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招待費(fèi)管理辦法
招待費(fèi)管理辦法一、目的：規(guī)范招待費(fèi)的開支，賦予部門負(fù)責(zé)人以上干部一定的費(fèi)用開支權(quán)，促進(jìn)工作的開展，特制定本辦法。
二、定義：管理招待費(fèi)是指宴請(qǐng)、禮品、禮金及活動(dòng)費(fèi)用等。
三、分類及使用方式
1、日常管理招待費(fèi)
使用對(duì)象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)伙伴等的日常關(guān)系維護(hù)而開支的招待費(fèi)用。
使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理
2、專項(xiàng)招待費(fèi)
使用對(duì)象為重點(diǎn)合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導(dǎo)）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務(wù)）關(guān)系維護(hù)及專項(xiàng)工作開展，特殊重要事項(xiàng)的處理（如業(yè)務(wù)糾紛等）而開支的招待費(fèi)用
使用方式：提前申請(qǐng)、批準(zhǔn)后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一由總辦負(fù)責(zé)接待，重點(diǎn)合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務(wù)部門歸口接待）
四、使用人：部門負(fù)責(zé)人以上干部。
五、開支標(biāo)準(zhǔn)
1、日常管理招待費(fèi)
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崗 |
開支標(biāo)準(zhǔn) |
用途及說明 |
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督辦領(lǐng)導(dǎo) |
每個(gè)業(yè)務(wù)單元每月500元+每個(gè)業(yè)務(wù)單元1條黃芙蓉（或者藍(lán)硬半條）或等值的酒水。 |
業(yè)務(wù)單元指分公司、業(yè)務(wù)項(xiàng)目 |
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業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 |
500元/月 |
用于部門工作開展及分公司業(yè)務(wù)管理對(duì)象 |
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總辦/人力/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
300元/月 |
用于部門工作開展 |
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備注 |
1、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任督辦領(lǐng)導(dǎo)的，2項(xiàng)相加。 2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。 | |
2、專項(xiàng)招待費(fèi)
依據(jù)需要，事前申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支，詳見《專項(xiàng)招待費(fèi)申請(qǐng)表》。
六、使用要求：
1、招待費(fèi)機(jī)構(gòu)：總經(jīng)辦
2、開支按照程序辦理。
3、杜絕無效開支及浪費(fèi)，禁止私用和濫用，否則將取消資格。
4、管理招待費(fèi)與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立年度預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。
七、審批及報(bào)銷程序
1、報(bào)銷人按財(cái)務(wù)要求填寫《日常管理招待費(fèi)明細(xì)單》，并注明招待時(shí)間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)報(bào)部銷。
2、每月報(bào)銷一次，費(fèi)用統(tǒng)一計(jì)入總經(jīng)辦。
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