年 度 計(jì) 劃
一、經(jīng)營目標(biāo)
月 份
生產(chǎn)目標(biāo)
存貨金額
銷售目標(biāo)
估計(jì)利潤率
備 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計(jì)
分析及說明：
二、產(chǎn)品別產(chǎn)銷目標(biāo)（視產(chǎn)品類別加頁填寫）
產(chǎn)品名稱
月份
目標(biāo)產(chǎn)量
目標(biāo)銷量
存量
估計(jì)單價(jià)
估計(jì)毛利
估計(jì)利潤
利潤率
備注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計(jì)
平 均
分析及說明：
三、原物料采購預(yù)算
采 購 項(xiàng) 目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
累 計(jì)
合 計(jì)
采 購 項(xiàng) 目
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累計(jì)
合 計(jì)
合 計(jì)
四、人事計(jì)劃
（一）編制
（二）工資
五、費(fèi)用預(yù)算
-
制造費(fèi)用 每月 全年 銷管費(fèi)用 每月 全年
-
間接工資 工 資
-
間接材料 傭 工
-
動力費(fèi) 文具印刷
-
水電費(fèi) 郵電費(fèi)
-
折 舊 租 金
-
交際費(fèi) 旅 費(fèi)
-
保險(xiǎn)費(fèi) 廣告費(fèi)
-
郵電費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)
-
修繕費(fèi) 其他費(fèi)用
-
雜 費(fèi)
-
合 計(jì) 合 計(jì)
六、投資計(jì)劃及改善專案
項(xiàng)目 金額 說明
七、本年度管理方針及措施
（一）生產(chǎn)方面
（二）業(yè)務(wù)方面
（三）人事總務(wù)方面
（四）其他
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