【精】企業(yè)自查報(bào)告范文
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，越來越多人會(huì)去使用報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編為大家收集的企業(yè)自查報(bào)告范文，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)自查報(bào)告范文1
我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求，組織各部門人員學(xué)習(xí)食品安全法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量安全小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，()建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，從原料采購(gòu)、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，仔細(xì)核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所使用的食品原料合格。
二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所使用的所有原料，均符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，絕對(duì)不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康，對(duì)所有原料來源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。
三、生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行；對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。
四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄；對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。
六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避免過程出現(xiàn)問題，對(duì)使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。
七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。建立SPC系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷售等過程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品安全法規(guī)定。
八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。
九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。
十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時(shí)必須持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。
十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。
十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到及時(shí)處理，給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。
十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。
十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并解決。每年做一次食品安全應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。
《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來，在過程中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時(shí)改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是"質(zhì)量安全第一責(zé)任人"的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。
食品企業(yè)自查報(bào)告二
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，我廠高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)安全生產(chǎn)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)保持資質(zhì)的一致性。
我廠手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致；我廠的廠址生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
（二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝沒發(fā)生變化。
�。ㄈ┦称飞a(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。 食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的'）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
�。ǘ⿲�(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。
�。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的原料稻谷與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
（四）企業(yè)建立了進(jìn)出臺(tái)賬。各種購(gòu)進(jìn)加工原料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；我廠已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
三．企業(yè)建立了生產(chǎn)過程控制制度。
（一）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃。
�。ǘ┢髽I(yè)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄；我廠對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開機(jī)生產(chǎn)。
�。ㄈ┢髽I(yè)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。不應(yīng)使用回收食品等；生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作
規(guī)程，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。
四.企業(yè)建立了出廠檢驗(yàn)制度。
�。ㄒ唬┢髽I(yè)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我廠出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
�。ǘ�、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)，產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、
生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
七、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
八、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)自查報(bào)告范文2
一、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)
今年，我縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)出了加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好勢(shì)頭。
個(gè)私經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面：預(yù)計(jì)今年，新增民營(yíng)企業(yè)個(gè)體工商戶873戶，其中新增個(gè)體工商戶731戶，同比增長(zhǎng)6.21%，其中，新增私營(yíng)企業(yè)142戶，同比增長(zhǎng)22.71%；個(gè)私經(jīng)濟(jì)注冊(cè)資本快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)今年新增45647.6萬元，其中新增私營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資金7182萬元，實(shí)現(xiàn)稅收56133萬元，比上年同期增長(zhǎng)10.21%；民營(yíng)企業(yè)上規(guī)模方面：今年遴選了11家規(guī)下民營(yíng)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育，經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門核準(zhǔn)，目前已有3家企業(yè)進(jìn)入規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)籠子。
二、中小企業(yè)成長(zhǎng)工程
�。ㄒ唬┬逻M(jìn)規(guī)模企業(yè)3家，即：。
�。ǘ⿲�(shí)施成長(zhǎng)工程具體工作情況。
1、全面調(diào)查、摸清家底。對(duì)全縣152家注冊(cè)資金100萬元以上工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了全面調(diào)查，摸清企業(yè)家底，在摸清企業(yè)家底的基礎(chǔ)上篩選出有市場(chǎng)、有效益、有信譽(yù)，且成長(zhǎng)性高的11家企業(yè)加以培育。
2、明確責(zé)任、建立機(jī)制。將今年的成長(zhǎng)性企業(yè)爭(zhēng)取了縣政府重視，寫進(jìn)了縣出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)工作意見中，明確了“一家成長(zhǎng)企業(yè)、一名掛點(diǎn)縣領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)牽頭責(zé)任單位、一抓入規(guī)培育到底”的工作機(jī)制。
3、扶持政策�！犊h關(guān)于加快發(fā)展轉(zhuǎn)型發(fā)展強(qiáng)力推進(jìn)新型工業(yè)化的實(shí)施意見》文件規(guī)定：縣財(cái)政每年安排中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)技改貼息資金、工業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新基金、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目配套扶持資金各100萬元支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展，每年確保按10%的比例新增財(cái)政預(yù)算。
4、獎(jiǎng)勵(lì)政策�！犊h關(guān)于加快發(fā)展轉(zhuǎn)型發(fā)展強(qiáng)力推進(jìn)新型工業(yè)化的.實(shí)施意見》文件規(guī)定：經(jīng)認(rèn)定，首次列為規(guī)模以上企業(yè)的，在當(dāng)年一次性獎(jiǎng)勵(lì)1萬元。
5、6月份，我局組織專家學(xué)者深入成長(zhǎng)性企業(yè)開展診斷，把重點(diǎn)放在企業(yè)困難和問題的診斷上，并形成專業(yè)性、針對(duì)性、有效性較強(qiáng)的診斷報(bào)告。對(duì)診斷出來的問題，分析原因，區(qū)別不同情況，開好“處方”，拿出措施，幫助企業(yè)解決實(shí)際問題。
6、10月份，分別由民營(yíng)企業(yè)管理局、工信局、統(tǒng)計(jì)局牽頭，由縣工業(yè)企業(yè)入規(guī)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位組成，對(duì)11家企業(yè)進(jìn)行調(diào)查摸底，準(zhǔn)備申報(bào)材料。
今年新增規(guī)模企業(yè)3家，即：縣華星礦業(yè)有限公司、縣振宇礦業(yè)有限公司、縣恒盛礦業(yè)有限公司。
三、能人創(chuàng)業(yè)工程
新增民營(yíng)企業(yè)142家，增長(zhǎng)18.82%；凈增個(gè)體工商戶731戶，增長(zhǎng)16.14%；新增從業(yè)人數(shù)2656人，增長(zhǎng)13.97%。
四、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地工程
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建小型微型企業(yè)培訓(xùn)示范基地實(shí)施方案的通知》（贛市民企字〔20xx〕2號(hào)），進(jìn)一步加大創(chuàng)業(yè)基地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展小企業(yè)發(fā)展平臺(tái)，通過大力宣傳推介，以吸引項(xiàng)目入戶。
五、融資擔(dān)保
1、4月12日，我局匯同人民銀行、工信局召開了政銀企融資對(duì)接會(huì)，簽訂融資合同15.93億元。截止10月份，已完成14.31億元。
2、4月份，對(duì)全縣企業(yè)進(jìn)行了一次融資需求調(diào)查摸底。
3、截止至10月份，為個(gè)體工商戶、中小企業(yè)融資擔(dān)保52家，擔(dān)�？傤~3330萬元。
4、組織了2名融資擔(dān)保企業(yè)人員參加市融資擔(dān)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、11月份，會(huì)同縣財(cái)政局、村鎮(zhèn)銀座銀行為推行“小微信貸通”試行方案做前期準(zhǔn)備工作。
六、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》精神，引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)意愿者積極創(chuàng)業(yè)，增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)能力，促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)，營(yíng)造“創(chuàng)業(yè)”氛圍，6月14日至16日縣成功舉辦了20xx年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班。7月8-10日我局在縣老賓館獨(dú)立舉辦了一期小微企業(yè)培訓(xùn)班。兩期培訓(xùn)共有200多名來自全縣各地有創(chuàng)業(yè)需求的個(gè)體私營(yíng)業(yè)主、企業(yè)管理人員、大中學(xué)生畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工及有創(chuàng)業(yè)愿望的青年參加了培訓(xùn)。
七、聯(lián)社工作
認(rèn)真做好手工業(yè)聯(lián)社未保退休人員補(bǔ)助金資格認(rèn)證工作。在20xx年度全縣手工業(yè)聯(lián)社未參保退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老生活補(bǔ)助金年審資格認(rèn)證中，與縣社保局一起聯(lián)合辦公，統(tǒng)一布置，周密安排，積極采取得力措施，切實(shí)為手工業(yè)聯(lián)社未參保退休人員資格認(rèn)證服務(wù)工作做到“四個(gè)落實(shí)”到位。一是時(shí)間安排落實(shí)到位。二是宣傳落實(shí)到位；三是服務(wù)落實(shí)到位；四是認(rèn)證落實(shí)到位。
八、加分項(xiàng)目
1、設(shè)立省級(jí)工業(yè)園（產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)），與中科院城市環(huán)境研究所共建活性炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，設(shè)立活性炭研發(fā)中心。
2、開展“小微信貸通”。會(huì)同縣財(cái)政局、村鎮(zhèn)銀座銀行開展了“小微信貸通”試行工作，經(jīng)過調(diào)查摸底，對(duì)75家企業(yè)授信3930萬元，預(yù)計(jì)元月份放貸。
企業(yè)自查報(bào)告范文3
如何寫稅負(fù)率低的分析報(bào)告 不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣，商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低。
主要原因有:
行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè))，庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢，為什么庫(kù)存多等原因.
具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期，法人是誰(shuí)，經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金，經(jīng)營(yíng)范圍，主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么，何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分，稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入，稅金，稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況，解釋稅負(fù)的原因:
1、行業(yè)特點(diǎn)；
2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。
4、受市場(chǎng)影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分：如果解決稅負(fù)低的'情況：擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量；減少庫(kù)存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查 我上面說的是稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)企業(yè)稅負(fù)低，要求企業(yè)提供的低稅負(fù)的自查報(bào)告的模式，不知道你說的分析報(bào)告，是針對(duì)提供給哪個(gè)部門使用的，基本格式和內(nèi)容應(yīng)該是差不多的!
企業(yè)自查報(bào)告范文4
為深入貫徹云南省總工會(huì)第xx屆xx次全委會(huì)確定的`全省工會(huì)xx年度總體思路，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的工作任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)省總工會(huì)云工[xx]23號(hào)及云獄電[xx]128號(hào)文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相關(guān)人員對(duì)本單位工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報(bào)告如下：
一、對(duì)xx年1月1日至xx年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看會(huì)計(jì)憑證賬簿
主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)xx年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。xx年度工人工資總額為
1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在xx年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送溫暖款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ�。
總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)，會(huì)計(jì)資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
企業(yè)自查報(bào)告范文5
本公司于xxxx年xx月xx日注冊(cè)成立，于xxxx年xx月xx日取得《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證號(hào)碼為：(粵)新出印證字xxxxxx號(hào)，公司注冊(cè)資本xxxx萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理?xiàng)l例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，以及深圳市新聞出版局“深新出[]17號(hào)”文件精神，和深圳市印刷行業(yè)協(xié)會(huì)3月11日發(fā)布的《深圳市印刷企業(yè)安全生產(chǎn)治理指引》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國(guó)家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實(shí)文件，同一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)新進(jìn)職員工進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識(shí)別等方面的安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)不答應(yīng)印刷的.物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對(duì)安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會(huì)議匯報(bào)。
四、度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收進(jìn)xxxx萬元，交納稅金及附加xxxx萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)xxxx萬元，固定資產(chǎn)原值xxxx萬元，年末存貨xxxx萬元。
五、本公司目前擁有膠印機(jī)xx臺(tái)、曬版機(jī)xx臺(tái)、切紙機(jī)xx臺(tái)、訂書機(jī)xx臺(tái)、啤機(jī)xx臺(tái)，xxxx，全部為非國(guó)家淘汰印刷設(shè)備，度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
六、本公司度獲得xxxx獎(jiǎng)項(xiàng)，受到xxxx違規(guī)處罰。
企業(yè)自查報(bào)告范文6
貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度改，并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備專門的技術(shù)檢測(cè)員，在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào)：
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況：
1.標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清;改進(jìn)措施：重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況：重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。
2.標(biāo)簽堆放不整齊：改進(jìn)措施：專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況：已改進(jìn);
3.生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進(jìn)措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購(gòu)全新的打印機(jī);改進(jìn)情況：已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造，(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時(shí)的.生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)>>標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi)，對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可，不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
企業(yè)自查報(bào)告范文7
在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作的重視，強(qiáng)化對(duì)涉密內(nèi)容的管理，力爭(zhēng)保密工作取得新成績(jī)，確保保密工作的順利開展。
為了保障我公司辦公環(huán)境的防火、防盜安全，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排布置，綜合辦公室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)辦公室有關(guān)人員組成安全檢查小組，于12月12日下午對(duì)公司辦公樓和樓下露天停車場(chǎng)的消防安全和防盜工作進(jìn)行了嚴(yán)格的.檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
一、安全檢查總體情況
檢查小組首先對(duì)辦公樓內(nèi)部各樓層的門窗、用電電路及開關(guān)、樓道消防安全通道、消防設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等情況進(jìn)行了檢查。然后對(duì)大樓外的露天停車場(chǎng)、綠化帶及照明設(shè)施進(jìn)行了檢查。檢查小組通過全面地排查，檢查結(jié)果總體情況良好，無重大安全隱患。
二、存在的問題
1、五樓樓頂兩邊通向露臺(tái)的門未加鎖、四樓會(huì)議室大門及會(huì)議室內(nèi)一扇鋁合窗的鎖無法反鎖、閱覽室推拉門右側(cè)門鎖損壞，外來人員可隨意進(jìn)出，存在安全隱患。
2、閱覽室內(nèi)堆有雜物，堆放雜亂，存在消防安全隱患。
3、整棟大樓僅配有2個(gè)干粉滅火器，且滅火器中的干粉保質(zhì)期不詳;各樓層的消防栓均被上鎖，但鑰匙不知去向，未能檢查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隱患。
4、二樓部分辦公室存在下班后不鎖門的現(xiàn)象，存在防盜安全隱患。
三、整改措施及建議
1、請(qǐng)專業(yè)鎖匠為五樓樓頂兩邊通向露臺(tái)的門安裝新鎖、為四樓會(huì)議室門窗、閱覽室大門及各樓層消防栓更換新鎖。
2、按照“6S”管理規(guī)范對(duì)閱覽室進(jìn)行歸類整理，消除消防安全隱患。
3、按需更換、購(gòu)置干粉滅火器，在各樓層消防栓更換新鎖后對(duì)消防栓的安全狀況進(jìn)行復(fù)查。
4、再一次強(qiáng)調(diào)各樓層辦公室下班后必須反鎖門窗的規(guī)定。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，檢查小組將聯(lián)系相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行整改，確保消防安全不留死角，防盜安全不留漏洞，為公司員工營(yíng)造一個(gè)安定、安全的工作和生活環(huán)境。
根據(jù)省、市紀(jì)委通知要求，我區(qū)對(duì)公務(wù)活動(dòng)中涉及的“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況
20xx年度，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共發(fā)生70.2萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，沒有公款出國(guó)（境）事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法
我區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)行定額管理，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年2.5萬元，部門公務(wù)車經(jīng)費(fèi)每年1.5萬元，憑據(jù)核銷，超支不予處理。
公務(wù)接待費(fèi)我們以林業(yè)局經(jīng)營(yíng)收入為基數(shù)，按照稅法規(guī)定，計(jì)算出當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)可以發(fā)生的最高額度，并把接待費(fèi)用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中，本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則，制訂了一系列制度和規(guī)定，強(qiáng)化公費(fèi)招待審批制度，加強(qiáng)公費(fèi)接待部門和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理，既加強(qiáng)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理，又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開展。
通過各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制，我區(qū)20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得良好效果，即節(jié)約了資金，又發(fā)展了業(yè)務(wù)，在拓展外部市場(chǎng)，協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績(jī)。
企業(yè)自查報(bào)告范文8
根據(jù)兗州市房地產(chǎn)管理局《關(guān)于開展20xx年度兗州市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核的通知》（兗房地開[20xx] 19號(hào)）的要求，我公司對(duì)本企業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查，先將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)基本情況
永久地產(chǎn)有限公司成立于20xx年，注冊(cè)資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營(yíng)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房產(chǎn)開發(fā)。公司現(xiàn)有員工110余人，其中具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的有38人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱10余人；本科以上占75％，�？普�20％，平均年齡30歲，是一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。
�。ǘ┢髽I(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。
20xx年以來，永久地產(chǎn)有限公司竣工交付使用BOHO永久園項(xiàng)目，建筑面積6.5萬平方米，總投資1.1個(gè)億元。公司在建工程項(xiàng)目永久·第一國(guó)際城、永久·森林公寓、永久·國(guó)際公寓等大型中高檔住宅項(xiàng)目。其中：第一國(guó)際城位于商丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬平方米；森林國(guó)際公寓位于兗州市東風(fēng)路，占地9000平方米，建筑面積5萬平方米，為兩棟28層高層組成；國(guó)際公寓項(xiàng)目位于永久路，建筑面積約6萬平方米。同時(shí)，公司還分別同建業(yè)集團(tuán)、未來集團(tuán)、宇通不動(dòng)產(chǎn)合作開發(fā)“森林半島”、“國(guó)家兗州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產(chǎn)項(xiàng)目。
（三）遵守房地產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和行規(guī)行約情況
永久地產(chǎn)公司自成立以來，一直秉承“責(zé)任誠(chéng)信、百年永久”的經(jīng)營(yíng)理念，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律和房地產(chǎn)調(diào)控的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)做房地產(chǎn)企業(yè)遵紀(jì)守法的楷模。對(duì)于拖欠工程款和農(nóng)民工工資的問題一直是各級(jí)政府比較關(guān)心的問題，建設(shè)部也相繼出臺(tái)了關(guān)于印發(fā)《清理建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款工作要點(diǎn)》的通知等等多項(xiàng)法規(guī)。我公司對(duì)于此問題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽(yù)的小事情，而是關(guān)乎社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的.大事情。所以我公司合理安排現(xiàn)金流，保證按照合同約定的時(shí)間和付款節(jié)點(diǎn)足額支付工程款。公司成立4年以來沒有因?yàn)橥锨饭こ炭疃l(fā)生糾紛。公司以后的經(jīng)營(yíng)中將保持和發(fā)揚(yáng)這種經(jīng)營(yíng)思想和理念，保證堅(jiān)決遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。
企業(yè)自查報(bào)告范文9
根據(jù)國(guó)家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專項(xiàng)監(jiān)管工作要求，泰興公司全面深入開展了自查整改工作。現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
一、供電能力和“兩率”監(jiān)管
1．配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力：
�。�1）配網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)568個(gè)，投資金額9003萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)612個(gè)，投資金額9849.35萬元，20xx年增補(bǔ)配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)196個(gè)，投資金額4466萬元。20xx共計(jì)投資23318.35萬元。項(xiàng)目全部竣工。
20xx年一季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)523個(gè)，投資金額11290萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項(xiàng)目共計(jì)514個(gè)，投資金額10052萬元。共計(jì)投資21342萬元。截止20xx年7月31日，項(xiàng)目已完成897個(gè)。
（2）農(nóng)網(wǎng)改造情況
20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達(dá)了5個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)1474個(gè)，資金為21451.63萬元，完成率100%。其中，20xx年下達(dá)了3個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)1087個(gè)，資金為11562.02 萬元；20xx年1-7月份下達(dá)了2個(gè)批次的項(xiàng)目，共計(jì)387個(gè)，資金為9889.61 萬元。
（3）配網(wǎng)投資占比
20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬元；農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬元； 110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè)，投資6455萬元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。
2．110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運(yùn)營(yíng)效率情況：
�。�1）電網(wǎng)現(xiàn)有狀況
泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模：全市現(xiàn)有變電所29座，主變?nèi)萘?56.83萬千伏安，其中：220kV變電站6座，變壓器11臺(tái)，總?cè)萘繛?80萬千伏安；110kV變電站17座，變壓器30臺(tái)，總?cè)萘繛?53.7萬千伏安；35kV變電站6座，變壓器12臺(tái)，總?cè)萘繛?8.5萬千伏安。輸電線路67條，其中：220kV輸電線路16條，合計(jì)288.253公里；110kV線路35條，合計(jì)300.282公里；35kV線路16條，合計(jì)124.965公里。
�。�2）電網(wǎng)負(fù)荷情況
20xx年電網(wǎng)最高負(fù)荷為83.2萬千瓦；20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負(fù)荷為74.1萬千瓦。
�。�3）電網(wǎng)建設(shè)情況
20xx年1月至20xx年7月，投資建設(shè)110KV及以下電網(wǎng)項(xiàng)目三個(gè)，共計(jì)投資6455萬元。
（3.1）、勝利110KV輸變電站擴(kuò)建工程：
（3.1.1）變電站擴(kuò)建工程：工程總投資：3495萬元。新增50MVA主變（搬遷元竹變主變）1臺(tái)，電壓等級(jí)110/10kV；新建110kV出線2回，遠(yuǎn)景4回；新建10kV 出線1回；新建1組4Ｍvar和1組6Ｍvar低壓并聯(lián)電容器；220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個(gè)。
�。�3.1.2）輸電工程：工程總投資：1751萬元。新建110kV黃橋～勝利線路、110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變，1回Ｔ接黃橋～秦樓線路。110kV黃橋～勝利線路，新建同塔雙回架空線路3.5km（本期1回、改造黃橋至季市1回），利用已建黃橋至季市雙回通道架設(shè)單回線路1.45km，新建單回電纜0.05ｋｍ。110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路，新建同塔雙回架空線路 0.55km，單回電纜 0.15km。
�。�3.2）、蔣華110KV變電站擴(kuò)建工程
變電站擴(kuò)建工程：工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變（搬遷西郊變主變）1 臺(tái)，電壓等級(jí) 110/20/10kV；新建10kV間隔 8 個(gè)； 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器；新建設(shè)1 臺(tái)接地變加消弧線圈，容量為700kVA（消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA）；110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線，本期完善為擴(kuò)大內(nèi)橋接線。
�。�3.3）、刁網(wǎng)35KV變電站1號(hào)主變?cè)鋈莨こ?/p>
變電站擴(kuò)建工程：工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變（原永安變1#主變）1 臺(tái)，電壓等級(jí) 35/10kV；更換35kV進(jìn)線及內(nèi)橋間隔的流變，更換35kVⅠ、Ⅱ段母線；更換35kV1#所用變及熔絲具；更換10kV1#主變進(jìn)線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀；更換戶內(nèi)10kVⅠ段母線；更換1#電容器柜流變；拆除原1#戶內(nèi)1200kvar電容器組，并更換為1臺(tái)戶外2000kvar電容器組。
3．10KV電網(wǎng)容量開放情況：
公司14年制定并下達(dá)了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝可開放容量表，計(jì)劃每年進(jìn)行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對(duì)性制訂相應(yīng)對(duì)策。每月進(jìn)行電網(wǎng)運(yùn)行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類電網(wǎng)應(yīng)急事故預(yù)案，編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡(luò)表等。
4．計(jì)劃停電執(zhí)行情況：
停電計(jì)劃由運(yùn)行單位按月上報(bào)，調(diào)度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，研究確定停電安排。按照線路與變電相結(jié)合、低壓與高壓相結(jié)合的原則，最大可能優(yōu)化停電安排，減少電網(wǎng)重復(fù)停電，提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計(jì)劃。
5．“兩率”指標(biāo)情況：
�。�1）、供電可靠率情況
20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9775%；農(nóng)村供電可靠率：99.9427%。
20xx年截止7月31日，城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9671%；農(nóng)村供電可靠率99.9264%。
�。�2）、電壓合格率
20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：99.994%,城網(wǎng)D類電壓合格率：99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.654%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.641%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.669%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.658%。
20xx年1-7月份：公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：100%,城網(wǎng)D類電壓合格率：100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.886%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.884%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.888%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.885%。
二、供電服務(wù)監(jiān)管
1．供電服務(wù)情況：
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝：業(yè)擴(kuò)報(bào)裝受理實(shí)施首問負(fù)責(zé)制及一次性告知服務(wù)。在供電營(yíng)業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴(kuò)流程圖，并印有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、各類業(yè)務(wù)辦理告知書等，便于隨時(shí)為客戶查閱咨詢和宣傳。業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理和報(bào)裝流程符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。近年來，公司業(yè)擴(kuò)流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶申請(qǐng)用電時(shí)，客戶提供相關(guān)資料，填寫申請(qǐng)表（在柜臺(tái)業(yè)務(wù)員會(huì)引導(dǎo)客戶規(guī)范填寫），對(duì)居民客戶實(shí)行“免填單”及“一證受理”�？蛻籼峤挥秒娚暾�(qǐng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)員將客戶申請(qǐng)信息錄入營(yíng)銷系統(tǒng)，之后其它事宜由客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)督促，供電方案確定后，業(yè)務(wù)員通知客戶簽收供電方案�？蛻糇栽高x擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)和施工單位。整個(gè)業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作流程，完全按照國(guó)網(wǎng)要求實(shí)施了“一口對(duì)外，便捷高效，三不指定，辦事公開”的服務(wù)宗旨。同時(shí)也贏得廣大群眾和當(dāng)?shù)卣暮迷u(píng)。
收費(fèi)行為：嚴(yán)格按照省物價(jià)局文件執(zhí)行所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真實(shí)施省公司財(cái)務(wù)部門制定的財(cái)務(wù)資金管理制度。在辦理客戶需求的業(yè)務(wù)后，客戶經(jīng)理牽頭相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合查勘并確定方案后，根據(jù)客戶的不同業(yè)務(wù)類型、用電性質(zhì)、用電容量、電壓等級(jí)、供電方式，按照物價(jià)局相對(duì)應(yīng)的收費(fèi)文件標(biāo)準(zhǔn)，向客戶發(fā)送業(yè)務(wù)繳費(fèi)通知單，通知單上注明了所收費(fèi)用的項(xiàng)目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應(yīng)繳的費(fèi)用后，按規(guī)定并及時(shí)開具相應(yīng)的票據(jù)，同步錄入營(yíng)銷系統(tǒng)。
窗口服務(wù)：本窗口為B級(jí)供電營(yíng)業(yè)窗口，正常上班時(shí)間為8：30至17：00，無午休。工作人員提前到崗，統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長(zhǎng)發(fā)一律盤起戴頭花，文明用語(yǔ)、微笑服務(wù)。營(yíng)業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生，物品定置擺放。對(duì)特殊客戶和弱勢(shì)群體提供人性化、零距離的服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、流程標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范；認(rèn)真執(zhí)行“三個(gè)十條”、“十項(xiàng)承諾”及“三不指定”。
停限電：泰興公司對(duì)計(jì)劃停電、臨時(shí)停電、欠費(fèi)停（限）電工作服務(wù)規(guī)范，持續(xù)提高服務(wù)水平，一是公司每月定期組織召開停電計(jì)劃討論會(huì)，對(duì)次月停電計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核，遵循“禁止重復(fù)停電、縮短供電時(shí)間、控制臨時(shí)停電”的原則安排停電計(jì)劃，無特殊原因，停電計(jì)劃不作變更；二是對(duì)重要客戶供電電源進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修，在征得重要客戶同意后，按照“誰(shuí)計(jì)劃、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，聯(lián)系溝通到位后，方實(shí)施停電；三是電網(wǎng)突發(fā)故障時(shí)，調(diào)度控制中心立即告知各服務(wù)部門啟用備用電源或應(yīng)急電源，確保通知到位、措施到位；四是規(guī)范停電信息、欠費(fèi)停電通知、違約（竊電）行為停電通知，詳細(xì)注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶等內(nèi)容，通知的形式采用電話告知、媒體登載（泰興日?qǐng)?bào)）、95598服務(wù)熱線查詢、在社區(qū)張貼公告、重要客戶現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)告知等五種主要方式。
電能計(jì)量：保證計(jì)量準(zhǔn)確，做到“清清楚楚計(jì)量，明明白白用電”。一是在保障體系方面，根據(jù)上級(jí)計(jì)量部門下發(fā)的相關(guān)文件制定相應(yīng)的管理細(xì)則，明確組織分工、人員配置、配套支持、運(yùn)維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容，并貫徹落實(shí)；二是在人員培訓(xùn)方面，常態(tài)化開著呢安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)邀請(qǐng)方天公司專家來我公司組織相關(guān)外協(xié)單位和供電所相關(guān)人員進(jìn)行用采系統(tǒng)專題培訓(xùn)；三是計(jì)量封閉改造建設(shè)管理方面，對(duì)照實(shí)用化驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則，認(rèn)真整理采集工程建設(shè)的檔案、過程檔案和驗(yàn)收檔案資料以及建設(shè)文件匯編，存檔管理，對(duì)載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進(jìn)行檢查，同時(shí)按照省市公司下達(dá)的關(guān)于全面提升計(jì)量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對(duì)用采建設(shè)以及20xx年以來的封閉性改造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面，對(duì)計(jì)量器具、負(fù)控資產(chǎn)、采集設(shè)備、SIM卡及采集相關(guān)調(diào)試設(shè)備（掌機(jī)等）進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)，形成設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。整理完善出入庫(kù)記錄、設(shè)備配送發(fā)放記錄。對(duì)資產(chǎn)管理人員明確責(zé)任，落實(shí)要求，形成計(jì)量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運(yùn)行。五是在運(yùn)維管理方面，對(duì)主臺(tái)監(jiān)控人員崗位職責(zé)進(jìn)行明確，完善泰興用采運(yùn)維主臺(tái)監(jiān)控日志，每周公司采集主臺(tái)定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個(gè)工作日完成。同時(shí)用采異常運(yùn)維工單已正常單位并制定了相關(guān)考核制度；六是在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面，充分應(yīng)用采集系統(tǒng)的計(jì)量裝置在線監(jiān)測(cè)功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類異常故障，提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來，涉及計(jì)量表計(jì)故障搶修21起，處理過程中，工作人員均可優(yōu)先從庫(kù)房領(lǐng)出表計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)安裝，確保用戶有電使用，第二天再完成表計(jì)傳票流程；拆回表計(jì)底數(shù)查詢：20xx年1-7月份發(fā)生4起，根據(jù)省公司規(guī)定，所有拆回表計(jì)在庫(kù)房?jī)?nèi)必須存放兩個(gè)抄表周期，庫(kù)房?jī)?nèi)安排專人對(duì)拆回表計(jì)進(jìn)行管理，確保用戶在對(duì)表計(jì)底數(shù)有疑問時(shí)，有據(jù)可循；表計(jì)現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)：20xx年1-7月份發(fā)生29起，用戶對(duì)表計(jì)運(yùn)行狀況存在疑問時(shí)，可以在營(yíng)業(yè)廳申請(qǐng)表計(jì)校驗(yàn)，計(jì)量班接到用戶申請(qǐng)校驗(yàn)的流程，會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)，讓用戶放心；表計(jì)故障處理：20xx年1-7月份發(fā)生408戶，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在故障的表計(jì)，從流程上機(jī)到表計(jì)安裝，僅需一天就能完成；表計(jì)業(yè)擴(kuò)新裝：居民39戶，批量小區(qū)新裝2312戶，根據(jù)省公司要求1個(gè)工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。
故障報(bào)修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張，其中實(shí)際搶修4011張，歸組542張。平均到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間16.67分鐘，平均修復(fù)時(shí)間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單，20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發(fā)電纜故障導(dǎo)致用戶停電，用戶主觀認(rèn)為搶修時(shí)間較長(zhǎng)。
2．重要時(shí)段服務(wù)情況：
居民供電服務(wù)實(shí)行“一證受理”及“1+1”服務(wù)。自20xx年12月1日，開始執(zhí)行雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間，城區(qū)雙休日營(yíng)業(yè)時(shí)間為：9：00——16：00，農(nóng)村周六營(yíng)業(yè)時(shí)間為9：00—16：00，周日休息。國(guó)家法定假日不營(yíng)業(yè)，在營(yíng)業(yè)廳大門外醒目位置公布相關(guān)服務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系信息。
3．新能源接入系統(tǒng)服務(wù)情況：
嚴(yán)格執(zhí)行江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（修訂版）》的通知（蘇電營(yíng)[20xx]365號(hào)）和江蘇省電力公司關(guān)于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理及運(yùn)行管理若干要求的通知（蘇電營(yíng)[20xx]195號(hào)）,以及江蘇省電力公司關(guān)于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)助資金管理辦法（試行）》的通知等文件,結(jié)合本地實(shí)際，安排專業(yè)人員，組織聯(lián)合查勘，確定方案，跟蹤服務(wù)，中間檢查和竣工驗(yàn)收、并網(wǎng)。進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程，規(guī)范服務(wù)，滿足更多客戶的申請(qǐng)需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻(xiàn)。
自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶，申請(qǐng)容量累計(jì)9302KW，已并網(wǎng)16戶，并網(wǎng)容量9169KW，累計(jì)發(fā)電量5622003KWH，累計(jì)上網(wǎng)電量146021KWH。
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省市相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格執(zhí)行流程與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，簡(jiǎn)化優(yōu)化規(guī)范流程，縮短并網(wǎng)時(shí)限，發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。當(dāng)前并網(wǎng)客戶運(yùn)行正常，個(gè)別客戶數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷，及時(shí)組織維護(hù)。但隨著建設(shè)單位越來越多，魚龍混雜，施工資質(zhì)、施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待加強(qiáng)。
4．信息公開情況：
公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》，采取便于用戶獲取的方式，在泰興市各供電營(yíng)業(yè)廳將國(guó)家規(guī)定的供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家批準(zhǔn)的銷售電價(jià)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、供電企業(yè)服務(wù)投訴電話、供電報(bào)修電話向社會(huì)公布，并通過“微信”等電子平臺(tái)的公共號(hào)向社會(huì)公布。
5．欠費(fèi)停電執(zhí)行情況：
近幾年來，我公司一直不斷規(guī)范停復(fù)電流程，做到當(dāng)月提醒跨月催費(fèi)，不斷完善用戶的聯(lián)系方式，主要通過電話提醒和上門催費(fèi)，在多次催繳無效后按規(guī)定程序?qū)τ脩暨M(jìn)行停電。停電之前嚴(yán)格按照規(guī)定提前7天通知用戶，但存在證據(jù)保留不足的情況，如貼的欠費(fèi)停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時(shí)撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時(shí)沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時(shí)用戶不認(rèn)可等情況可能引起用戶投訴。
在自查自糾過程中，未發(fā)現(xiàn)墊付電費(fèi)的情況，但今年出現(xiàn)了個(gè)別用戶反映供電所存在墊付電費(fèi)的情況，后經(jīng)查證不屬實(shí)。在今后的工作過程中，我公司會(huì)嚴(yán)查電費(fèi)墊付情況，杜絕電費(fèi)墊付的情況發(fā)生。
6．停電公告執(zhí)行情況：
公司停電計(jì)劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺(tái)公示，臨時(shí)停電由運(yùn)行單位（供電所）提前24小時(shí)通知用戶。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。
三、投訴舉報(bào)處理和12398公示監(jiān)管
1．投訴舉報(bào)有關(guān)制度建立情況：
公司嚴(yán)格按照國(guó)網(wǎng)、省市公司的投訴舉報(bào)管理辦法執(zhí)行。如：《國(guó)家電網(wǎng)公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《江蘇省電力公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》、《泰州供電公司服務(wù)投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)管理辦法》和《泰興市供電公司行風(fēng)投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》等，制訂了受理流程圖，著重對(duì)服務(wù)，故意刁難客戶的；違反規(guī)定停電、無故拖延送電的；自立收費(fèi)項(xiàng)目、擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的；在查處違約用電、竊電工作中，損害客戶或本單位合法利益的等20項(xiàng)內(nèi)容實(shí)行監(jiān)督，對(duì)相關(guān)投訴舉報(bào)查實(shí)的，均按規(guī)定要求進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2．投訴舉報(bào)處理情況：
今年以來公司紀(jì)委未收到12398相關(guān)投訴派單，配合泰州公司調(diào)查的95598工單共2件，主要反映某供電所村電工利用職務(wù)之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題，泰興公司紀(jì)委配合市公司營(yíng)銷部對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，對(duì)收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進(jìn)行了教育，對(duì)替代女兒上班的勤雜工問題進(jìn)行了糾正，投訴舉報(bào)人均表示滿意。此外，公司紀(jì)委每月還按一定比例對(duì)新增客戶進(jìn)行電話回訪，滿意率達(dá)100%。
12398、95598投訴舉報(bào)事項(xiàng)：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營(yíng)業(yè)類投訴34起，供電質(zhì)量類投訴26起，服務(wù)類投訴24起，電網(wǎng)建設(shè)類投訴12起，停送電類投訴9起；共發(fā)生舉報(bào)工單57起，其中違約竊電類舉報(bào)38起，行風(fēng)廉政類舉報(bào)14起，破壞及違及電力設(shè)施類舉報(bào)5起；所有工單均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督辦處理完畢，未發(fā)生超期、退單，其中回訪不滿意工單3起，因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。
數(shù)字化城管派單：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起，數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。
3．12398公示情況：
泰興公司根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)12398投訴舉報(bào)熱線標(biāo)識(shí)普及和宣傳工作的通知》（辦稽查-2012-87號(hào)）要求，將國(guó)家電監(jiān)會(huì)規(guī)定的'統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、和統(tǒng)一材料的12398熱線標(biāo)識(shí)在全市17家供電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置進(jìn)行了張貼公示。
四、用戶受電工程市場(chǎng)秩序監(jiān)管
�。ㄒ唬脩羰茈姽こ袒厩闆r：
新裝增容高壓客戶共337戶，其中有安能設(shè)計(jì)的高壓用戶131戶（含臨時(shí)用電48戶），占比39%；有安能和興農(nóng)公司相關(guān)聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝（含臨時(shí)用電14戶）、增容共50戶，占比15%。
�。ǘ⒂脩羰茈姽こ塘鞒糖闆r：
業(yè)擴(kuò)受理環(huán)節(jié)能主動(dòng)向客戶告知“三不指定”相關(guān)政策。主動(dòng)向客戶提供《用電報(bào)裝業(yè)務(wù)辦理告知確認(rèn)書》，向客戶明示辦理用電申請(qǐng)所需的資料、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝的流程及時(shí)限，明確告知客戶擁有設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位的自主選擇權(quán)和對(duì)服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)權(quán)，保障客戶的知情權(quán)。
業(yè)擴(kuò)報(bào)裝各環(huán)節(jié)完成時(shí)限嚴(yán)格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時(shí)限，準(zhǔn)確記錄各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；客戶供電方案答復(fù)、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗(yàn)和裝表接電合理、規(guī)范、及時(shí)并有登記記錄�？蛻魴n案資料歸檔及時(shí)完整，在送電前與客戶平等協(xié)商并簽訂供用電合同。
1、“三公”供電營(yíng)業(yè)服務(wù)窗口：
公布的電力監(jiān)管投訴舉報(bào)電話的標(biāo)識(shí)，向客戶提供電力監(jiān)管電話12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝（修、試）電力設(shè)施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對(duì)當(dāng)?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會(huì)許可資質(zhì)的電力承裝（修、試）單位信息無明顯導(dǎo)向性和排他性。
檢查配置的自助服務(wù)終端，內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營(yíng)銷系統(tǒng)是否穩(wěn)定運(yùn)行，引導(dǎo)員引導(dǎo)客戶、叫號(hào)機(jī)放號(hào)，讓客戶有序辦理繳費(fèi)、查詢等業(yè)務(wù)。但終端時(shí)常出現(xiàn)故障，維護(hù)不及時(shí)，導(dǎo)致服務(wù)中斷。
檢查公示的業(yè)擴(kuò)流程、業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主要服務(wù)項(xiàng)目、銷售電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定公布的內(nèi)容，是否齊全、受損、或?qū)崟r(shí)按照規(guī)定文件變更。
禁止為關(guān)聯(lián)企業(yè)設(shè)置服務(wù)窗口或者提供受電工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)的廣告燈宣傳資料；教育業(yè)務(wù)員禁止向客戶推介設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)單位。
2、用戶受電工程流程自查情況：
1）、嚴(yán)格執(zhí)行客戶受電工程報(bào)裝流程，按照業(yè)擴(kuò)全過程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁體外流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)的監(jiān)控，防止出現(xiàn)超期傳票，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核，每天召開收工會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問題，針對(duì)性地提出合理化建議。
2）、編制供電方案時(shí)，滿足安全、經(jīng)濟(jì)、合理的要求，負(fù)荷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計(jì)量及計(jì)費(fèi)方案、供電企業(yè)與客戶出資的界面等具體而詳細(xì)的內(nèi)容，實(shí)行分級(jí)審批，每周或者調(diào)整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業(yè)擴(kuò)會(huì)、形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)通知客戶取得供電方案答復(fù)書。及時(shí)結(jié)合上級(jí)公司文件，調(diào)整方案編制模板。
3）、當(dāng)供電方案需要變更時(shí)，嚴(yán)格履行審批程序，由客戶書面申請(qǐng)，重新召開業(yè)擴(kuò)會(huì)，同意變更后方可實(shí)施。
4）、客戶受電工程設(shè)計(jì)審核、中間檢查、竣工報(bào)驗(yàn)和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)格按照流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)，
5）、客戶受電工程設(shè)計(jì)圖紙審查，采取聯(lián)合會(huì)審方式，公開審查，并形成書面審查意見，讓客戶簽收。
6）、受電工程設(shè)備有客戶自主選擇供應(yīng)廠商，但技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)定進(jìn)行審查。
7）、工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí)，提供完整、正確的竣工資料，按照供電方案答復(fù)書、工程圖紙審查意見，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備和資料。防止資料不齊全、錯(cuò)誤、串戶、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。
8）、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝資料、業(yè)務(wù)辦理信息錄入，確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時(shí)間與報(bào)裝實(shí)際進(jìn)程一致。不超前不滯后。
9）、業(yè)擴(kuò)流程不涉及關(guān)聯(lián)企業(yè)，禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場(chǎng)查勘、供電方案編制等，禁止將客戶報(bào)裝信息直接流轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)企業(yè)。
3、結(jié)合江蘇省電力公司關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理的通知蘇電營(yíng)[20xx]710號(hào)）文件要求，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)擴(kuò)業(yè)務(wù)報(bào)裝流程。簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)收資,實(shí)行非居民客戶“一證受理”；調(diào)整容量審批標(biāo)準(zhǔn)；簡(jiǎn)化客戶工程查驗(yàn)，取消315千伏安以下10（20）千伏單電源客戶的受電工程設(shè)計(jì)審查好中間檢查環(huán)節(jié)，實(shí)行設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、施工圖紙與竣工資料合并報(bào)驗(yàn)，并逐步擴(kuò)大至所有非重要客戶；簡(jiǎn)化竣工驗(yàn)收內(nèi)容。
4、結(jié)合業(yè)擴(kuò)報(bào)裝“直通車”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行業(yè)擴(kuò)報(bào)裝四段式服務(wù)，實(shí)行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動(dòng)”，設(shè)立供電方案免審?fù)ǖ溃瑢?duì)報(bào)裝容量不超過315千伏安的高壓?jiǎn)坞娫礃I(yè)擴(kuò)項(xiàng)目，取消部門會(huì)簽，由營(yíng)銷部直接編制并答復(fù)供電方案；構(gòu)建“串改并”業(yè)擴(kuò)流程，擴(kuò)展業(yè)擴(kuò)報(bào)裝全過程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡(jiǎn)化流程，限時(shí)服務(wù)，力求優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)。始終堅(jiān)持讓客戶滿意。
�。ㄈ畠赡陙韺ｍ�(xiàng)治理發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況：
1、用戶受電工程方面
在電工管理上，一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單，但有的電工進(jìn)網(wǎng)證已經(jīng)過期，或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證，均已失效；二是有的企業(yè)未配置足額運(yùn)行管理需要的電工，問題根源是企業(yè)難以承受人員工資�？傮w來講，泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實(shí)情況，一是對(duì)電工管理存在問題的企業(yè)進(jìn)行書面告知，督促整改；二是將存在問題的企業(yè)名單向政府管理部門（經(jīng)信委、安監(jiān)局）進(jìn)行了匯報(bào)，形成齊抓共管的局面；三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會(huì)，為參加進(jìn)行作業(yè)許可的電工提供培訓(xùn)、考試的綠色通道。
2、居配工程方面
房產(chǎn)公司出具的測(cè)繪報(bào)告缺乏有效行政單位審核，供電公司無法辨別測(cè)繪報(bào)告是否是最終的有效測(cè)繪報(bào)告。對(duì)最終費(fèi)用的核定有一定影響。我公司已向上級(jí)公司反映，并積極與政府相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)。
�。ㄋ模^(qū)配套費(fèi)政策執(zhí)行情況：
1、工程實(shí)施現(xiàn)狀
20xx年7月1日至20xx年7月31日， 營(yíng)銷部門累計(jì)受理居配工程68個(gè)，合同金額55891.42萬元，到賬金額11467.84萬元；居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區(qū)4個(gè)，送電個(gè)數(shù)7個(gè)。
居配工程其中：處于設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)審查階段的工程15個(gè)，合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標(biāo)階段的工程14個(gè),合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個(gè), 合同金額2020.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗(yàn)收并送電工程21個(gè)，合同金額20331.84萬元，到賬金額21851.78萬元。
2、居配費(fèi)用收取情況
1)、費(fèi)用確認(rèn): 嚴(yán)格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴(kuò)全過程管理實(shí)施細(xì)則》、蘇電營(yíng)〔2012〕1703號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)省物價(jià)局關(guān)于核定新建居住區(qū)供配電工程價(jià)格的通知》規(guī)定執(zhí)行。
2)、費(fèi)用收取:
非保障性住房：
第一次，在正式用電委托設(shè)計(jì)前，暫按《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計(jì)算服務(wù)費(fèi)總額的10％收�。�
第二次，在居住區(qū)開工前，再按暫定服務(wù)費(fèi)總額的80％收取
第三次，在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)建筑面積，向用戶收取服務(wù)費(fèi)余款。
居住區(qū)項(xiàng)目分期建設(shè)，20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設(shè)工程中一次建設(shè)到位時(shí)，則后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的30%計(jì)入本期工程費(fèi)，在甲方后續(xù)工程建設(shè)時(shí)，按照當(dāng)時(shí)政府規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和確定的面積測(cè)算該部分服務(wù)費(fèi)，并與前期收取的該部分服務(wù)費(fèi)進(jìn)行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設(shè)工程按建筑面積的10%計(jì)入本期工程費(fèi)。
保障性住房：
第一次，在居住區(qū)開工前，甲方按暫定保障性住房工程服務(wù)費(fèi)的40%向乙方交納；
第二次, 在供配電工程量進(jìn)度完成一半時(shí),收取工程服務(wù)費(fèi)的30%
第三次，在供配電工程竣工驗(yàn)收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)供配電工程計(jì)費(fèi)面積，由甲方向乙方交納服務(wù)費(fèi)余款。
3、居配費(fèi)用使用情況
1)、招投標(biāo)情況:
房地產(chǎn)交付10%費(fèi)用后按年度設(shè)計(jì)框架中標(biāo)單位設(shè)計(jì)圖紙，編寫預(yù)概算書，上報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)。房地產(chǎn)交付80%費(fèi)用后上報(bào)物資招標(biāo)。
2)、費(fèi)用支付情況:
工程竣工送電后，施工單位編寫結(jié)算書，經(jīng)審計(jì)單位審核后，根據(jù)審定報(bào)告確定施工費(fèi)金額，施工單位開具發(fā)票，由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。工程竣工送電后，由監(jiān)理，設(shè)計(jì)單位開具發(fā)票，由項(xiàng)目單位ERP中申請(qǐng)并登記發(fā)票。由財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)。
（五）．接入工程實(shí)施情況：
一是積極與營(yíng)銷、用戶溝通，做好紅線審批、圖紙審核、物資上報(bào)、驗(yàn)收送電、結(jié)算審計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是加強(qiáng)接入工程驗(yàn)收管理，制定工程驗(yàn)收卡，提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；三是做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，注意與用戶的溝通技巧，不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件；四是實(shí)行接入工程許可單制度。
�。w企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況：
集體企業(yè)嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真落實(shí)電監(jiān)辦下發(fā)的關(guān)于市場(chǎng)行為的各項(xiàng)規(guī)定，完善內(nèi)部管控制度，不斷規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為。
一是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，打造亮麗的服務(wù)品牌。安能公司從事電建施工，公司樹立誠(chéng)信服務(wù)的企業(yè)理念，在開放、公平的電建市場(chǎng)，堅(jiān)持以服務(wù)贏得客戶，通過提升創(chuàng)精品工程、提升服務(wù)質(zhì)量、始終為客戶著想等措施，讓客戶滿意，增強(qiáng)安能施工服務(wù)品牌的內(nèi)涵和美譽(yù)度，強(qiáng)化同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。當(dāng)前，以泰興擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)體量，提升全市經(jīng)濟(jì)水平為契機(jī)，努力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加快電力設(shè)施建設(shè)，塑造良好企業(yè)形象。
二是嚴(yán)格合法經(jīng)營(yíng)，自覺規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)行為。在公開、公平的市場(chǎng)交易平臺(tái)上，安能公司自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和制度，做到：設(shè)計(jì)、施工單位由客戶自主選擇；設(shè)計(jì)、施工成品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無指定現(xiàn)象；材料、設(shè)備的采購(gòu)由用戶確定；服務(wù)質(zhì)量的好壞由客戶說了算。
三是堅(jiān)持服務(wù)客戶大局，將電建設(shè)施工作為企業(yè)展示供電服務(wù)的一道風(fēng)景線。為客戶服務(wù)，通過我們的施工和努力，讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們，讓光明留給千家萬戶，才是集體企業(yè)服務(wù)社會(huì)、服務(wù)用電客戶的根本目的。
五、整改計(jì)劃及措施
1、供電可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)更新工作實(shí)施困難，存在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對(duì)應(yīng)現(xiàn)象。
采取的措施：
�、�、對(duì)基層單位數(shù)據(jù)維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其盡快掌握手工維護(hù)數(shù)據(jù)的技能；
②爭(zhēng)取優(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開關(guān)段自動(dòng)分段算法，使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則，從而更加易于手工維護(hù)到可靠性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中。
2、基礎(chǔ)檔案核查是20xx年的重點(diǎn)工作之一，隨著核查工作的開展，我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問題。
目前，我公司正全力組織人員，對(duì)所有檔案開展一戶一檔整理，并按總戶號(hào)順序重新排放，每一個(gè)檔案盒都預(yù)留一定空間重新排布，以保障后續(xù)傳票的存放空間。
企業(yè)自查報(bào)告范文10
不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)),庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫(kù)存多等原因.具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰(shuí),經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:
1、行業(yè)特點(diǎn);
2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。
3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。
4、受市場(chǎng)影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分：如何解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫(kù)存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!
稅局在進(jìn)行企業(yè)納稅稽查時(shí),內(nèi)部有稽查的要求和相關(guān)文件范文,如果與稅官關(guān)系處理得好,可以讓他提供一份,稅局對(duì)外,沒有格式要求,但一般都是根據(jù)每個(gè)稅種的內(nèi)容和要求來寫的',如果要自寫,根據(jù)某個(gè)特定稅種的性質(zhì)特點(diǎn)來寫.也可以簡(jiǎn)略扼要的寫,試著寫一下,看是否符合要求
某某稅局
根據(jù)統(tǒng)一要求我單位自 某年某月某日開始,至某年某月某日止對(duì)我單位某一段時(shí)間內(nèi)的,增值稅,所得稅進(jìn)行了詳查,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)又進(jìn)行了計(jì)算,審理,除少數(shù)個(gè)別的地方我們按企業(yè)的數(shù)據(jù)作了反映,未按稅法予以調(diào)正外,其他基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況.我們擬在匯算清繳前將應(yīng)調(diào)整的稅收都有調(diào)整過來.也盼望你們下來給我們工作的指導(dǎo),
此致
某某單位日期
企業(yè)自查報(bào)告范文11
我局按照上級(jí)的要求，在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，認(rèn)真進(jìn)行企業(yè)所得稅執(zhí)法自查�，F(xiàn)將基本情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，積極部署檢查工作
為落實(shí)好企業(yè)所得稅稅收?qǐng)?zhí)法檢查工作，我局專門成立了執(zhí)法檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織落實(shí)此項(xiàng)工作。
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：稅政、征管、票管、監(jiān)審、法規(guī)等部門負(fù)責(zé)人
辦公室設(shè)在法規(guī)科，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和具體檢查工作。各中心所、城關(guān)分局、各科室加強(qiáng)溝通，相互配合，認(rèn)真做好檢查工作。
二、制定檢查方案，細(xì)化檢查項(xiàng)目
針對(duì)企業(yè)所得稅重點(diǎn)檢查內(nèi)容，我局對(duì)每一項(xiàng)逐條進(jìn)行細(xì)化，認(rèn)真對(duì)照進(jìn)行自查。截止20xx年8月我局的企業(yè)所得稅納稅人共計(jì)查賬戶155戶，核定戶58戶，定期定額7戶，我局認(rèn)真進(jìn)行《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》學(xué)習(xí)，不搞應(yīng)付，把執(zhí)行企業(yè)所得稅政策落到實(shí)處。
三、基本情況
1、對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)管理有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。我的的關(guān)聯(lián)企業(yè)非常少，再加上有的所得稅歸國(guó)稅管理，人員業(yè)務(wù)水平有待于提高，我局對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的管理需要加強(qiáng)。
2、對(duì)小型微利企業(yè)的認(rèn)定需要加強(qiáng)，截止目前，我局沒有一戶小型微利企業(yè)，使小型微利企業(yè)的所得稅政策沒有體現(xiàn)。
3、對(duì)我房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)所得稅稅收政策有待于落實(shí)。
4、對(duì)企業(yè)的企業(yè)所得稅征收方式依法進(jìn)行了認(rèn)定，企業(yè)辦理稅務(wù)登記證之初，在征管系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)于每年6月之前的手工紙質(zhì)認(rèn)定從20xx年到現(xiàn)在沒有進(jìn)行。這個(gè)情況也向市局反映過。
5、對(duì)于企業(yè)所得稅減免稅資料存在審批文書使用和填寫不規(guī)范現(xiàn)象，填寫有漏項(xiàng)現(xiàn)象。減免稅資料整理有待于進(jìn)一步規(guī)范。
6、彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬有待于進(jìn)一步規(guī)范。
四、改正方法
1、強(qiáng)化稅收政策的.學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 結(jié)合具體工作崗位，分門別類進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)個(gè)體稅收管理員，重點(diǎn)學(xué)習(xí)稅收法律法規(guī)，以及稅務(wù)文書的制作等;對(duì)企業(yè)稅收管理員，重點(diǎn)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)小企業(yè)會(huì)計(jì)制度、成本會(huì)計(jì)，以突出培養(yǎng)查賬能手為重點(diǎn)，進(jìn)一步提高稅務(wù)干部的執(zhí)法水平。
2、從小處著手，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的現(xiàn)象及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同主管領(lǐng)導(dǎo)一道解決問題。邊干邊學(xué)，不懂就問，不會(huì)就查，認(rèn)真落實(shí)未落實(shí)、未執(zhí)行的各項(xiàng)政策。
3、理順工作思路，使用合適的工作方法，杜絕眉毛胡子一把抓。，充分運(yùn)用地稅綜合管理系統(tǒng)加強(qiáng)日常稅收管理，人機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步提高稅收管理的質(zhì)量和深度。
4、抓住重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面。以加強(qiáng)專業(yè)市場(chǎng)管理為突破口，以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步加強(qiáng)個(gè)體稅收管戶管理、定額核定、定額審批、稅款征收等各項(xiàng)工作，推動(dòng)了我縣征管工作全面提高。
五、總結(jié)整改，以備市局檢查
自查結(jié)束后，我局將嚴(yán)格按照政策要求，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，該補(bǔ)充的補(bǔ)充，該完善的完善。通過企業(yè)所得稅稅收自查工作，使全局地稅干部依法行政、依法治稅的工作水平和工作質(zhì)量得到提高和促進(jìn)。
企業(yè)自查報(bào)告范文12
藥店基本概況：
本藥店成立于xxx年，地址在：xxxx。經(jīng)營(yíng)范圍及方式為：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液藥品)零售。我店于xxx年12月15日通過XX省藥品監(jiān)督管理局的GSP認(rèn)證，并再次通過跟蹤檢查，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至xxx年12月31日。為了配合這次換證工作，我們根據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)本店進(jìn)行了自查。
1、管理職責(zé)：
目前我藥店人員崗位分工為：企業(yè)負(fù)責(zé)人趙丙辰;藥店經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)藥店日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)本店經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量管理體系和正常運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，同時(shí)兼采購(gòu)員、營(yíng)業(yè)員。質(zhì)量管理員 趙孝春 ;全面負(fù)責(zé)藥店的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行GSP，確保經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行并保證經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量符合要求，同時(shí)兼處方審核員、營(yíng)業(yè)員;營(yíng)業(yè)員孟春玲兼養(yǎng)護(hù)員。
2、人員與培訓(xùn)：
積極組織員工參加各級(jí)藥監(jiān)部門及公司內(nèi)部主辦的培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)、專業(yè)技能，同時(shí)進(jìn)行藥品法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn)，建立員工培訓(xùn)檔案。
3、設(shè)施與設(shè)備：
我店自認(rèn)證以來就完全按照GSP的要求配備了電腦1臺(tái)、空調(diào)1臺(tái)、冰箱1臺(tái)、風(fēng)扇2臺(tái)、溫濕度計(jì)1個(gè)、粘鼠板4個(gè)，并對(duì)其設(shè)備進(jìn)行定期檢修更換，非處方藥與處方藥分貨架存放，非藥品也另設(shè)貨架，目前營(yíng)業(yè)廳面積40m2，有柜臺(tái)6個(gè)、貨架7個(gè)、拆零有專柜。
4、進(jìn)貨、驗(yàn)收流程：
自20xx年以來，隨著對(duì)GSP的實(shí)施，我市各商業(yè)公司的不斷成熟，我店藥品驗(yàn)收人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉藥品知識(shí)和理化性能，了解各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。藥品在進(jìn)貨驗(yàn)收中，根據(jù)送貨單，有冷藏要求的藥品優(yōu)先驗(yàn)收，對(duì)照實(shí)物、對(duì)品名、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，對(duì)藥品的.包裝、標(biāo)簽說明書及有關(guān)的證明進(jìn)行核對(duì)，重點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量和包裝。進(jìn)口藥品驗(yàn)收時(shí)，詳細(xì)審核蓋有供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》。
5、陳列與養(yǎng)護(hù)：
我店對(duì)陳列的藥品按功能、劑型分類擺放、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分開陳列、內(nèi)服與外用藥、性質(zhì)互相影響易串味藥品分開擺放，同時(shí)按要求對(duì)藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，即每一個(gè)月養(yǎng)護(hù)一遍，并做好記錄，包括對(duì)空調(diào)、溫濕度計(jì)等養(yǎng)護(hù)設(shè)備的養(yǎng)護(hù)和記錄。
6、銷售與售后服務(wù)：
藥品銷售直接面對(duì)顧客和患者，營(yíng)業(yè)員上崗前要經(jīng)內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核合格，并每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。營(yíng)業(yè)期間，營(yíng)業(yè)員都能做到統(tǒng)一著裝，并佩戴注明工號(hào)、職務(wù)職稱的崗位牌，做到微笑服務(wù)，正確介紹藥品用途和性能、使用方法、注意事項(xiàng)，不夸大誤導(dǎo)消費(fèi)者。我店還為顧客和患者提供測(cè)量血壓、開水、咨詢、缺藥代購(gòu)等免費(fèi)服務(wù)，并受到了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可和贊同，自20xx年1月1日起我店將國(guó)家規(guī)定需憑處方銷售的藥品嚴(yán)格憑處方銷售，并認(rèn)真做好銷售記錄。
7、信息化管理：
為了配合我市藥品零售企業(yè)的監(jiān)督管理，推動(dòng)和促進(jìn)藥品市場(chǎng)誠(chéng)信體系的建設(shè)，保障人民用藥安全、有效，我店安裝了鹽城索普藥械質(zhì)量遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
以上是我店的自查報(bào)告，在此鄭重向藥品監(jiān)督管理部門提出換證申請(qǐng)，請(qǐng)予換證。
企業(yè)自查報(bào)告范文13
我公司與20xx年3月12日對(duì)公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的.情況匯報(bào)如下，由于時(shí)間倉(cāng)促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請(qǐng)理解和指正，謝謝！
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金： 人。法人代表：，在冊(cè)職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損元。
二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：
1．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我司20xx年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。
其中：
2．營(yíng)業(yè)稅：我司20xx年上繳納營(yíng)業(yè)稅元。
其中：
3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我司20xx年上繳城市維護(hù)建設(shè)稅元。
其中：
4、教育費(fèi)附加：我司20xx年上繳教育費(fèi)附加元。
其中：
5、堤防費(fèi)：我司20xx年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。
6、平抑食品價(jià)格基金：我司20xx年應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元。
7、教育發(fā)展費(fèi)：我司20xx年應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。
其中：
三、地方各稅部分：
1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表 20xx年工資收入元，我司20xx年個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個(gè)人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產(chǎn)稅：我司20xx年度無房產(chǎn)稅
4.車船使用稅：我司擁有小車 輛，應(yīng)繳納車船使用稅 元，已繳納。
5.印花稅：我公司20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費(fèi)、基金部分：
1、我司20xx年度為職工4人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
企業(yè)自查報(bào)告范文14
一、整改活動(dòng)開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號(hào)《關(guān)于在xxx公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫�(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫�(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
�。ㄈ└鞴緫�(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的`獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
�。ㄋ模└鞴緫�(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級(jí)至用友8。9。0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的
IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1。財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：從年11月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3。資金管理和控制情況
存在問題：
�。�1）。出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；
（2）。部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
�。�1）。明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
�。�2）。監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
�。�1）。出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
�。�2）。部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1。關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。
2。現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。
3。關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題
企業(yè)自查報(bào)告范文15
企業(yè)審核認(rèn)證、出口注冊(cè)自查報(bào)告
北京***集團(tuán)自成立以來視質(zhì)量為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設(shè)作為公司的關(guān)鍵來抓，通過二十年努力，集團(tuán)在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時(shí)滅菌、無菌冷灌裝等項(xiàng)工藝、技術(shù)，均處于世界領(lǐng)先地位。健全、實(shí)施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系，并實(shí)施體系認(rèn)證。北京***集團(tuán)***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計(jì)劃并嚴(yán)格按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，到現(xiàn)在已建立了系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系。通過自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下:
一、質(zhì)量控制體系建設(shè)
注重嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系建設(shè)，在質(zhì)量管理過程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項(xiàng)目論證、技術(shù)裝備基礎(chǔ)建設(shè)與管理、原材料供應(yīng)商的開發(fā)、進(jìn)廠原輔料的檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控、成品外觀質(zhì)量的檢查、成品內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)、物流和售后服務(wù)等全過程。企業(yè)并根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同建立對(duì)應(yīng)的符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)范。
長(zhǎng)期以來，在質(zhì)量建設(shè)上，質(zhì)監(jiān)、商檢、工商等職能部門給予了公司有力的支持和指導(dǎo)下，質(zhì)量管理水平取得了穩(wěn)步上升。
二、堅(jiān)持技術(shù)基礎(chǔ)投入
公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗(yàn)設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。
公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗(yàn)設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。
果漿(濃縮漿)車間引進(jìn)目前世界先進(jìn)的意大利FBR及德國(guó)SIG生產(chǎn)線。
濃縮汁車間引進(jìn)意大利FBR生產(chǎn)線，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
建有16000噸冷藏庫(kù)，保證產(chǎn)品的貯存質(zhì)量。
同時(shí)建設(shè)50噸的污水處理站，潔凈排污，符合綠色環(huán)保的要求。
三、堅(jiān)持檢測(cè)中心與能力的建設(shè)
公司注重加強(qiáng)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)站的建設(shè)，專設(shè)原料水果收購(gòu)小組及原料驗(yàn)收小組，從源頭嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);配備多種實(shí)驗(yàn)設(shè)備:環(huán)保測(cè)試儀等測(cè)試儀器。公司還對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備按照ISO10012標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溯源管理,有效保證了材料基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品試制和性能檢測(cè)需要，滿足了從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的檢測(cè)要求。
四、按質(zhì)量控制的檢驗(yàn)、試驗(yàn)流程要求進(jìn)行把關(guān)
首先在原輔材料上，對(duì)原料供應(yīng)基地進(jìn)行詳細(xì)考察，專設(shè)原料水果收購(gòu)小組及原料驗(yàn)收小組，對(duì)農(nóng)藥殘留、微生物進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，從源頭嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
在生產(chǎn)過程中，要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過程中進(jìn)行反復(fù)抽檢。
成品階段，品控技術(shù)人員感官、理化及微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)每一批次的產(chǎn)品留樣，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檔案分類管理，以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。
五、堅(jiān)持系統(tǒng)的質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)
健全質(zhì)量培訓(xùn)體系，企業(yè)全年培訓(xùn)不少于5000人次，其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的.培訓(xùn)超3000人次。
六、建立基于數(shù)據(jù)數(shù)溯的售后體系
企業(yè)建立售后服務(wù)中心，設(shè)立24小時(shí)售后服務(wù)熱線，并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎(chǔ)上完善對(duì)質(zhì)量追溯后的數(shù)據(jù)收集，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性分析，初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)和產(chǎn)品可靠性制度。
七、存的不足
(一)認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)
通過自查，公司在質(zhì)量建設(shè)上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面，沒形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認(rèn)同，總認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，沒有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過程相關(guān)的內(nèi)部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節(jié)，公司將按照GB/T19580標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建卓越績(jī)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設(shè)的提高。
(二)能力建設(shè)的不足
公司在培訓(xùn)體系上雖然已較健全，人員的培訓(xùn)次數(shù)有了一定的保證，但針對(duì)性的專項(xiàng)培訓(xùn)力度不夠，培訓(xùn)后的結(jié)果跟進(jìn)力度不強(qiáng)，沒有完全達(dá)到要求。
(三)資源配置不足
近年來，人力資源成本上升幅度持續(xù)加大，而產(chǎn)品價(jià)格由于市場(chǎng)的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進(jìn)全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。
北京***集團(tuán)***有限公司
20xx年xx月xx日
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