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2005年上半年財政工作情況及下半年工作安排
一、1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況1、財政收入今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準(zhǔn)的2005年財政收入全口徑預(yù)算為10000萬元，1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元，為年度預(yù)算的85%,同比增收2651萬元，增長46%，其中:中央及省級收入，全年預(yù)算為4988萬元，1-6月份累計完成4727萬元，為年度預(yù)算的95%,同比增收1702萬元，增長56%；地方收入，全年預(yù)算為5012萬元，1-6月份累計完成3741萬元,為年度預(yù)算的75%,同比增收949萬元，增長34%，完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下：
(1)增值稅15%地方分成部分預(yù)算為540萬元，1-6月份累計完成562萬元，為年度預(yù)算的104%,同比增收236萬元，增長72％。
(2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元，1-6月份累計完成2604萬元，為年度預(yù)算的71%。
(3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元，1-6月份累計完成540萬元，為年度預(yù)算的68%,同比減收20萬元，下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。
(4)基金收入累計完成35萬元，比上年同期增收13萬元，增長60%。
1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是：兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元，為年度預(yù)算的113%,同比增收1007萬元，增長78%；其中：地方收入累計完成864萬元，為預(yù)算的100%，同比增收391萬元，增長82%；區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元，為年度預(yù)算的78%,同比增收1644萬元，增長36%,其中：地方收入累計完成2877萬元，為預(yù)算的69%，同比增收558萬元，增長24%;
1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是：國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元，為年度預(yù)算的108%,同比增收1547萬元，增長66%。其中鎮(zhèn)級收入進(jìn)度較快，1-6月份已完成預(yù)算156%。主要是國稅局強(qiáng)化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管，改進(jìn)征管辦法，提高征管質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元，為年度預(yù)算74%，同比增收1142萬元，增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度；對房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)稅收管理，實行“月稅月清”；印花稅改變征收管理方式，由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元，為年度預(yù)算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元，各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元，主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。
2、財政支出
本年度財政支出預(yù)算安排8500萬元，預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項23萬元，區(qū)本級追加專項285萬元，合計支出指標(biāo)8808萬元，1-6月份財政累計支出4798萬元，為支出指標(biāo)的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元，增長29%,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)增加支出25萬元，增加人員增加人員經(jīng)費40萬元，行政事業(yè)收費納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:
(1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預(yù)算安排77萬元，1-6月份累計支出1萬元。
(2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出，預(yù)算安排550萬元，1-6月份實際支出328萬元，完成預(yù)算的60%,同比增加支出194萬元，主要是專項支出增加120萬元。
(3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安排3741萬元，預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元，完成預(yù)算的49%,同比增加支出453萬元，增長33%。其中：教育事業(yè)費同比增加支出293萬元，主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元，調(diào)整工資增加支出90萬元，住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)、增加人員增加支出72萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元，增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元，公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。
(4)行政管理費預(yù)算安排2050萬元，預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元，完成預(yù)算的71%，同比增加支出541萬元，增長50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補貼標(biāo)準(zhǔn)增加支出60萬元，購置車輛及辦公設(shè)備130萬元，經(jīng)濟(jì)責(zé)任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元，人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元，離休干部醫(yī)藥費60萬元，行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元；預(yù)算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。
(5)檢法司支出預(yù)算安排330萬元，執(zhí)行中追加支出指標(biāo)43萬元，1-6月份實際支出257萬元，為支出指標(biāo)的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少，相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。
(6)撫恤及社會保障補助支出預(yù)算安排332萬元，上級追加專項支出3萬元，1-6月份實際支出157萬元，為預(yù)算的47％，同比增加支出68萬元，主要是稅費改革支出121萬元。
(7)其他部門事業(yè)費預(yù)算安排940萬元，1-6月份實際支出546萬元，為年度預(yù)算的58%,同比增加支出11萬元，其中：稅費改革支出88萬元。
(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護(hù)費預(yù)算安排80萬元，1-6份實際支出38萬元，為預(yù)算的48%，同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在的問題
1、在全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上，財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份，財政收入全口徑累計完成8468萬元，完成預(yù)算的84%，按進(jìn)度提高了35個百分點。財政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平，為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看，財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外，還為發(fā)展明山經(jīng)濟(jì)、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點的財力分配原則。
3、財政收支矛盾突出，困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn)：一是國家稅收政策的影響，下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè)，實行稅收減免政策，年影響財政收入（全口徑）900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元，將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加，財政負(fù)擔(dān)加重，今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人，其中：教育85人，月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺：如調(diào)整工資、提高住房公公積金補貼標(biāo)準(zhǔn)等，使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露，欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等，風(fēng)險直接轉(zhuǎn)向財政，財政支出壓力始終得不到緩解。
三、上半年的主要工作
在上半年預(yù)算執(zhí)行中，面對財政運行中的收支矛盾，我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則，以加強(qiáng)各項支出管理為切入點，以增收節(jié)支為落腳點，牢固樹立過緊日子的思想，突出重點、難點，加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下，我區(qū)的財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出得到基本保證，主要工作如下：
1、強(qiáng)化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長
上半年我們以組織收入，加強(qiáng)征管為中心，在客觀減收因素較多的情況下，一是強(qiáng)化重點稅源企業(yè)，新辦企業(yè)的稅收征管，將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度，層層落實收入計劃，提高征管質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收，確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為，加大管理和調(diào)控力度，嚴(yán)禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位，簽定了收入目標(biāo)責(zé)任制，確保財政收入按時足額完成，不斷增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出
一是強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，按預(yù)算、按進(jìn)度、以撥款控制支出，按照人員工資、專項支出、政府機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。
二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放，截止6月份未，三鎮(zhèn)上劃收入165萬元，三鎮(zhèn)公教人員標(biāo)準(zhǔn)工資應(yīng)支385萬元，區(qū)級墊付330萬元（含往來借款）。
三是對各預(yù)算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預(yù)算包干，分月按計劃撥付的預(yù)算管理辦法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性，使各單位能量入為出，量財辦事，減少了支出的隨意性，強(qiáng)化了預(yù)算的約束力。
四、下半年工作重點。
1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強(qiáng)化稅種和稅源管理，不斷挖掘新稅源，擴(kuò)大新稅基，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點，確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支，杜絕損失浪費，當(dāng)前財政面臨可支配財力缺口較大，要牢固樹立過緊日子的思想，堅決反對把窮日子當(dāng)富日子過的資金分配行為。對超出預(yù)算的各項支出實行嚴(yán)格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支，大力發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，一切開支都要做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。
2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施，后幾個月財政收支矛盾將進(jìn)一步顯露，我們將認(rèn)真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的十六字方針，要繼續(xù)堅持“保重點、保運轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度，確保不拖欠公教人員工資，力爭使財政支出不突破或少突破預(yù)算。
3、積極穩(wěn)步推進(jìn)財政預(yù)算制度改革。從實行部門綜合預(yù)算制度，國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財政支出范圍和支出結(jié)構(gòu)，建立公共財政，以適應(yīng)新形勢下政府財力管理轉(zhuǎn)變的要求。
總之，當(dāng)前我區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢正逐步好轉(zhuǎn)，財政收入質(zhì)量將進(jìn)一步提高，財政支出結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大的監(jiān)督支持下，在全體財稅人員的共同努力下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一致，振奮精神，努力工作，克服困難，堅定信心，就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務(wù)。
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