí),必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí),必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。
D、對于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。
E、IT管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù),每月一次。
2、維護(hù):
A、計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作,由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé);
B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)及外設(shè)的狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
六、網(wǎng)絡(luò)管理
A、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件;不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
B、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。
七、維修流程
當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)立即停止操作,上報(bào)公司IT管理員,填寫《公司電腦維修記錄表》;由IT管理員負(fù)責(zé)維修。
八、獎(jiǎng)懲辦法
由于計(jì)算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此,IT管理員將計(jì)算機(jī)的管理納入對各計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的績效考核范圍,并將嚴(yán)格實(shí)行。
從本制度公布之日起:
1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為,IT管理員有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,嚴(yán)重的則交由上級部門領(lǐng)導(dǎo)對其處理。
A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影),每個(gè)軟件罰50元。
B、計(jì)算機(jī)具有密碼功能卻未使用,每次罰10元。
C、下班后,計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的,每次罰10元。
D、擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的,每次罰50元。
E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站,傳播非法郵件的,每次罰100元。
F、如有私自或沒有經(jīng)過IT管理部審核更換計(jì)算機(jī)IP地址的,每次罰10元。
G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù),故意刪除共享資料軟件及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的,按損失酌情進(jìn)行處罰。
2、凡發(fā)現(xiàn)由于:違章作業(yè),保管不當(dāng),擅自安裝、使用硬件和電氣裝置,而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由責(zé)任人賠償硬件價(jià)值的全部費(fèi)用。
九、附則
1、本制度為公司計(jì)算機(jī)管理制度,要求每一位計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人必須遵守該制度。
2、本制度由IT管理員負(fù)責(zé)編制與修改。
3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
信息安全管理制度5
(1)不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,泄露國家機(jī)密的活動(dòng)。
。2)如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動(dòng)、黃色的宣傳品和出版物,要保護(hù)好現(xiàn)場,及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào),依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。如發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的情況,要及時(shí)報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理員措施,同時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對違反規(guī)定造成后果的,依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,并追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
。3)未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得開設(shè)BBS,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締。
。4)涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理和傳輸。
。5)對校園網(wǎng)內(nèi)開設(shè)的合法論壇網(wǎng)絡(luò)管理員要實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。堅(jiān)決取締未經(jīng)批準(zhǔn)開設(shè)的非法論壇。
(6)加強(qiáng)個(gè)人主頁管理,對于在個(gè)人主頁中張貼、傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理,并刪除個(gè)人主頁。
(7)校內(nèi)各機(jī)房要嚴(yán)格管理制度,落實(shí)責(zé)任人。引導(dǎo)學(xué)生開展健康、文明的`網(wǎng)上活動(dòng),杜絕將電子閱覽室和計(jì)算機(jī)房變相為娛樂場所。
。8)對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁,堅(jiān)決依法予以關(guān)閉和清除;對于制作、復(fù)制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個(gè)人要依法移交有關(guān)部門處理。
。9)發(fā)生重大突發(fā)事件期間,網(wǎng)絡(luò)管理員要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,及時(shí)、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件,維護(hù)校內(nèi)穩(wěn)定。
信息安全管理制度6
一、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校現(xiàn)代化發(fā)展重要組成部份,是學(xué)校數(shù)字化教育資源中心、信息發(fā)布交流技術(shù)平臺(tái),是全面實(shí)施素質(zhì)教育和新課程改革的重要場所,務(wù)必高度重視、規(guī)范管理、發(fā)揮效益。
二、中小學(xué)校園網(wǎng)要按照教育部《中小學(xué)校園網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見》設(shè)計(jì)和建設(shè),裝備調(diào)溫、調(diào)濕、穩(wěn)壓、接地、防雷、防火、防盜等設(shè)備。
三、中小學(xué)校園網(wǎng)涉及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)備管理與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)線路管理與維護(hù),終端用戶管理與監(jiān)控,教育資源管理與開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息管理與安全、教學(xué)管理與效益等技術(shù)性強(qiáng)、安全性要求高的具體業(yè)務(wù)工作,務(wù)必設(shè)置管理機(jī)構(gòu),校級領(lǐng)導(dǎo)主管,配置精通計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子維修技術(shù),具備教師職業(yè)道德、熱愛本職工作的專業(yè)技術(shù)人員從事管理工作。
四、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校的公共基礎(chǔ)設(shè)施和固定資產(chǎn),未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn),任何部門和個(gè)人不得隨意拆卸或改動(dòng)布線結(jié)構(gòu);不得移動(dòng)或改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備位置;不得干擾、破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。所有設(shè)備、成套軟件納入固定資產(chǎn)規(guī)范管理。
五、校園網(wǎng)所有用戶應(yīng)以實(shí)名字注冊,對自己所發(fā)布信息負(fù)全責(zé),接受上級部門與公安部門依法監(jiān)督檢查。不得盜用他人賬號(hào),不得在校園網(wǎng)上發(fā)布不健康、非法信息,不得散布計(jì)算機(jī)病毒、傳播黑客程序、濫用網(wǎng)絡(luò)游戲。學(xué)生用戶要嚴(yán)格遵守《全國青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》。
六、網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)全天24小時(shí)開機(jī),設(shè)備和線路出現(xiàn)故障,應(yīng)及時(shí)維修處理,確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
七、嚴(yán)禁在辦公時(shí)間內(nèi)上網(wǎng)聊天、玩游戲、觀看與工作無關(guān)的視頻信息。
八、非中心機(jī)房工作人員不得隨意進(jìn)入中心機(jī)房,不得以任何方式試圖登陸校園網(wǎng)后臺(tái)管理端,不得對服務(wù)器等設(shè)備進(jìn)行修改、設(shè)置、刪除等操作。
九、管理人員應(yīng)監(jiān)視并記錄服務(wù)器系統(tǒng)運(yùn)行情況,隨時(shí)屏蔽有害網(wǎng)頁,出現(xiàn)異常情況應(yīng)根據(jù)需要立即關(guān)閉服務(wù)器系統(tǒng),及時(shí)處理。出現(xiàn)危急情況,應(yīng)立即報(bào)告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)主管部門。監(jiān)視電壓、電流、濕溫度等環(huán)境條件;監(jiān)視運(yùn)行的.作業(yè)和信息傳輸情況;填寫中心機(jī)房工作日志。
十、為了確保中心機(jī)房的安全,應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)管人員對服務(wù)器的遠(yuǎn)程操作。定期更換服務(wù)器口令;工作人員不得隨意泄漏口令。不得將系統(tǒng)特權(quán)授予普通用戶,不得隨意轉(zhuǎn)給他人;對過期用戶應(yīng)及時(shí)收回所授予的權(quán)力。
十一、學(xué)校重要數(shù)據(jù)不得外泄,重要數(shù)據(jù)的輸入及修改應(yīng)按權(quán)限、由專人完成,并作加密處理。
十二、收集整理網(wǎng)管中心技術(shù)檔案。妥善保存?zhèn)浞葙Y源。打印涉密資料應(yīng)按權(quán)限保存,廢棄資料應(yīng)及時(shí)銷毀。
十三、網(wǎng)管人員在工作時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)程,實(shí)行安全巡查值班制度,嚴(yán)防漏電、著火、雷擊、被盜、磁化、系統(tǒng)崩潰、病毒攻擊、黑客入侵等不安全事故發(fā)生。危險(xiǎn)品及可燃品不得帶入機(jī)房。
十四、中心機(jī)房不會(huì)客、不做與網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行與維護(hù)無關(guān)的事情。機(jī)房的設(shè)備與軟件不隨意外借。
信息安全管理制度7
一、人員方面
1.建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組;落實(shí)具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時(shí)有效、暢通的聯(lián)系方式。
2.對安全管理人員進(jìn)行基本培訓(xùn),提高應(yīng)急處理能力。
3.進(jìn)行全員網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳教育,提高安全意識(shí)。
二、設(shè)備方面
1.對電腦采取有效的安全防護(hù)措施(及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁,安裝有效的防病毒軟件等)。
2.強(qiáng)化無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全管理(設(shè)置有效的管理口令和連接口令,防止校園周邊人員入侵網(wǎng)絡(luò);如果采用自動(dòng)分配IP地址,可考慮進(jìn)行Mac地址綁定)。
3.不用的信息系統(tǒng)及時(shí)關(guān)閉(如有些系統(tǒng)只是在開學(xué)、期末、某一階段使用幾天,寒暑假不使用的系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)關(guān)閉);
4.注意有關(guān)密碼的保密工作并牢記密碼,定期更改相關(guān)密碼,注意密碼的復(fù)雜度,至少8位以上,建議使用字母加數(shù)字加特殊符號(hào)的組合方式;
5.修改默認(rèn)密碼,不能使用默認(rèn)的統(tǒng)一密碼;
6.在信息系統(tǒng)正常部署完成后,應(yīng)該修改系統(tǒng)后臺(tái)調(diào)試期間的密碼,不應(yīng)該繼續(xù)使用工程師調(diào)試系統(tǒng)時(shí)所使用的密碼;
7.正常工作日應(yīng)該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關(guān)頁面,及時(shí)發(fā)現(xiàn)有無被篡改等異,F(xiàn)象,特殊時(shí)間應(yīng)增加檢查頻率;
8.服務(wù)器上安裝殺毒軟件(保持升級到最新版),至少每周對操作系統(tǒng)進(jìn)行一次病毒掃描檢查、修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞,檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常(例如增加了一些非管理員添加的用戶),檢查安裝的`軟件是否有異常(例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序);
9.對上網(wǎng)信息(會(huì)發(fā)布在前臺(tái)的文字、圖片、音視頻等),應(yīng)該由兩位以上工作人員仔細(xì)核對無誤后,再發(fā)布到網(wǎng)站、系統(tǒng)中;
10.對所有的上傳信息,應(yīng)該有敏感字、關(guān)鍵字過濾、特征碼識(shí)別等檢測;
11.系統(tǒng)、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù),每學(xué)期定期做好有關(guān)數(shù)據(jù)的備份工作,包括本地備份和異地備份;
12.有完善的運(yùn)行日志和用戶操作日志,并能記錄源端口號(hào);
13.保證頁面正常運(yùn)行,不出現(xiàn)404錯(cuò)誤等;
14.加強(qiáng)電腦的使用管理(專人專管,誰用誰負(fù)責(zé);電腦設(shè)置固定IP地址,并登記備案)。
15.在變更系統(tǒng)管理員、信息員時(shí),應(yīng)該做好交接工作,避免影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行,管理員變更后,相關(guān)密碼也應(yīng)該隨之變更;
16.對于所管理的系統(tǒng)中的子帳號(hào),在相關(guān)人員離職等原因不再管理時(shí),應(yīng)該將有關(guān)帳號(hào)禁用或刪除,避免帶來安全隱患;
三、事故處置和匯報(bào)
1.發(fā)生網(wǎng)絡(luò)及信息安全事故,無法立即處理的,要及時(shí)斷網(wǎng)(值班人員要會(huì)進(jìn)行斷網(wǎng)操作);并保護(hù)好相關(guān)現(xiàn)場(主要是電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備),以便有關(guān)部門處理。
2.發(fā)生網(wǎng)絡(luò)和信息安全事故要及時(shí)逐級匯報(bào)。
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