（合集）企業(yè)自查報(bào)告15篇
在現(xiàn)實(shí)生活中，我們使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)自查報(bào)告 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)自查報(bào)告 1
我院遵照xx區(qū)xx食藥監(jiān)發(fā)文件，組織相關(guān)人員重點(diǎn)就全院藥品、醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、健全安全監(jiān)管體系、強(qiáng)化管理責(zé)任
醫(yī)院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫(yī)療器械安全管理納入醫(yī)院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫(yī)療器械相關(guān)制度，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度，醫(yī)療器械儲存、養(yǎng)護(hù)、使用、維護(hù)制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案，嚴(yán)格管理制度
制定管理制度，對購進(jìn)的藥品、醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，保證購進(jìn)藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。保證入庫藥品、醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
三、做好日常的維護(hù)保管工作
加強(qiáng)儲存藥品器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好藥品器械的.日常維護(hù)工作。防止不合格藥品醫(yī)療器械進(jìn)入臨床，特制訂不良事故報(bào)告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)，時(shí)間，不良反應(yīng)或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報(bào)區(qū)藥監(jiān)局。
四、為誠信者創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，對于失信行為予以懲戒
加大行政、醫(yī)療問責(zé)力度，加強(qiáng)法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、工作作風(fēng)、教育培訓(xùn)，落實(shí)責(zé)任，安全治理。
五、合法、規(guī)范、誠信創(chuàng)建平安醫(yī)院
樹立“安全第一”的意識，增加醫(yī)院藥品器械安全項(xiàng)目檢查，及時(shí)排查藥品醫(yī)療器械隱患，監(jiān)督頻次，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫(yī)院辦成患者滿意，同行認(rèn)可，政府放心的好醫(yī)院。
企業(yè)自查報(bào)告 2
一、項(xiàng)目提出的背景和必要性
包括國內(nèi)外現(xiàn)狀、知識產(chǎn)權(quán)狀況和發(fā)展趨勢；技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；項(xiàng)目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景。
二、國內(nèi)外市場分析
包括國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性；國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。
三、項(xiàng)目主要開發(fā)和建設(shè)內(nèi)容
包括項(xiàng)目的主要科技攻關(guān)內(nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo)及開發(fā)任務(wù)。
四、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案
包括項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng)新點(diǎn)；產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較；項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢。
五、項(xiàng)目實(shí)施的.現(xiàn)有基礎(chǔ)
包括項(xiàng)目承擔(dān)單位注冊地點(diǎn)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債情況、員工構(gòu)成、主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、主要裝備和技術(shù)水平、近年來經(jīng)營狀況；對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新的后續(xù)開發(fā)能力；企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。
六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排
包括項(xiàng)目的組織形式、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟運(yùn)作機(jī)制及分工安排；項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)；項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)軍人物主要情況；項(xiàng)目開發(fā)的人員安排。
七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
包括項(xiàng)目階段考核指標(biāo)（含主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國外專利情況）及時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排；項(xiàng)目的驗(yàn)收指標(biāo)。
八、項(xiàng)目資金需求及xx
包括項(xiàng)目新增總投資估算、資金籌措方案（含自有資金、銀行貸款、科教興市專項(xiàng)資金、推進(jìn)部門配套資金等）、投資使用計(jì)劃。
九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析
包括項(xiàng)目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)的動態(tài)財(cái)務(wù)分析；社會效益分析。
十、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施
包括項(xiàng)目技術(shù)、市場、資金等風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施。
企業(yè)自查報(bào)告 3
一、企業(yè)概況
山東榴園水泥有限公司是一個(gè)擁有先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的國有控股大一型企業(yè)，下設(shè)南分廠、北分廠，年水泥生產(chǎn)能力130萬噸。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證，化驗(yàn)室合格證書等榮譽(yù)，是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)，落實(shí)國家發(fā)改委、省政府、市政府的相關(guān)要求，加強(qiáng)企業(yè)節(jié)能管理，推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點(diǎn)耗能單位之一和省控重點(diǎn)用能企業(yè)，深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體，積極響應(yīng)國家和省政府、市區(qū)政府號召，大力推進(jìn)公司節(jié)能減排,順利完成省政府、市政府下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)，并將節(jié)能減排工作開展的有聲有色。
二、xx年的經(jīng)營情況及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況
xx年，全年計(jì)劃生產(chǎn)水泥110萬噸，xx年1-12月份，公司實(shí)際生產(chǎn)水泥萬噸，完成年計(jì)劃的%，實(shí)現(xiàn)銷售收入190426萬元，上繳稅金2343萬元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗/t，xx年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗/t，同比下降了kg/t。xx年1-12月份，累計(jì)節(jié)約標(biāo)煤萬噸。與xx年省政府下達(dá)給公司的節(jié)能目標(biāo)萬噸標(biāo)煤相比，超出目標(biāo)值萬噸。由此可見，公司順利并超額完成了省政府下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)。
三、節(jié)能組織機(jī)構(gòu)及能源管理工作開展情況
為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行和落實(shí)國家節(jié)能減排政策，強(qiáng)化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任，xx年初,公司在去年能源管理組織、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善了企業(yè)能源管理工作，調(diào)整了能源計(jì)量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等，加強(qiáng)企業(yè)能源管理工作。
（一）進(jìn)一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準(zhǔn)體系。
公司責(zé)成一名副總具體負(fù)責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了公司節(jié)能辦公室，各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負(fù)責(zé)人，形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)，由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)節(jié)能工作，同時(shí)，建立了節(jié)能工作機(jī)構(gòu)和管理體系，成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長；在完善組織體系的基礎(chǔ)上進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準(zhǔn)，編制節(jié)能規(guī)劃及計(jì)劃，貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織節(jié)能檢查，對用能計(jì)量、統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)
督，組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳，發(fā)出節(jié)能倡議，進(jìn)一步完善公司能源管理制度。
�。ǘ┓纸夤�(jié)能目標(biāo)，落實(shí)節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額，并對各部門進(jìn)行考核。
對生產(chǎn)中各項(xiàng)工序、產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行定額管理，簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書，將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解，把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤，力爭噸熟料、噸水泥能耗達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平；節(jié)能技術(shù)管理部門建立成本控制管理體系，制定成本考核評價(jià)制度，考核指標(biāo)細(xì)化分解到有關(guān)車間、部門、責(zé)任人，定期評價(jià)和考核；制定車間消耗指標(biāo)，考核指標(biāo)執(zhí)行情況；設(shè)立能源統(tǒng)計(jì)崗位，專人負(fù)責(zé)建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化平衡改造，窯溫?zé)嵝世�、單機(jī)臺時(shí)較上年有明顯提高；在立窯安裝變頻器，對磨機(jī)選粉系統(tǒng)進(jìn)行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付諸實(shí)施，相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督和定期檢查。
（三）加強(qiáng)能源計(jì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。
能源的管理和節(jié)約離不開計(jì)量，能源消耗以計(jì)量檢測為基礎(chǔ)，而能源計(jì)量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象，兩者密切結(jié)合，互相協(xié)調(diào)。公司利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、erp網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和dcs集散控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計(jì)，并在重要計(jì)量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息共享，提高了工作效率。公司認(rèn)真貫徹落實(shí)《加強(qiáng)能源計(jì)量工作的意見》，進(jìn)一步完善能源計(jì)量組織機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能源計(jì)量管理，制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》，按照《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理通則》要求配置計(jì)量器具，設(shè)專人負(fù)責(zé)能源計(jì)量和測試及計(jì)量器具的日常管理，計(jì)量部門采用一級管理的管理機(jī)制，由公司專門成立組織機(jī)構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進(jìn)工作，實(shí)行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計(jì)量統(tǒng)計(jì)。按照《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》的要求，進(jìn)一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計(jì)量器具配備，以滿足能源計(jì)量和管理考核的要求。加強(qiáng)了計(jì)量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其工作責(zé)任心，完善了能源計(jì)量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺帳，加強(qiáng)用能的計(jì)量和檢測，提高企業(yè)計(jì)量檢測的能力，充分發(fā)揮計(jì)量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等，計(jì)量部門負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具測量的.適應(yīng)性配備、檢定、校驗(yàn)、計(jì)量確認(rèn)工作，計(jì)量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定，通過有效實(shí)施，不但增強(qiáng)了全體員工的能源計(jì)量意識，提高了員工對節(jié)能降耗的積極性，提升了企業(yè)能源計(jì)量的地位。
公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標(biāo)活動。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)能源統(tǒng)計(jì)管理。
完善能源統(tǒng)計(jì)管理體系，對各種能源的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。設(shè)立能源統(tǒng)計(jì)崗位，建立各種能源消耗臺帳；按照上級和能源管理部門的要求，定期填報(bào)能源報(bào)表；按照國家有關(guān)的統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，進(jìn)行能源統(tǒng)計(jì)管理。統(tǒng)計(jì)部門對數(shù)據(jù)報(bào)送涉及部門、時(shí)間、內(nèi)容、計(jì)算方法等做了明確界定與規(guī)范，并將該項(xiàng)工作納入日�？己朔秶�，與個(gè)人績效掛鉤，提高統(tǒng)計(jì)人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關(guān)制度與規(guī)定，掌握相關(guān)信息，利用電腦使信息實(shí)現(xiàn)共享，對各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、匯總、整理，登記統(tǒng)計(jì)臺帳，編報(bào)能源報(bào)表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄，能源質(zhì)量的化驗(yàn)記錄，建立和完善能源統(tǒng)計(jì)臺帳。
�。ㄎ澹╅_展節(jié)能宣傳活動、能源計(jì)量和統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)工作。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神，深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”活動活動，將節(jié)能作為一項(xiàng)重要指標(biāo)強(qiáng)力推動，同時(shí)對職工加強(qiáng)節(jié)能宣傳，增強(qiáng)了全體員工的節(jié)能意識，同時(shí)建立激勵機(jī)制，鼓勵節(jié)能降耗，充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。xx年4月份，公司從市安監(jiān)局聘請專家來公司，對看火工煅燒理論和現(xiàn)場操作技能進(jìn)行直到和考核，進(jìn)一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能；加強(qiáng)了能源管理、統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司先后兩次安排能源計(jì)量和能源統(tǒng)計(jì)人員外出學(xué)習(xí)，增強(qiáng)其工作責(zé)任心，提高了能源統(tǒng)計(jì)管理的能力；建立和完善能耗定額、能源計(jì)量與統(tǒng)計(jì)、節(jié)能獎懲、問責(zé)制、一票否決制等各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真組織實(shí)施。
四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實(shí)。
公司將年初與省政府簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠，分廠又層層分解到車間和班組，使人人肩上有擔(dān)子，有壓力、有責(zé)任，并逐月考核，優(yōu)獎劣罰。
五、建立節(jié)能專項(xiàng)資金，進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。
(1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進(jìn)一步優(yōu)化工藝配方，采用無煙煤、天然焦搭配配料，立窯采用小料球、淺暗火煅燒，熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時(shí)產(chǎn)量也明顯增加，出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過試驗(yàn)達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的，目前正在公司內(nèi)推廣使用，年可節(jié)約原煤近萬噸；
(2)針對各分廠進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮×13m替代原∮×7m水泥磨；xx年初，公司投資144萬元，在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器，由南京旋立集團(tuán)設(shè)計(jì)安裝；xx年7月至9月，投資萬元，將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠，型號：fscm8x127,大布袋除塵器，更換為先進(jìn)淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器，型號：ldc-442-1000；與此同時(shí)，對兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進(jìn)行更換和改造，投資萬元。以上技改工程于xx年10底全部安裝完畢。
“xxx”期間節(jié)能目標(biāo)：“xxx”完成節(jié)能量萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；xx年完成萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)xx年達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平，xx年達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，并于xx年12月與山東省人民政府簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實(shí)到各個(gè)分廠，分解到車間、班組，使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子，心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任，形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍，xx年底，公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況，給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎勵，并在全公司范圍內(nèi)開展向其學(xué)習(xí)。
“xxx”期間公司節(jié)能思路：緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開展工作，認(rèn)真分析自身存在的問題和制約生產(chǎn)的瓶頸，正視自身存在的差距，繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢，力爭通過扎實(shí)有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力，使公司處于全國同行業(yè)先進(jìn)水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化，以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來支撐，以管理機(jī)制來保障，創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。
六、明年工作措施
1、進(jìn)一步完善節(jié)能的組織、管理體系，不斷完善能源組織機(jī)構(gòu)，能源管理制度，明確各部門管理的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行能源的考核制度，創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度
2、加強(qiáng)和提高能源計(jì)量器具的配備和管理，提高能源管理的方法；大力推進(jìn)節(jié)能自愿協(xié)議工作。
3、加大節(jié)能技術(shù)改造及節(jié)能工作管理，對技改項(xiàng)目必須采用先進(jìn)的節(jié)能工藝、節(jié)能設(shè)備。
4、加強(qiáng)對能源管理人員及重點(diǎn)用能設(shè)備進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)先進(jìn)的節(jié)能經(jīng)驗(yàn)，對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，尋找有效的節(jié)能措施，并組織實(shí)施。
企業(yè)自查報(bào)告 4
一、成立自查小組
組長：
副組長：
組員：
二、檢查內(nèi)容：
（一）、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)環(huán)境方面：
1、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部、外部環(huán)境整潔
2、各類標(biāo)識、銘牌齊全并保持清潔
3、網(wǎng)點(diǎn)外部明示營業(yè)時(shí)間
4、宣傳材料張貼有序，并置于規(guī)定的宣傳欄中，宣傳內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定5、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)分區(qū)服務(wù)：包括現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)、自助銀行服務(wù)區(qū)、客戶休息等候區(qū)，且分區(qū)合理
6、配備功能分區(qū)指示引導(dǎo)牌齊全，且制作規(guī)范
7、柜員工作臺面、營業(yè)窗口各類物品擺放有序，機(jī)具布線隱蔽，客戶視線范圍內(nèi)無私人物品
8、客戶私密保護(hù)措施落實(shí)到位，設(shè)置一米線或相當(dāng)功能設(shè)施
9、營業(yè)廳內(nèi)設(shè)置填單臺，并設(shè)有填單模板，空白憑條充足，擺放有序
10、營業(yè)廳內(nèi)設(shè)有咨詢柜臺（或大堂經(jīng)理工作臺），有人值守，方便客戶咨詢
11、營業(yè)廳設(shè)有便民設(shè)施，并配備數(shù)量充足、干凈、整齊的休息椅
12、服務(wù)設(shè)施（點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、叫號機(jī)等）正常使用，擺放有序，且點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)
13、自助服務(wù)區(qū)與營業(yè)廳內(nèi)部相連
14、自助設(shè)備完好率達(dá)到100%
15、各機(jī)具之間的放置較好地考慮了客戶私密性的保護(hù)
16、通過自助設(shè)備電子屏幕顯示必要的安全提示和24小時(shí)服務(wù)、掛失和投訴電話，自助服務(wù)區(qū)無亂張貼現(xiàn)象
�。ǘ�、信息公示方面：
1、營業(yè)廳內(nèi)明示主要業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、營業(yè)廳明示本外幣存貸款利率及外匯牌價(jià)
3、營業(yè)廳、自助服務(wù)區(qū)分別設(shè)置客服（投訴）電話
4、可通過有關(guān)途徑查詢銀行銷售產(chǎn)品信息
5、營業(yè)廳以宣傳折頁等形式向客戶提供理財(cái)信息、風(fēng)險(xiǎn)提示、市場行情和金融資訊等資訊服務(wù)
�。ㄈ�、業(yè)務(wù)種類及處理效率方面：
1、可受理中間業(yè)務(wù)
2、可受理個(gè)人貸款、信用卡、借記卡業(yè)務(wù)申請
3、無因客戶排長隊(duì)而投訴的現(xiàn)象
�。ㄋ模�、人員配備與精神風(fēng)貌方面：
1、營業(yè)廳配備4名大堂經(jīng)理等服務(wù)引導(dǎo)人員
2、理財(cái)師配備不少于1人，且持中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證個(gè)人理財(cái)證書上崗
3、員工服裝統(tǒng)一整潔，衣扣整齊，員工佩帶統(tǒng)一工作胸牌或擺放服務(wù)公示牌（如有非銀行駐點(diǎn)服務(wù)人員，需掛牌規(guī)范上崗）
4、員工舉止文雅，站姿坐姿端莊大方
5、銀行人員對客戶的服務(wù)熱情周到，手勢、語言規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
6、工作時(shí)間不聊天、不大聲喧嘩，不做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事
�。ㄎ澹⒎⻊�(wù)與規(guī)范方面
1、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月至少組織一次文明服務(wù)質(zhì)量自查，有詳細(xì)的檢查記錄
2、有總、分行根據(jù)中銀協(xié)《中國銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處理工作指引》及預(yù)案示范文本、《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等文件制定的實(shí)施細(xì)則
3、有完善的客戶投訴處理規(guī)章制度和操作流程
4、建立客戶滿意度調(diào)查機(jī)制，定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查
5、大堂經(jīng)理主動引導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)
6、大堂經(jīng)理指導(dǎo)客戶使用自助設(shè)備
7、大堂經(jīng)理能夠準(zhǔn)確熟練地介紹業(yè)務(wù)辦理方法、業(yè)務(wù)特點(diǎn)
8、柜面人員離柜，對外明示暫停服務(wù)標(biāo)識
9、臨柜人員辦理業(yè)務(wù)熟練、準(zhǔn)確、快捷、高效
10、向客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，符合監(jiān)管要求，并進(jìn)行必要的.風(fēng)險(xiǎn)揭示，不存在誤導(dǎo)客戶現(xiàn)象
11、客戶意見簿格式規(guī)范，頁碼連續(xù)，對意見及時(shí)有效回復(fù)
12、系統(tǒng)地記錄客戶投訴及回復(fù)信息，留有聯(lián)系電話的回復(fù)及時(shí)，客戶投訴處理效率高、效果好，并歸檔整理
13、安全保衛(wèi)人員連續(xù)在崗，正確地履行職責(zé)
14、營業(yè)廳無用電等方面的安全隱患，且按消防要求配備滅火器等消防設(shè)備
15、有必要的免責(zé)提示標(biāo)識，包括現(xiàn)金清點(diǎn)、安全防盜、小心地滑、注意臺階、防止擠傷、小心玻璃等
16、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)影像資料保存完整，聲像清晰，保存期內(nèi)隨時(shí)可調(diào)閱
企業(yè)自查報(bào)告 5
按照縣物價(jià)局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問題，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)。
為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運(yùn)營部、客戶部、財(cái)務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
二、自查內(nèi)容。
1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度。
做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求，新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)于20xx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。對私類收費(fèi)項(xiàng)目除價(jià)格差異化服務(wù)項(xiàng)目外，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格（基準(zhǔn)價(jià)格或機(jī)器自動控制價(jià)格），需浮動的.一律報(bào)省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監(jiān)督，嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價(jià)目執(zhí)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自變更價(jià)格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息，做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”，使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手，增強(qiáng)服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。
三、自查總結(jié)。
此次的自查活動切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
根據(jù)貴局《關(guān)于對轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的通知》的相關(guān)要求，我行認(rèn)真開展了自查工作�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、對各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行梳理。
根據(jù)中國銀監(jiān)會、中國人民銀行、國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)免除部分服務(wù)收費(fèi)的通知》的要求，我行積極響應(yīng)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真梳理，對照《通知》要求免除的.11類34項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)清理，我行涉及到收費(fèi)的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險(xiǎn)賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)（含小額賬戶管理費(fèi)）。
二、進(jìn)行系統(tǒng)改造保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。
20xx年xx月xx日，技術(shù)部門針對取消工資帳戶年費(fèi)和小額帳戶管理費(fèi)進(jìn)行了系統(tǒng)改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產(chǎn)系統(tǒng)，從系統(tǒng)中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險(xiǎn)賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)（含小額賬戶管理費(fèi)）費(fèi)用。
三、下發(fā)相關(guān)文件。
已經(jīng)將相關(guān)通知、文件下發(fā)到各支行、網(wǎng)點(diǎn)。
四、自查情況及發(fā)現(xiàn)的問題。
生產(chǎn)系統(tǒng)上線后，我部抽查了部份網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行電話訪談，網(wǎng)點(diǎn)人員未反映減免的賬戶有收費(fèi)情況，同時(shí)在行內(nèi)環(huán)境的模擬系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作測試，在操作中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)收費(fèi)情況。
關(guān)于密碼掛失費(fèi)問題�！锻ㄖ返谒臈l要求對“密碼修改手續(xù)費(fèi)和密碼重置手續(xù)費(fèi)”實(shí)行免收費(fèi)。鑒于之前對“密碼重置和密碼掛失的關(guān)系”存在理解上的歧義，因此誤認(rèn)為“密碼掛失費(fèi)”不在免收費(fèi)范圍內(nèi)，所以自查之日前仍在收取。
五、下一步整改措施。
我行將按照相關(guān)流程通過中間業(yè)務(wù)委員會申請“取消密碼掛失費(fèi)”，盡快通過系統(tǒng)改造取消這一收費(fèi)項(xiàng)目。
截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目已基本免除。我行將根據(jù)此次自查情況，盡快落實(shí)整改措施，認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
企業(yè)自查報(bào)告 6
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫�(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫�(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
�。ㄋ模└鞴緫�(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫》。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的IT系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、會計(jì)差錯(cuò)更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計(jì)工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書。
2.會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的'內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、
企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫2
一、工會財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會，財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告。近年來，各區(qū)、縣工會在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問題，主要表此刻:區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機(jī)關(guān)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只到達(dá)30%。
(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算狀況證明，有的區(qū)、縣工會行政費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計(jì)、出納一人擔(dān)任，不貼合會計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，待會計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨(dú)建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨(dú)的工會委員會，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會，這些單位既不在一個(gè)地域，也無共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶，也難以對工會財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員職責(zé)意識不強(qiáng)，存在會計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會都不一樣程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
(二)工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原先多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
企業(yè)自查報(bào)告 7
一、20xx年環(huán)境保護(hù)情況
20xx年是貴陽市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、全面完成和超額完成“十五”計(jì)劃和銜接“十一五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，全市環(huán)保系統(tǒng)在國家環(huán)�？偩�、省環(huán)保局的關(guān)心指導(dǎo)下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，按照市委、市政府實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”和“環(huán)境立市”、建設(shè)“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、實(shí)施“大貴陽”的戰(zhàn)略目標(biāo)，深入開展各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)，不斷加大環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理和執(zhí)法力度，環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。重點(diǎn)開展了“南明河三年變清”環(huán)境綜合整治長效管理機(jī)制建設(shè)、清潔能源工程建設(shè)、環(huán)境敏感區(qū)域及飲用水源地保護(hù)等項(xiàng)工作。
�。ㄒ唬┏鞘协h(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善
20xx年貴陽市大氣環(huán)境質(zhì)量繼續(xù)改善，二氧化硫年平均值為0。070毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值為0。020毫克/立方米，保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；大氣可吸入顆粒物年平均值為0。081毫克/立方米，達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；空氣污染指數(shù)年平均值為66，空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)、良的頻率為94%。
地面水環(huán)境質(zhì)量保持在良好狀況，地面水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為94。44%，飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為98。18%。城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲平均值進(jìn)一步下降，分別為55。6分貝和69。3分貝。
（二）城市環(huán)境綜合整治進(jìn)一步深入
1．全面開展第四屆市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書2004執(zhí)行情況檢查和考核，較好地通過了省政府的檢查和考核，再次居全省第一。按期完成國家對我市城市環(huán)境綜合整治定量考核的檢查審核，較上年提高考核分值6分。
2．完成了大氣、水環(huán)境容量核定工作，并通過國家環(huán)保總局組織的驗(yàn)收。配合相關(guān)部門在企業(yè)開展了清潔生產(chǎn)試點(diǎn)工作；清潔能源工程建設(shè)工作取得階段性成果，云巖、南明、小河、花溪、金陽新區(qū)范圍內(nèi)的4—6.5蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐的清潔能源改造工作全面完成；烏當(dāng)、白云、清鎮(zhèn)、修文、息烽和開陽范圍內(nèi)1蒸噸/小時(shí)和2蒸噸/小時(shí)以下燃煤供熱裝置清潔能源改造工作也分期完成。
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1．繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，按南明河環(huán)境保護(hù)長效管理的責(zé)任制要求，各級環(huán)境監(jiān)察部門繼續(xù)加強(qiáng)對已無工業(yè)廢水排放的污染單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查工作，確保其不再產(chǎn)生工業(yè)廢水，堅(jiān)持對沿岸82家污染源加大日常監(jiān)督管理執(zhí)法力度，確保污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放不反彈或閉路循環(huán)。同時(shí)堅(jiān)持南明河巡查制度，對沿岸的大氣、固體廢棄物等其它污染源進(jìn)行動態(tài)管理。加強(qiáng)對小河、花溪、二橋污水處理廠的日常監(jiān)督管理工作，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污水達(dá)標(biāo)排放。全年沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)反彈現(xiàn)象，切實(shí)保證了南明河的長治久清，鞏固了“南明河三年變清”所取得的階段性成果。
2．加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)工作，對紅楓湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市集中式飲用水源地周邊的工業(yè)廢水排放單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查和拉網(wǎng)式排查，查出問題，及時(shí)整改。于20xx年2月，提前完成了省市關(guān)注的取締紅楓湖、百花湖流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖工作，共取締網(wǎng)箱937口。在省市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與相關(guān)部門密切配合，于20xx年12月完成了取締“兩湖”溫流水養(yǎng)殖工作，全面完成了取締“兩湖”流域投餌養(yǎng)殖工作，保護(hù)了貴陽市的飲用水安全。
�。ㄋ模┥鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)推進(jìn)
1．加大對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)境功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)（三區(qū)）的環(huán)境保護(hù)工作；在各區(qū)、市、縣組織創(chuàng)建全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作，共開展創(chuàng)建了7個(gè)省級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)，花溪區(qū)花溪鎮(zhèn)被國家環(huán)�？偩质谟鑷壹壄h(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號。開展、完成了全市畜禽養(yǎng)殖污染調(diào)查工作，摸清了我市畜禽規(guī)�；B(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)環(huán)境污染現(xiàn)狀及污染物處理情況，并在花溪區(qū)實(shí)施了“農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治及村寨環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目。
2．積極開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)察，加大了對煤礦、非煤礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度，開展生態(tài)環(huán)境綜合治理。同時(shí)，加大對轄區(qū)范圍內(nèi)的2個(gè)自然保護(hù)區(qū)、17個(gè)風(fēng)景名勝區(qū)、3個(gè)森林公園的檢查力度，對“三區(qū)”內(nèi)的破壞生態(tài)環(huán)境違法行為及時(shí)制止和糾正，保證了環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)保護(hù)了我市的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
（五）嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，加大環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)督管理力度
1．加強(qiáng)對工業(yè)污染源監(jiān)督管理工作，加快污染源在線監(jiān)測工作力度，推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作。在全市開展了工業(yè)企業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)行專項(xiàng)檢查和工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)工作，確保各工業(yè)企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施正常運(yùn)行、污染物達(dá)標(biāo)排放。組織開展471家工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放工作，全市95%以上工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放。貴陽市空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)建成并投入使用；貴陽市空氣污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)正在安裝。目前，貴州輪胎股份有限公司等10家單位的大氣污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)已安裝完畢。
2．開展環(huán)保專項(xiàng)整治工作，嚴(yán)厲查處偷排污染物和環(huán)保處理設(shè)施不正常運(yùn)行的違法違規(guī)行為，有針對性地開展環(huán)保整治工作，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；開展了“整治違法排污企業(yè)，保障群眾健康”環(huán)保專項(xiàng)行動，20xx年我市環(huán)保專項(xiàng)行動共出動6810人次，現(xiàn)場檢查3225家污染源單位，對122件違法行為進(jìn)行了查處，罰款40。235萬元。完成了省級、市級27家掛牌督辦項(xiàng)目的'污染整治工作，各區(qū)、市、縣的16家區(qū)級掛牌督辦項(xiàng)目也全部完成整治工作。全年共開展污染源日常檢查工作12877家次，查處137件環(huán)境違法行為，處罰金額71。38萬元。
3．抓好重點(diǎn)行業(yè)污染治理工作，治理一批污染項(xiàng)目，對污染較重，群眾反映強(qiáng)烈的16家單位16個(gè)項(xiàng)目報(bào)請市政府作為20xx年環(huán)境污染限期治理項(xiàng)目限期治理。重點(diǎn)抓好貴陽鋼廠污染治理、貴陽發(fā)電廠兩臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施建設(shè)，其中：貴陽鋼廠鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)已完成安裝，正在調(diào)試，電爐及除塵工程已施工完畢并投入試運(yùn)行；貴陽發(fā)電廠2臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已建設(shè)完畢，并投入試運(yùn)行；清鎮(zhèn)電廠2臺20萬千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已經(jīng)動工。
4．開展東出口及鐵路、高等級公路沿線環(huán)境綜合整治工作。重點(diǎn)開展了貴遵高等級公路可視范圍內(nèi)企業(yè)污染整治，公路沿線的沙文鐵廠、貴陽鐵廠、龍井鐵廠等一批高爐已全部拆除；南明龍騰金屬加工廠等一批企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉，其余正按環(huán)境整治計(jì)劃進(jìn)行治理，有效改善了公路兩側(cè)沿線的環(huán)境質(zhì)量。在20xx年環(huán)保專項(xiàng)行動中，我市首次對片區(qū)污染進(jìn)行了整治，將污染嚴(yán)重、群眾投訴強(qiáng)烈的白云區(qū)沙文鎮(zhèn)小鋼鐵冶煉問題列入了市級掛牌督辦項(xiàng)目之一，市、區(qū)環(huán)保部門共同加大執(zhí)法力度，完成了該片區(qū)的7家小鋼鐵冶廠的限期關(guān)停任務(wù)，根除了污染問題，有效地改善了沙文片區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量。
5．健全完善排污許可證管理制度。全面組織開展全市排污許可證發(fā)放工作，同時(shí)對未按排污許可證規(guī)定排污和無證排污的單位依法予以嚴(yán)肅查處。
6．加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理。對我市氰化物系列危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的銷毀實(shí)行嚴(yán)格審批，對危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的運(yùn)送和銷毀過程進(jìn)行全程安全監(jiān)控，嚴(yán)防危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的流失，同時(shí)健全規(guī)范監(jiān)督銷毀危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的檔案管理制度。抓好危險(xiǎn)、劇毒化學(xué)品的監(jiān)管，審批銷毀 �。┓e極推進(jìn)中日環(huán)保示范城市項(xiàng)目建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：煤氣輸配擴(kuò)建工程、貴州省水泥廠粉塵綜合治理工程、水晶集團(tuán)汞污染治理工程、貴陽市空氣質(zhì)量與污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)、林東潔凈煤工程、貴鋼大氣污染治理等6個(gè)子項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行中，部分工程已經(jīng)建成并投入使用。
�。ㄆ撸┉h(huán)境宣傳教育得到進(jìn)一步加強(qiáng)
圍繞“6.5”世界環(huán)境日系列宣傳活動為中心，配合國家環(huán)�？偩衷谫F陽組織開展了百名市長進(jìn)社區(qū)活動，重點(diǎn)開展了創(chuàng)建綠色社區(qū)和綠色學(xué)�；顒�，在全市共創(chuàng)建14個(gè)市級綠色社區(qū)、20所綠色學(xué)校。并在全市社區(qū)設(shè)置5000塊環(huán)境保護(hù)宣傳牌，有效地宣傳了環(huán)境保護(hù)，使環(huán)保理念進(jìn)一步深入到全市的人民群眾當(dāng)中去。
二、十五工作回顧
“十五”期間，全市環(huán)保系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“大貴陽”和實(shí)施“環(huán)境立市”的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)貫徹環(huán)境保護(hù)基本國策，堅(jiān)持實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓城市環(huán)境綜合整治和省市長環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，加大環(huán)保執(zhí)法力度，緊緊圍繞強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督管理，改善城市環(huán)境質(zhì)量這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化污染防治工作，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，貴陽市環(huán)境污染得到有效控制，城市環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)。
一是大氣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。二氧化硫達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量三級標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值一直保持在國家環(huán)境空氣質(zhì)量一級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；可吸入顆粒物達(dá)到國家環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)。
二是水環(huán)境質(zhì)量明顯改善。地表水水質(zhì)總體狀況趨于好轉(zhuǎn)，城市飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率近年來均保持在98%以上。城市河流水質(zhì)得到改善，“南明河三年變清”工作實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)。全面取締了紅楓湖、百花湖流域投餌養(yǎng)殖，確保了“兩湖”水質(zhì)不受養(yǎng)殖業(yè)污染。
三是城市聲環(huán)境質(zhì)量明顯改善。噪聲污染得到有效控制，城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲逐年下降，保持在國家規(guī)定范圍內(nèi)，沒有因近年來大規(guī)模城市建設(shè)而出現(xiàn)惡化。
四是城市環(huán)境綜合整治工作取得明顯成效，城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，城市控制污染、治理污染的能力顯著提高。
三、20xx年我環(huán)境保護(hù)展望
1．嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，各區(qū)、市、縣和各企業(yè)不得超標(biāo)排放污染物。依法加強(qiáng)排污許可證的申報(bào)、發(fā)放和監(jiān)督管理；積極引導(dǎo)和推動全社會建立資源節(jié)約及循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目在資源節(jié)約、循環(huán)利用、清潔生產(chǎn)方面的審批和核定工作，促進(jìn)資源節(jié)約新技術(shù)新工藝的使用；繼續(xù)推動和實(shí)施清潔能源工程，開拓新的清潔能源，重點(diǎn)抓好已經(jīng)取得的清潔能源改造工作成果，防止反彈，堅(jiān)決打掉違法鍋爐。積極支持市公交公司做好汽車燃油改燃?xì)夤ぷ�，進(jìn)一步改善城市空氣質(zhì)量。
2．繼續(xù)加大城市環(huán)境綜合整治力度，做好啟動創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市工作的準(zhǔn)備，科學(xué)地制訂創(chuàng)模方案，建立起相應(yīng)考核機(jī)制，確保創(chuàng)模工作按時(shí)完成；加大城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，抓緊貴陽市危險(xiǎn)廢物暨醫(yī)療廢物處理中心設(shè)施建設(shè)的前期工作。提高全市控制和處理污染的能力，保障環(huán)境安全和逐步改善環(huán)境質(zhì)量，防止發(fā)生重、特大環(huán)境污染事故。
3．進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)保工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)良好的人居環(huán)境：根據(jù)《貴陽市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》制定階段性目標(biāo)。保證階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、重點(diǎn)資源開發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為指導(dǎo)，開展環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）建設(shè)，配合省政府、省環(huán)保局搞好農(nóng)村小康環(huán)保行動計(jì)劃，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展環(huán)境綜合整治工作試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治，消除工業(yè)污染對農(nóng)村造成的影響，保護(hù)農(nóng)村飲用水源，改善水質(zhì)；推進(jìn)無公害農(nóng)產(chǎn)品基地的建設(shè)，推動我市綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
4．做好全市污染物普查的數(shù)據(jù)處理，對污染源實(shí)施動態(tài)管理，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。
5．加強(qiáng)敏感區(qū)域和水資源尤其是飲用水源安全工作，抓好紅楓湖、百花湖、阿哈水庫、北郊水廠等城市重點(diǎn)飲用水源地及各區(qū)市縣飲用水源地周邊整治和生態(tài)綜合建設(shè)工作。繼續(xù)抓好南明河長治久清工作，強(qiáng)化南明河三年變清長效管理機(jī)制，堅(jiān)決制止沿岸各污染源單位超標(biāo)排放，鞏固取得的階段性成果。
6．開展專項(xiàng)整治活動，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。在云巖、南明、小河三個(gè)中心城區(qū)繼續(xù)開展
以降低噪聲、飲食油煙為中心的“兩降”工作的基礎(chǔ)上，把花溪、烏當(dāng)、白云三個(gè)區(qū)納入重點(diǎn)整治區(qū)域，集中開展噪聲、餐飲油煙整治。進(jìn)一步推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作，全市工業(yè)污染源單位達(dá)標(biāo)率達(dá)95％。加強(qiáng)對全市固體廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品及放射源的監(jiān)督管理工作。在全市探索建立企業(yè)環(huán)保信用等級評定制度。
7．積極開展環(huán)境保護(hù)對外合作與交流：繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；利用其他外援項(xiàng)目，提高我市的環(huán)境質(zhì)量。
8．加強(qiáng)環(huán)境宣傳教育，搞好綠色社區(qū)創(chuàng)建工作，在全市創(chuàng)建15個(gè)綠色社區(qū)活動，創(chuàng)建15所市級綠色學(xué)校，在全市范圍設(shè)置環(huán)境保護(hù)宣傳展板。
企業(yè)自查報(bào)告 8
本公司于xx年xx月xx日注冊成立，于xx年xx月xx日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號碼為：（粵）新出印證字xx號，公司注冊資本xx萬元人民幣，經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)治理?xiàng)l例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，和深圳市印刷行業(yè)協(xié)會3月11日發(fā)布的《深圳市印刷企業(yè)安全生產(chǎn)治理指引》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司度從事印刷經(jīng)營活動的'自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實(shí)文件，同一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷治理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對新進(jìn)職員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不答應(yīng)印刷的物品不接單、不設(shè)計(jì)、不印刷；生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期（每季度）組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會議匯報(bào)。
四、度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值xx萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收進(jìn)xx萬元，交納稅金及附加xx萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)xx萬元，固定資產(chǎn)原值xx萬元，年末存貨xx萬元。
五、本公司目前擁有膠印機(jī)xx臺、曬版機(jī)xx臺、切紙機(jī)xx臺、訂書機(jī)xx臺、啤機(jī)xx臺，xx，全部為非國家淘汰印刷設(shè)備，度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
六、本公司度獲得xx獎項(xiàng)，受到xx違規(guī)處罰。
企業(yè)自查報(bào)告 9
一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況。
公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運(yùn)輸規(guī)章制度，安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能及時(shí)學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項(xiàng)安全制度，管理人員能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。
3、各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書。
二、交通安全情況。
1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計(jì)劃，每月對本單位交通安全工作開展情況進(jìn)行一次總結(jié)，并報(bào)送上級有關(guān)部門。
2、能嚴(yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實(shí)、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)告制度，按規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表資料并及時(shí)報(bào)送報(bào)表。
3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營運(yùn)客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓(xùn)，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進(jìn)行道路客運(yùn)防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析。
5、每月都進(jìn)行安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查，并有詳細(xì)檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時(shí)整改并書面報(bào)告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實(shí)了gps監(jiān)控平臺的.值班制度，春運(yùn)期間對車輛，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，同時(shí)對違規(guī)超速駕駛員進(jìn)行警示。
總之，此次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)自查報(bào)告 10
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查整改工作的緊急通知》的文件精神，我鄉(xiāng)于3月10日開始全面開展了自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、成立組織加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保工作的順利進(jìn)行，來紫堡鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管農(nóng)業(yè)副鄉(xiāng)長和財(cái)經(jīng)中心副主任為副組長，其他財(cái)務(wù)人員和包村干部為成員的`來紫堡鄉(xiāng)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，依照文件精神，并結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際制訂了具體的自查工作方案，以確保我鄉(xiāng)此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
二、規(guī)范程序工作到位
根據(jù)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查整改內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行自查。在度農(nóng)戶糧食種植面積調(diào)查前，鄉(xiāng)里專門召開各村書記、主任、會計(jì)工作會議，進(jìn)行祥細(xì)布置，根據(jù)縣種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)工作考核內(nèi)容，做好農(nóng)資綜合直補(bǔ)工作，保證農(nóng)戶播種面積、人口等數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
1、在調(diào)查統(tǒng)計(jì)時(shí)嚴(yán)禁虛報(bào)、按人口或耕地平均分?jǐn)�，調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)束上報(bào)鄉(xiāng)里后進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后，已由鄉(xiāng)政府統(tǒng)一打印調(diào)查統(tǒng)計(jì)表在各村村務(wù)公開欄進(jìn)行公示，公示時(shí)間7天以上，公示期內(nèi)有反映的進(jìn)行核查，無意見的再由村里正式行文上報(bào)公示結(jié)果報(bào)告。
2、縣財(cái)政局補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后，我鄉(xiāng)已及時(shí)將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（每畝37。38元）張貼到每一行政村進(jìn)行公示，使農(nóng)戶知道今年的糧食種植綜合補(bǔ)貼價(jià)格，做到家喻戶曉。
3、經(jīng)到銀行核實(shí)，我鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金目前已全部發(fā)放完畢。
4、做好糧食直補(bǔ)檔案，我鄉(xiāng)每年都將糧食直補(bǔ)資料在年度結(jié)束后單一裝訂歸檔，做到有據(jù)可查。
5、在自中重點(diǎn)核查了是否按人口、承包耕地平均分?jǐn)偯娣e，是否存在將油料、百合等經(jīng)濟(jì)作物面積作為糧食補(bǔ)貼面積，是否存在弄虛作假、冒名頂替、瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)等現(xiàn)象。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，未有弄虛作假、冒名頂替、瞞報(bào)現(xiàn)象。
三、自查結(jié)果
經(jīng)依照各項(xiàng)程序自查，我鄉(xiāng)度的各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序規(guī)范、工作到位，未有弄虛作假現(xiàn)象，未有信訪現(xiàn)象發(fā)生。下步我鄉(xiāng)將一如既往地做好農(nóng)民種糧綜合直補(bǔ)各項(xiàng)工作，把黨和政府的各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。
企業(yè)自查報(bào)告 11
按照市委十一屆十一次全體（擴(kuò)大）會議關(guān)于掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施“治庸計(jì)劃”、優(yōu)化>投資發(fā)展環(huán)境重要指示精神，市旅游局黨組高度重視，成立了局黨組書記、局長張俠任組長的“治庸”和“優(yōu)化環(huán)境”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開動員會議、推進(jìn)會議，研究部署“治庸”、優(yōu)化環(huán)境的各項(xiàng)工作，取得了初步成效。
一、統(tǒng)一思想，積極開展全體干部大動員“治庸問責(zé)”優(yōu)化發(fā)展
環(huán)境工作啟動后，為統(tǒng)一思想，我局積極開展動員活動：
一是召開學(xué)習(xí)貫徹市委十一屆十一次全體（擴(kuò)大）會議精神專題會議，以及掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施“治庸計(jì)劃”，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境工作推進(jìn)會。
二是制定了《武漢市旅游局掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施“治庸計(jì)劃”的方案》、《武漢市旅游局進(jìn)一步優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》。
三是開展自查自糾活動，截止目前，共收到全局干部職工自查自糾報(bào)告57份，廣大干部職工從自身出發(fā)，深入剖析問題原因，認(rèn)真改正工作缺點(diǎn)，積極探索工作方法。四是積極編制印發(fā)“治庸問責(zé)”簡報(bào)，截止目前，共編制簡報(bào)10期。開展“治庸問責(zé)”工作后，我局機(jī)關(guān)干部工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，收到良好效果。
二、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，迅速開展狠治“庸、懶、散”工作
為了貫徹落實(shí)掀起“責(zé)任風(fēng)暴”、實(shí)施“治庸計(jì)劃”的活動要求，提高干部隊(duì)伍執(zhí)行力，我局迅速開展了狠治“庸、懶、散”工作。
一是治“庸”。大力整治我局部分干部職工存在的事業(yè)心責(zé)任感不強(qiáng)，精神萎靡不振，工作不思進(jìn)取的現(xiàn)狀。大力整治在工作上拈輕怕重，敷衍了事，做事只求過得去、不求過得硬的作風(fēng)。大力整治不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，辦事效率低下，工作質(zhì)量不高，工作中不作為、慢作為、亂作為的行為。
二是治“懶”。大力整治該做的事不做，該管的事不管，該報(bào)的事不報(bào)，做事能拖就拖的.“懶”病。大力整治平時(shí)不加強(qiáng)>政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作能力低下，對于交辦的事情不會做、不能做、做不了等不良現(xiàn)象。大力整治大局觀念、全局觀念和協(xié)作意識不強(qiáng)，不以集體利益為上，工作中各自為政，推諉扯皮等問題。
三是治“散”。大力整治個(gè)別干部職工在工作中服務(wù)意識淡漠，對往來單位和基層群眾態(tài)度生硬，愛理不理，故意刁難，給局里聲譽(yù)造成不良影響的行為。大力整治工作自由懶散，上班隨意遲到或早退，外出不按規(guī)定請假，擅自脫崗等行為。大力整治上班時(shí)間聊天、打牌、下棋、看報(bào)紙、上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股票等行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
三、突出重點(diǎn)，將“治庸問責(zé)”貫徹到具體工作中
為進(jìn)一步推動“治庸問責(zé)”改善發(fā)展環(huán)境工作開展，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，我局將公開承諾、規(guī)范市場行為、提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量等六項(xiàng)工作列為重點(diǎn)整治。
從完善服務(wù)公開承諾制；規(guī)范市場行為，建立公平、有序、安全的旅游市場環(huán)境；提升旅游服務(wù)質(zhì)量，加大人員>培訓(xùn)管理力度；完善旅游公共服務(wù)職能，提升旅游整體形象；加大學(xué)“標(biāo)”對“標(biāo)”力度，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展最優(yōu)環(huán)境；加大對行政投訴處理力度，加強(qiáng)政風(fēng)>行風(fēng)建設(shè)等六個(gè)方面，提出了切實(shí)改善和優(yōu)化武漢市旅游投資發(fā)展環(huán)境的具體措施。目前，這六項(xiàng)工作由9個(gè)責(zé)任部門牽頭，各部門配合，正在逐條落實(shí)。
四、狠抓落實(shí)，推進(jìn)“治庸問責(zé)”工作不斷深化一是強(qiáng)化管理，嚴(yán)格問責(zé)。
結(jié)合當(dāng)前我局工作實(shí)際，深入開展“治庸問責(zé)”工作，嚴(yán)格按照工作方案實(shí)施，按照自查整改的六個(gè)步驟迅速部署落實(shí)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，對工作不力，損害局形象的要嚴(yán)格追究責(zé)任，強(qiáng)化“治庸問責(zé)”工作的執(zhí)行力，加大問責(zé)力度。
二是健全機(jī)制，常抓不懈。要進(jìn)一步強(qiáng)化管理，健全制度，完善機(jī)制，著力構(gòu)建“治庸問責(zé)”工作的長效機(jī)制，全面加強(qiáng)與服務(wù)對象和群眾的溝通，努力提高服務(wù)質(zhì)量，樹立旅游系統(tǒng)真誠服務(wù)的良好形象。
三是有條不紊地開展“治庸問責(zé)”工作。按照市委宣傳好、組織好、開展好此項(xiàng)工作的要求，統(tǒng)一部署，狠抓落實(shí)，堅(jiān)持“兩手抓，兩手硬，兩促進(jìn)，兩不誤”的工作方針，切實(shí)加強(qiáng)查處力度，建立長效機(jī)制，確保此項(xiàng)工作健康有序推進(jìn)，真正取得實(shí)效。
企業(yè)自查報(bào)告 12
本公司于xxxx年xxxx月xxxx日注冊成立，于xxxx年xxxx月xxxx日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，等級為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì)xxxx級，證書編號為：xxxxxx;并于同年xx月xx日取得《安全生產(chǎn)許可證》，編號為：xxxxxx。公司注冊資本xxxx萬元人民幣，經(jīng)營范圍：房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質(zhì)經(jīng)營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機(jī)租賃;土石方工程。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司xxxx年度資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報(bào)告如下：
一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。公司各項(xiàng)規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的.安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)人員等xxxx人，全都持證上崗。定期(每季度)組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié);重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會議匯報(bào)。
四、業(yè)績：承建xxxx工程，建筑面積約xxxxxx㎡，腳手架搭建總造價(jià)xxxx萬元;
以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗(yàn)收合格，得到總承包單位的一致好評。
五、20xx年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxxxxx萬元，交納稅金及附加8.8萬元。年末資產(chǎn)總計(jì)xxxx萬元，固定資產(chǎn)原值xxxx萬元，年末存貨xxxxxx萬元。
六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時(shí)整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。
特此報(bào)告!
企業(yè)自查報(bào)告 13
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實(shí)各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。
2、道路運(yùn)輸經(jīng)營者負(fù)責(zé)經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。
3、聘請符合道路運(yùn)輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
4、積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動，設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證安全生產(chǎn)工作的開展。
5、落實(shí)事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責(zé)任者沒處理不放過；整改措施不落實(shí)不放過；教訓(xùn)不吸取不放過。
6、建立營運(yùn)車輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車輛按時(shí)做好綜合性能檢測及二級維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。
二、安全生產(chǎn)操作規(guī)程
1、嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及，嚴(yán)肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動和安全知識學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識。
2、對道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強(qiáng)行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險(xiǎn)車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。
3、做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。
4、不運(yùn)輸法律、禁止運(yùn)輸?shù)呢浳铮�、�?guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳�，�?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。
5、保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營運(yùn)車輛。
6、做到反三違：不違反勞動紀(jì)律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。
7、發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車、保護(hù)現(xiàn)場、及時(shí)報(bào)警、搶救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。
8、采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。
9、不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過4小時(shí)。
三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度
1、每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查，重點(diǎn)檢查、規(guī)章制度的`建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)情況，并做好記錄。
2、做好出車前、停車后的準(zhǔn)備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)修復(fù)后方可出車。
3、裝貨時(shí)嚴(yán)查超載和擅自裝載危險(xiǎn)品。
4、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。
5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程。
6、檢查消防設(shè)施是否安全有效。
7、建立，依制度進(jìn)行獎懲。
四、消除安全生產(chǎn)事故隱患制度
為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：
1、對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。
2、每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除。
3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查。
4、每趟次出車前，要對車輛的安全性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，不消除隱患不得出車。
5、裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)無誤后方可出車。
6、要不定時(shí)檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。
7、車輛經(jīng)檢測、二級維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，整改不到位不得出車。
8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機(jī)件等進(jìn)行自查自糾。
9、對安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給予從嚴(yán)追究。
10、建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。
五、為了保證營運(yùn)車輛技術(shù)質(zhì)量，防止事故發(fā)生，根據(jù)公司安全管理規(guī)定，特制定此制度：
六、車輛檔案管理
1、新車行駛證、營運(yùn)證、附加費(fèi)證、購車發(fā)票、附加費(fèi)收據(jù)復(fù)印件及車輛照片等有關(guān)行車資料交給公司，建立車輛基本情況檔案；
2、車輛駕駛員要在每月25日前將車輛的月行程里程、保養(yǎng)維修、肇事情況上報(bào)公司安技部登記，由安技部負(fù)責(zé)人核實(shí)后填寫車輛技術(shù)登記；3、車輛重要部件或證件如有改動，應(yīng)將改動情況報(bào)公司登記備案；
企業(yè)自查報(bào)告 14
xx食品有限公司：
按照山食藥監(jiān)文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生�，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、強(qiáng)化管理，明確責(zé)任
為切實(shí)加強(qiáng)對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。
二、細(xì)化措施，落實(shí)到位
全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)
1、加強(qiáng)安全知識的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。
2、強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。
一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。
二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對各個(gè)部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。
三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。
3、突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。
a、開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔；各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。
b、車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)
整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識。
四、存在的`問題與不足
1、企業(yè)員工（車間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。
2、安全生產(chǎn)工作投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
企業(yè)自查報(bào)告 15
一、重大投資項(xiàng)目情況
1.20xx-20xx年重大項(xiàng)目投資情況，項(xiàng)目決策、實(shí)施程序是否規(guī)范;
2.已完工(完成投資)項(xiàng)目的效益情況，對達(dá)不到預(yù)期效益的，分析查找原因;在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問題，是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)，是否制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施;
3.工程建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象;
4.境外項(xiàng)目投資情況，存在的問題、原因及對策;
5.項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和后評價(jià)工作開展情況。
二、投資計(jì)劃執(zhí)行情況
1.近五年投資計(jì)劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實(shí)際投資與計(jì)劃的'偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計(jì)劃外投資;
2.投資資金籌集、到位情況，投資對企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
3.年度投資計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域;
4.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果;
5.分析近五年投資對企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動影響，對加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1.企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評價(jià)、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況;
2.投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對權(quán)屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控;
3.是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
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