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銀行會計人員績效考核管理辦法
為了進(jìn)一步推動我行會計業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，建立科學(xué)、適用的員工激勵機制，完善現(xiàn)行分配制度，充分調(diào)到會計從業(yè)人員的工作積極性，全面提高其核算能力和綜合素質(zhì)，結(jié)合我行運營模式和現(xiàn)有勞動組合模式，特制訂本辦法。
第一章 總則
第一條 目的
1、完善現(xiàn)行分配制度，充分調(diào)動會計人員的工作積極性，提高工作效率。
2、強化會計從業(yè)人員日常行為規(guī)范管理，培養(yǎng)遵紀(jì)守法、恪盡職守的優(yōu)良作風(fēng)。
3、提高員工認(rèn)識，進(jìn)一步順應(yīng)我行內(nèi)部改革需要，。
4、建立一種重實績、重貢獻(xiàn)、向優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位傾斜的收入分配格局，逐步形成基于考核基礎(chǔ)的、能夠真正體現(xiàn)崗位和貢獻(xiàn)差異的分配激勵機制。
5、加強部門領(lǐng)導(dǎo)、主管、一般員工之間的相互了解，促進(jìn)企業(yè)文化和團隊精神的建設(shè)。
第二條 適用范圍
1、本辦法適用于市分行會計結(jié)算部全體工作人員，包括全體會計前臺工作人員和會計結(jié)算部本部機關(guān)工作人員。
2、本辦法中的績效考核是指通過對員工在出勤、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、核算質(zhì)量、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面進(jìn)行日常記錄、定期綜合評定和根據(jù)員工綜合評定結(jié)果對員工除按上級有關(guān)政策直接發(fā)放到指定個人的基本工資、獎勵、補貼等性質(zhì)外的所有貨幣化收入進(jìn)行強制再分配的過程。
3、其他有權(quán)部門依照本辦法制定相應(yīng)績效考核辦法。
第三條 考核依據(jù)
根據(jù)會計從業(yè)人員在被考核期間的出勤、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、核算質(zhì)量、內(nèi)控管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和其他工作表現(xiàn)情況為依據(jù)，會計結(jié)算部領(lǐng)導(dǎo)、營業(yè)機構(gòu)主管對所屬員工平時工作情況隨時記錄，嚴(yán)格考核。
第四條 考核原則
考核要求客觀公正，有權(quán)考核執(zhí)行人對所屬員工的考核，盡可能用客觀指標(biāo)來衡量，盡量避免因各類彈性考核指標(biāo)的不當(dāng)運用而對員工工作實績和能力出現(xiàn)考核結(jié)果失真，造成不公平現(xiàn)象。
第二章 崗位系數(shù)確定及績效工資分配原則
第五條 機構(gòu)崗位績效工資分配系數(shù)
根據(jù)我行現(xiàn)階段會計工作運營和勞動組合模式，結(jié)合各崗位工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)量、核算內(nèi)容難易程度和內(nèi)控執(zhí)行要求將會計本部及所轄機構(gòu)進(jìn)行了共3類機構(gòu)級類劃分和6級崗位系數(shù)確定。
機構(gòu)級類
所含機構(gòu)
崗位職別
人數(shù)
崗位系數(shù)
一
類
涪城支行 營業(yè)部
會計主管
2
1.60
網(wǎng)點柜員
1.10
會計結(jié)算部本部機關(guān)
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
4
1.60
二
類
開發(fā)區(qū)支行 興達(dá)辦事處
會計主管
2
1.50
網(wǎng)點柜員
1.05
三
類
科學(xué)城支行 臨園路分理處
平政橋分理處 火車站分理處
游仙分理處 劍南路分理處
富樂路分理處
會計主管
7
1.40
網(wǎng)點柜員
1.00
會計結(jié)算部本部機關(guān)
一般員工
1.00
第六條 綜合積分的組成及扣減原則
1、 會計人員綜合積分分別由以下幾個考核項目按不同的積分權(quán)重關(guān)系共同組成：①、出勤情況 ②、優(yōu)質(zhì)服務(wù) ③、核算質(zhì)量及內(nèi)控管理�、�、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況 ⑤、其他
2、 會計人員績效考核按季進(jìn)行，每個被考核人員當(dāng)季各考核項目初始分值均為100分，各考核項目積分按一定的不同的權(quán)重關(guān)系共同組成員工的季末綜合積分。在一個考核周期內(nèi)，有權(quán)考核人將對其所屬員工的日常實際工作情況，按考核項目進(jìn)行嚴(yán)格考核和及時記錄，并根據(jù)實際記錄情況按季進(jìn)行員工季末綜合積分的折算統(tǒng)計。
3、 本考核辦法中所涉及的員工項目積分統(tǒng)計一律實行“單一扣減制”和分值“跨項目透支扣減原則”。“單一扣減制”是指所有考核項目積分分值只減不加；“跨項目透支扣減原則”是指當(dāng)某項考核項目核定分值不足扣減時，可按順序（①、員工出勤情況→②、優(yōu)質(zhì)服務(wù)→③、核算質(zhì)量及內(nèi)控管理→④、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況→⑤、其他）在下一考核項目中進(jìn)行等值扣減，以此類推，直至當(dāng)次需扣分值得到足額扣減。
第七條 會計績效分配原則及流程
1、會計績效工資總額＝市分行當(dāng)季撥付會計部可分配績效總額
2、單位系數(shù)值＝會計績效工資總額÷∑（某類崗位人員人數(shù)X崗位系數(shù)）
3、某營業(yè)機構(gòu)績效工資總額＝單位系數(shù)值X ∑（該機構(gòu)某類崗位人員人數(shù)X崗位系數(shù)）
4、營業(yè)機構(gòu)單位綜合積分績效工資對應(yīng)值＝該營業(yè)機構(gòu)績效工資總額÷該機構(gòu)所有崗位人員當(dāng)季綜合積分總和
5、某員工當(dāng)季績效工資實際分配額＝該營業(yè)機構(gòu)單位項目積分績效工資對應(yīng)值X崗位系數(shù)X該員工當(dāng)季實際綜合積分
第三章 績效考核內(nèi)容、實施方法及標(biāo)準(zhǔn)
第八條 在區(qū)分不同工作崗位性質(zhì)和業(yè)務(wù)屬性的基礎(chǔ)上，對各業(yè)務(wù)執(zhí)行組及各會計前臺營業(yè)網(wǎng)點的全體會計從業(yè)人員進(jìn)行有效的日常監(jiān)督和持續(xù)考核。
第九條 本辦法中的績效考核內(nèi)容包括：①、出勤情況�、�、優(yōu)質(zhì)服務(wù)�、�、核算質(zhì)量及內(nèi)控管理 ④、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況�、�、其他 等5個方面，在對不同工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)屬性的崗位進(jìn)行考核時，上述考核項目中的具體考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及整體考核權(quán)重也有所不同。本辦法將從會計前臺網(wǎng)點人員、會計主管及本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計本部核算崗位人員、會計本部稽核崗位人員、會計本部業(yè)務(wù)檢查崗位人員、會計本部ATM及現(xiàn)金出納人員等幾個不同層面對績效考核各項內(nèi)容進(jìn)行明確定義，如在各層面未提及內(nèi)容均與其他相關(guān)崗位考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
第十條 對會計前臺網(wǎng)點人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、 出勤情況（5%）：網(wǎng)點會計主管負(fù)責(zé)對網(wǎng)點一般員工的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：①、遲到、早退、中途溜崗（含上下班、會議和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面）等在2次（含2次）以內(nèi)，且單次在10分鐘以內(nèi)者，每次扣減員工項目積分1分；2次以上（不含2次）且單次在10分鐘以內(nèi)者，將每次扣減此項積分3分；遲到、早退、中途溜崗等單次在10分鐘以上者，按每分鐘扣減項目積分1分扣減員工項目積分，分值不足扣減時一律按“跨項目透支扣減原則”執(zhí)行（下同）。②、原則上不允許請事假，如遇特殊情況員工需請事假，且在不影響所屬部門總體工作部署和工作進(jìn)度的情況下，經(jīng)會計部經(jīng)理同意批準(zhǔn)后準(zhǔn)予休假，但每天須扣減員工項目積分0.5分；病假請銷假一律以國家相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)，并酌情扣分。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（10%）：由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人（行長、經(jīng)理）和會計主管負(fù)責(zé)考核網(wǎng)點員工優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量，其中機構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計主管各占5分考核權(quán)重。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)分對外優(yōu)質(zhì)服務(wù)和對內(nèi)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對外優(yōu)質(zhì)服務(wù)實際是指柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對內(nèi)優(yōu)質(zhì)服務(wù)主要是針對各工作環(huán)節(jié)中與其他相關(guān)部門或工作人員之間的協(xié)作態(tài)度和能力。①、在受理柜面業(yè)務(wù)或與內(nèi)部工作人員協(xié)作過程中，確因服務(wù)態(tài)度差、工作效率低、錯誤操作等原因?qū)е驴蛻艋騼?nèi)部員工對其工作服務(wù)不滿而受到投訴的，每次根據(jù)后果嚴(yán)重程度給予0.5－5.0分的積分扣減處罰；②、雖無投訴記錄，但在上級業(yè)務(wù)主管部門人員的臨時性查訪或業(yè)務(wù)檢查人員的例行檢查中發(fā)現(xiàn)崗位員工有未按“優(yōu)質(zhì)服務(wù)手冊”進(jìn)行操作和服務(wù)的，根據(jù)其影響和可能造成后果的嚴(yán)重性給予每次0.5－5.0分的積分扣減處罰。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（70%）：崗位員工此項得分情況直接來源于會計部事后稽核人員對該柜員會計憑證審查監(jiān)督結(jié)果和業(yè)務(wù)檢查組各類業(yè)務(wù)檢查統(tǒng)計結(jié)果。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：通過日常對會計憑證的事后稽核和各類業(yè)務(wù)檢查等手段來檢驗崗位人員的核算質(zhì)量和規(guī)范前臺操作流程，以達(dá)到嚴(yán)格內(nèi)控制度，規(guī)避風(fēng)險，實現(xiàn)利潤最大化的目標(biāo)。①、事后稽核部門對本崗員工發(fā)生的業(yè)務(wù)差錯進(jìn)行逐筆分類登記；其中一般差錯每筆扣減經(jīng)辦柜員項目積分0.1分，重大差錯每筆扣減經(jīng)辦柜員項目積分0.5－1.0分，違規(guī)差錯每筆扣減項目積分1.0－5.0分；②、憑證傳遞不及時，直接影響會計事后稽核人員對憑證的裝訂和稽核的，每次扣減柜員項目積分0.1分； ③、會計稽核人員和會計業(yè)務(wù)檢查人員在回訪或日常檢查中發(fā)現(xiàn)崗位員工未按要求對各類差錯進(jìn)行及時整改的，每筆扣減項目積分0.2分；④、在會計結(jié)算部業(yè)務(wù)檢查人員（或內(nèi)外部其他有權(quán)部門工作人員）對網(wǎng)點進(jìn)行的日常檢查和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，一律按當(dāng)次綜合檢查通報中所列示的扣分標(biāo)準(zhǔn)對被通報員工進(jìn)行等額分值扣減。
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（10%）：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況分為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織落實情況和學(xué)習(xí)質(zhì)量兩個方面。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織落實主要由各營業(yè)網(wǎng)點會計主管（會計本部由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）承擔(dān)，包括業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的紀(jì)律性和學(xué)習(xí)記錄的完整性，此項除直接考核參加學(xué)習(xí)的員工外，還將納入對網(wǎng)點會計主管（會計本部納入對業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）的績效考核項目中；學(xué)習(xí)質(zhì)量是指會計結(jié)算部針對學(xué)習(xí)內(nèi)容通過進(jìn)行多種形式的業(yè)務(wù)考試（包括筆試和現(xiàn)場口頭抽問答題）得出的員工成績。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：①、員工明知學(xué)習(xí)計劃安排，無故缺席者，每次扣減其項目積分1.0分；②、所有會計從業(yè)人員在參加會計結(jié)算部組織的各種形式考試中，未取得合格成績或考試過程中有作弊現(xiàn)象者，每次扣減其項目積分0.5分（會計主管或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人每次扣減其項目積分2.0分）。
5、 其他（5%）：除上述4個考核內(nèi)容外，其他經(jīng)會計結(jié)算部研究決定需納入考核并進(jìn)行積分扣減的臨時性事項（如：未按規(guī)定及時向會計部報送相關(guān)報表和未按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交賦的其他各項臨時性工作任務(wù)等），扣分標(biāo)準(zhǔn)由會計結(jié)算部根據(jù)實際情況酌情確定。
第十一條 對會計主管及本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、 出勤情況（5%）：會計結(jié)算部經(jīng)理及網(wǎng)點負(fù)責(zé)人（支行行長或分理處經(jīng)理）負(fù)責(zé)對網(wǎng)點會計主管（本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人由會計結(jié)算部經(jīng)理直接考核）的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（5%）：會計結(jié)算部經(jīng)理及網(wǎng)點負(fù)責(zé)人（支行行長或分理處經(jīng)理）負(fù)責(zé)考核會計主管（本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人由會計結(jié)算部經(jīng)理直接考核）優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（80%）：會計主管及本部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人此項得分情況直接來源于會計部事后稽核人員對會計憑證審查監(jiān)督的綜合排名和由各類業(yè)務(wù)檢查形成的檢查通報結(jié)果。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：會計主管應(yīng)在日常工作中督促網(wǎng)點員工加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對員工的業(yè)務(wù)操作能力和核算質(zhì)量要及時做出評估，對一些錯誤操作和業(yè)務(wù)差錯要進(jìn)行實時規(guī)范和責(zé)令限期整改，以提高網(wǎng)點整體業(yè)務(wù)水平和核算質(zhì)量。①、事后稽核部門對網(wǎng)點柜員發(fā)生的業(yè)務(wù)差錯進(jìn)行逐筆分類登記，并按整體差錯率的高低將全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行綜合排名，每次綜合排名為后3名的網(wǎng)點，其會計主管將扣減綜合績分1.0分；②、憑證傳遞不及時，直接影響會計事后稽核人員對憑證的裝訂和稽核的，每次扣減會計主管項目積分1.0分； ③、會計稽核人員和會計業(yè)務(wù)檢查人員在回訪或日常檢查中發(fā)現(xiàn)柜員未按要求對各類差錯進(jìn)行及時整改的，每筆扣減會計項目積分1.0分；④、在會計結(jié)算部業(yè)務(wù)檢查人員（或內(nèi)外部其他有權(quán)部門）對網(wǎng)點進(jìn)行的日常檢查和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，一律按當(dāng)次綜合檢查通報中所列示本網(wǎng)點通報人次進(jìn)行項目積分扣減，按每人次0.2分扣減會計主管的項目積分。
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（5%）：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況分為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織落實情況和學(xué)習(xí)質(zhì)量兩個方面。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織落實主要由各營業(yè)網(wǎng)點會計主管承擔(dān)，包括業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的紀(jì)律性和學(xué)習(xí)記錄的完整性，此項將直接納入對網(wǎng)點會計主管的績效考核項目中；學(xué)習(xí)質(zhì)量是指會計結(jié)算部針對學(xué)習(xí)內(nèi)容通過進(jìn)行多種形式的業(yè)務(wù)考試（包括筆試和現(xiàn)場口頭抽問答題）得出的員工成績。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：①、網(wǎng)點會計主管在學(xué)習(xí)的組織過程中，未及時通知需參加學(xué)習(xí)員工當(dāng)次學(xué)習(xí)時間、地點及相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容的，造成員工缺席或?qū)W習(xí)資料準(zhǔn)備不齊等情況，每次扣減會計主管項目積分0.5分；②、網(wǎng)點會計主管無故缺席或未按原計劃組織員工學(xué)習(xí)并做好相關(guān)學(xué)習(xí)記錄的，每次扣減會計主管項目積分1.0分；③、會計主管在參加會計結(jié)算部組織的各種形式考試中，未取得合格成績或考試過程中有作弊現(xiàn)象者，每次扣減其項目積分2.0分。
5、 其他（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
第十二條 對會計本部核算崗位人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、出勤情況（5%）：會計結(jié)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對本崗員工的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（5%）：由核算組業(yè)務(wù)負(fù)人負(fù)責(zé)考核本崗位員工優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：此崗優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容主要是針對各工作環(huán)節(jié)中與本部人員及其會計前臺網(wǎng)點人員之間的協(xié)作態(tài)度和能力。①、在業(yè)務(wù)處理和與內(nèi)部工作人員協(xié)作過程中，確因服務(wù)態(tài)度差、工作效率低、錯誤操作等原因?qū)е卤韭毠ぷ鳠o法順利完成，直接或間接影響到本崗或其他關(guān)聯(lián)崗位員工工作完成進(jìn)度且造成一定后果的，根據(jù)后果嚴(yán)重程度給予每次0.5－5.0分的積分扣減處罰；②、雖未影響到本崗或其他崗位員工工作完成進(jìn)度和造成一定后果，但在本部或其他有權(quán)部門人員的查訪或業(yè)務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn)有未按“優(yōu)質(zhì)服務(wù)手冊”進(jìn)行操作和服務(wù)的，根據(jù)其影響和可能造成后果的嚴(yán)重性給予每次0.5－5.0分的積分扣減處罰。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（80%）：內(nèi)容和具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（5%）內(nèi)容：內(nèi)容和具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
5、 其他（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
第十三條 對會計本部檢查崗位人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、出勤情況（5%）：會計結(jié)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對本崗員工的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（10%）：由檢查組業(yè)務(wù)負(fù)人負(fù)責(zé)考核本崗位員工優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：此崗優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容主要是針對各工作環(huán)節(jié)中與本部人員及其會計前臺網(wǎng)點人員之間的協(xié)作態(tài)度和能力。①、在業(yè)務(wù)處理和與內(nèi)部工作人員協(xié)作過程中，確因服務(wù)態(tài)度差、工作效率低、錯誤操作等原因?qū)е卤韭毠ぷ鳠o法順利完成，直接或間接影響到本崗或其他關(guān)聯(lián)崗位員工工作完成進(jìn)度且造成一定后果的，根據(jù)后果嚴(yán)重程度給予每次0.5－5.0分的積分扣減處罰；②、雖未影響到本崗或其他崗位員工工作完成進(jìn)度和造成一定后果，但在本部或其他有權(quán)部門人員的查訪或檢查時發(fā)現(xiàn)有未按“優(yōu)質(zhì)服務(wù)手冊”進(jìn)行操作和服務(wù)的，根據(jù)其影響和可能造成后果的嚴(yán)重性給予每次0.5－5.0分的積分扣減處罰。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（75%）：主要是指通過接受上級行或其他有權(quán)部門（包括本部稽核人員）的內(nèi)外部檢查審計，檢驗其檢查職能的有效行使能力和對各崗位業(yè)務(wù)核算質(zhì)量及操作流程的規(guī)范、監(jiān)督、檢查效果。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：①、是否嚴(yán)格按照崗位職責(zé)對所轄網(wǎng)點及相關(guān)崗位進(jìn)行了有效監(jiān)控和檢查；②、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了及時提出整改意見并形成書面通報，是否就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了回訪；③、是否對各被查單位進(jìn)行了規(guī)定范圍內(nèi)的仔細(xì)檢查，有無應(yīng)查而未查現(xiàn)象；④、是否對各項業(yè)務(wù)起到了規(guī)范和指導(dǎo)作用，是否根據(jù)需要對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有無效果。以上各項如未切實履行，視情況每次扣減相關(guān)崗位員工項目積分0.5－5.0分。
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（5%）：包括本崗員工自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行適時業(yè)務(wù)培訓(xùn)。容和具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：除未按要求對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)每次扣減本崗相關(guān)員工項目積分0.5－1.0分以外，其他考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
5、 其他（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
第十三條 對會計本部稽核崗位人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、出勤情況（5%）：會計結(jié)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對本崗員工的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（10%）：由稽核組業(yè)務(wù)負(fù)人負(fù)責(zé)考核本崗位員工優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計本部檢查崗位人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（75%）：主要是指通過接受會計結(jié)算部分管經(jīng)理及本部業(yè)務(wù)檢查組的日常檢查和監(jiān)督，對其日常稽核進(jìn)度、稽核質(zhì)量、業(yè)務(wù)稽核通報的完成質(zhì)量的整體能力進(jìn)行全面考查。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：①、每周部門分管經(jīng)理將對其稽核進(jìn)度進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定進(jìn)度進(jìn)行稽核或稽核進(jìn)度嚴(yán)重滯后的，每次扣減崗位員工項目積分0.10分；②、部門經(jīng)理或業(yè)務(wù)檢查組在檢查監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)該崗員工存在應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的問題，每筆一般差錯扣減員工項目積分0.2分，每筆重大差錯扣減員工項目積分1.0－2.0分，違規(guī)差錯每筆扣減員工項目積分2.0－10分；③、是否對當(dāng)期各類業(yè)務(wù)差錯進(jìn)行了深入分析并形成書面稽核通報，通報質(zhì)量是否符合相關(guān)要求，如存在此類現(xiàn)象將視通報質(zhì)量進(jìn)行酌情扣減項目積分。
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
5、 其他（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
第十三條 對會計本部ATM及現(xiàn)金出納崗位人員的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
1、出勤情況（5%）：會計結(jié)算部分管經(jīng)理負(fù)責(zé)對本崗員工的日常出勤情況進(jìn)行考核登記。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
2、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)（15%）：由會計結(jié)算部分管經(jīng)理負(fù)責(zé)考核本崗位員工優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量。
具體考核要求及標(biāo)準(zhǔn)：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
3、 核算質(zhì)量及內(nèi)控管理（70%）：徐處正在整理中
4、 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
5、 其他（5%）：與會計前臺網(wǎng)點人員考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一致，請參照執(zhí)行。
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