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規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-25 10:34:16 自查報(bào)告 我要投稿

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告

  我們眼下的社會(huì),我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編整理的規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告1

  某零售藥店一貫?zāi)軋?jiān)持執(zhí)行《藥品管理法》、GSP及實(shí)施細(xì)則要求,不斷加強(qiáng)藥品質(zhì)量管理,貫徹實(shí)施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則。經(jīng)過(guò)積極整改完善,使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查情況如下:

  一、藥店基本情況

  某零售藥店是經(jīng)營(yíng)多年的老店,經(jīng)營(yíng)方式為藥品零售,經(jīng)營(yíng)范圍:處方藥與非處方藥:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營(yíng)中西藥品種有800多種。本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一貫堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人,其中2名藥師,藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗(yàn),建立了覆蓋GSP全過(guò)程質(zhì)量管理體系文件,對(duì)全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量關(guān),各項(xiàng)質(zhì)量管理程序符合要求,記錄完善,售后服務(wù)意識(shí)良好。

  經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積60平方米,內(nèi)配備有空調(diào)1臺(tái)、冷藏柜1臺(tái),電腦1臺(tái)及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷(xiāo)售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿(mǎn)足日常藥品經(jīng)營(yíng)調(diào)配的實(shí)際需要。

  二、全體員工高度重視,全面履行質(zhì)量管理職能

  我藥店多年來(lái)一直確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作,由專(zhuān)職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督,質(zhì)管員能不斷強(qiáng)化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識(shí),在運(yùn)行藥店質(zhì)量體系,指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí),全面保證藥品購(gòu)進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過(guò)多年的體系運(yùn)作,我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性,可操作性強(qiáng)。通過(guò)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,再次明確了各崗位的`工作職責(zé),建全補(bǔ)充了藥品質(zhì)量信息檔案;藥品質(zhì)量檔案;員工教育培訓(xùn)檔案;企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等;保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開(kāi)展。

  我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高;在滿(mǎn)足GSP崗位配置要求的基礎(chǔ)上,全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平。同時(shí)今年以來(lái)我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況,進(jìn)行電腦維護(hù)升級(jí),以更好地保證日常管理工作的需要與滿(mǎn)足GSP要求。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類(lèi)管理,在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上,進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類(lèi)。

  嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶(hù)評(píng)審與首營(yíng)企業(yè)審批制度,確保供貨單位及采購(gòu)藥品合法性。建立合格供貨客戶(hù)與首營(yíng)企業(yè)客戶(hù)檔案,堅(jiān)持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則;嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面,由我店驗(yàn)收員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收管理制度的規(guī)定,按照藥品驗(yàn)收程序要求對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號(hào)驗(yàn)收,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口藥品的驗(yàn)收管理。

  藥品陳列時(shí),嚴(yán)格實(shí)施藥品分類(lèi)管理,規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項(xiàng)要求,組織好藥品的科學(xué)分類(lèi)陳列;按GSP要求開(kāi)展養(yǎng)護(hù)工作,對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查;對(duì)有質(zhì)量疑似問(wèn)題藥品,及時(shí)向質(zhì)管員反映;

  起到了積極預(yù)防,確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷(xiāo)售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本,首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍開(kāi)展藥品銷(xiāo)售活動(dòng)。其次是嚴(yán)格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則,做到銷(xiāo)售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好;所有藥品銷(xiāo)售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求,是否按近效期原則發(fā)貨等。在門(mén)店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢(xún),指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。

  三、GSP自查情況

  我店在GSP認(rèn)證工作完成之后,繼續(xù)落實(shí)全員、全過(guò)程的藥品質(zhì)量管理。通過(guò)GSP認(rèn)證工作的再落實(shí),我藥店人員的精神面貌得到全面的改善,人員素質(zhì)有了明顯提高,F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處,都能積極認(rèn)真整改,F(xiàn)自查合格!

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告2

  根據(jù)市教育局《關(guān)于開(kāi)張公辦學(xué)校在職教師有償補(bǔ)課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長(zhǎng)財(cái)物行為專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的通知》的具體要求,為維護(hù)我校教師良好師德形象,規(guī)范辦學(xué)行為,減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān),我校在全體教師個(gè)人自查的基礎(chǔ)上,全面自查自糾,自查情況如下:

  在此次專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)之前,我校一直將師德師風(fēng)工作作為學(xué)校的重點(diǎn)工作來(lái)抓,每個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)初都會(huì)針對(duì)規(guī)范辦學(xué)的若干問(wèn)題組織教師向?qū)W生、家長(zhǎng)、社會(huì)作出公開(kāi)承諾,接受社會(huì)監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責(zé)任狀,明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長(zhǎng)自覺(jué)抵制不良風(fēng)氣,承諾不送孩子參加在職教師有償補(bǔ)課,不向在職教師送禮品禮金等財(cái)務(wù)。

  接到通知后,我校立即成立專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開(kāi)了在職教師有償補(bǔ)課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財(cái)物行為為主體的教職工大會(huì),讓教師認(rèn)清違規(guī)行為在社會(huì)上造成的惡劣影響,認(rèn)清各級(jí)黨委政府堅(jiān)決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定,寫(xiě)出不少于2萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。

  根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細(xì)致的排查,未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為:

  1、組織學(xué)生有償補(bǔ)課;

  2、參與社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人組織的.面向中小學(xué)生的有償補(bǔ)課;

  3、利用補(bǔ)課講授新課及“課上不講課下講”行為;

  4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補(bǔ)課;

  5、為校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息;

  6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報(bào)酬;

  7、一個(gè)人名義延長(zhǎng)學(xué)生在校時(shí)間并獲取報(bào)酬;

  8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔資料;

  9、以個(gè)人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級(jí)所需物品及勞務(wù);

  10、借節(jié)日及其它時(shí)機(jī)接受學(xué)生及家長(zhǎng)禮品禮金;

  11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長(zhǎng)禮品禮金,或接受學(xué)生及家長(zhǎng)宴請(qǐng);

  12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財(cái)務(wù)。結(jié)合本次的自查,在接下來(lái)的工作中,我們會(huì)一如既往地開(kāi)展好我校的師德師風(fēng)建設(shè)工作,幫助教師樹(shù)立正確的從教觀,為打造一批專(zhuān)業(yè)過(guò)硬、思想過(guò)硬、師德過(guò)硬、學(xué)生認(rèn)可、家長(zhǎng)認(rèn)可、社會(huì)認(rèn)可的教師隊(duì)伍不懈努力。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告3

  南京路第一支行在接到分行營(yíng)業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題相關(guān)文件的通知后,立即組織全行員工進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,并在支行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下成立了自查小組,由劉翠霞擔(dān)任組長(zhǎng),全行員工為小組成員。我支行本次自查重點(diǎn):

  (一)違規(guī)收費(fèi)、擅自提價(jià)。即違規(guī)增加收費(fèi)項(xiàng)目,擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

  (二)強(qiáng)制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶(hù)提供金融服務(wù),尤其是發(fā)放借款時(shí),將理財(cái)、保險(xiǎn)、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強(qiáng)制捆綁、搭售的行為。

  (三)高息攬儲(chǔ)、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合,將民間借貸資金以理財(cái)或存款名義存入支行,再借用銀行賬戶(hù)支付和收取高息的行為。

  (四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶(hù)。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名,重復(fù)營(yíng)銷(xiāo),重復(fù)收費(fèi)的'行為。

  (五)公示“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”,并向客戶(hù)做好解釋工作。

  (六)開(kāi)展不合理收費(fèi)行為自查自糾。

  (七)公布投訴舉報(bào)電話(huà)。

  圍繞以上重點(diǎn),我支行在支行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下在行內(nèi)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查自查工作,我支行在大堂公告欄內(nèi)均公告郵儲(chǔ)銀行項(xiàng)目收費(fèi)明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”,并做好客戶(hù)解釋工作;

  客戶(hù)到我支行辦理各項(xiàng)金融服務(wù)時(shí),能夠做到不向客戶(hù)捆綁搭售理財(cái)、保險(xiǎn)、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無(wú)高息攬儲(chǔ)等變相吸收客戶(hù)存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報(bào)電話(huà);經(jīng)自查,我支行無(wú)“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”相關(guān)規(guī)定。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告4

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)XX監(jiān)管分局:

  為進(jìn)一步推動(dòng)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)合法合規(guī),健康持續(xù)開(kāi)展,根據(jù)總行和貴局要求,按照《關(guān)于進(jìn)一步做好“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”行為排查工作的通知》(XX【20xx】67號(hào))的文件精神,我分行積極開(kāi)展了全面、詳細(xì)的自查工作,F(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:

  一、公司銀行業(yè)務(wù)

 。ㄒ唬┕绢(lèi)貸款的支用管理

  我分行發(fā)放公司類(lèi)貸款和政府融資平臺(tái)貸款,貸款的支用嚴(yán)格按照“三法一指引”的要求,堅(jiān)決遏制以貸引存,存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的,嚴(yán)格按照申報(bào)和審批要求管理受托資金,約定為自主支付的,按照借款人實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求發(fā)放貸款,落實(shí)實(shí)貸實(shí)付原則。自查過(guò)程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶(hù)將貸款轉(zhuǎn)為定期存款,或設(shè)定不合理貸款條件,將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。

 。ǘ┕绢(lèi)貸款的利率管理

  公司類(lèi)貸款的利率水平,均是綜合了借款人行業(yè)狀況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、還款能力、抵質(zhì)押物變現(xiàn)能力(保證方代償能力)、金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等重要因素進(jìn)行定價(jià)。在執(zhí)行環(huán)節(jié),均按照審批通知書(shū)要求嚴(yán)格執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)超權(quán)限變更公司類(lèi)貸款利率定價(jià)的違規(guī)行為;分 1

  支行能夠依據(jù)定價(jià)執(zhí)行利率。賬戶(hù)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)費(fèi)等服務(wù)費(fèi)用均為實(shí)際的管理和服務(wù)性收費(fèi),并非利息讓渡;未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機(jī),要求客戶(hù)辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù),并收取額外費(fèi)用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。

 。ㄋ模┢渌M(fèi)用。支行在辦理政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評(píng)估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴(yán)格執(zhí)行道德操守,未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶(hù)支付相關(guān)費(fèi)用,導(dǎo)致客戶(hù)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)不合理增加;在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時(shí),嚴(yán)格按照總行XXXX有關(guān)產(chǎn)品定價(jià)的文件要求執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、擅自提價(jià)的現(xiàn)象。

 。ㄎ澹┕绢(lèi)企業(yè)的存款營(yíng)銷(xiāo)和資金管理

  堅(jiān)決落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》(銀發(fā)2000253號(hào))、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》(銀協(xié)發(fā)201110號(hào))的文件要求,未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為,更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金,假借我行名義非法得利。

 。┕绢(lèi)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理

  各支行在為公司客戶(hù)提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢(xún)業(yè)務(wù)過(guò)程中,本著客戶(hù)自愿的原則,根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營(yíng)情況,均提供了有針對(duì)性的產(chǎn)品服務(wù)方案,客戶(hù)接受與否,絕對(duì)自由。

  二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)

  (一)小企業(yè)貸款的支用管理

  分行能夠鼓勵(lì)引導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理對(duì)小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式,貫徹“實(shí)貸實(shí)付”原則,通過(guò)嚴(yán)格控制貸款支付對(duì)象把好第一道風(fēng)險(xiǎn)關(guān),從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生;與此同時(shí),強(qiáng)化銀企合作關(guān)系,不強(qiáng)制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存,通過(guò)培育企業(yè)做大做強(qiáng)增加綜合收益,通過(guò)積極營(yíng)銷(xiāo)借款人上下游企業(yè),盡量爭(zhēng)取資金體內(nèi)循環(huán);在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量,而并非絕對(duì)存款,目的是通過(guò)借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,控制風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)貸后管理工作。

 。ǘ┬∑髽I(yè)貸款費(fèi)率管理

  對(duì)小微企業(yè),大多數(shù)支行按照《XXX銀監(jiān)局關(guān)于實(shí)施差異化監(jiān)管加強(qiáng)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見(jiàn)》(XX監(jiān)發(fā)201128號(hào))相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費(fèi),除銀團(tuán)貸款的管理費(fèi)和承諾費(fèi)外,其他費(fèi)用如貸款承諾費(fèi)、管理費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等全部取消。

  (三)小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理

  我分行能夠?yàn)樾∥⑵髽I(yè)提供切實(shí)有效的一攬子金融服務(wù)方案,有效滿(mǎn)足客戶(hù)金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,不以負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對(duì)我行理財(cái)、保險(xiǎn)、基金等其他產(chǎn)品的

  選擇完全具有自由選擇權(quán),堅(jiān)決維護(hù)我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。

 。ㄋ模┬∑髽I(yè)產(chǎn)品定價(jià)

  我行能夠本著“流動(dòng)性、安全性、流動(dòng)性”相結(jié)合的方式,科學(xué)地對(duì)小微企業(yè)貸款進(jìn)行差別化定價(jià),對(duì)信用等級(jí)較高、償債能力較強(qiáng)、擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施較充分等客戶(hù)在貸款定價(jià)時(shí)予以?xún)A斜;與此同時(shí),對(duì)綜合評(píng)價(jià)較好的客戶(hù)制定了切合實(shí)際的長(zhǎng)期培育政策,簡(jiǎn)化授權(quán)授信審批流程,切實(shí)提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率,逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平,培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的小微企業(yè)群體。

  (五)小企業(yè)培育和政策傾斜

  1、分行能夠?qū)Α癤XX”、“XXX”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù),積極按照《關(guān)于深化“XXX”、“XXX”企業(yè)培育工作的.指導(dǎo)意見(jiàn)》(XX2010120號(hào))等文件要求,在授信額度、定價(jià)、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實(shí)落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。

  2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動(dòng)資金貸款還款方式,根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況,在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式,一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財(cái)務(wù)成本,另一方面有效減輕客戶(hù)到期一次還款的資金壓力。

  3、為提升小企業(yè)融資效率,分行進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程,提升審批效率,特別是分行授信授權(quán)方面,通過(guò)審批權(quán)和審批形式

  的調(diào)整,多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務(wù)效率和質(zhì)量;對(duì)小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,采取靈活多樣的擔(dān)保方式,不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額,降低小微企業(yè)客戶(hù)的擔(dān)保成本,減輕小微企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

  三、零售銀行業(yè)務(wù)

 。ㄒ唬﹤(gè)人貸款的支用管理

  我分行個(gè)人貸款支用管理嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)《個(gè)人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行,對(duì)于采取受托支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款,在貸款發(fā)放后按照約定,將申請(qǐng)支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)至借款人支付對(duì)象賬戶(hù);對(duì)于采取自主支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款,客戶(hù)支用理由合法合規(guī),即進(jìn)行貸款發(fā)放。

  (二)個(gè)人貸款的利率管理

  1、我行個(gè)貸產(chǎn)品的定價(jià)嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和管理成本科學(xué)計(jì)價(jià)。同時(shí)考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔(dān)保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際情況,不存在隨意定價(jià),上浮至最高限額的情況。

 。ㄈ┝鞒毯推渌召M(fèi)管理

  在發(fā)放個(gè)人貸款時(shí),未發(fā)現(xiàn)有要求客戶(hù)接受不合理的中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)的行為,無(wú)“貸款承諾”賬戶(hù)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)費(fèi)、貸款安排費(fèi)、額度占用費(fèi)等額外附加費(fèi)用;與此同時(shí),在業(yè)務(wù)開(kāi)展

  過(guò)程中應(yīng)計(jì)入銀行成本的相關(guān)費(fèi)用,均由我行自行承擔(dān),不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。

 。ㄋ模﹤(gè)人貸款的產(chǎn)品管理

  在受理個(gè)人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時(shí),充分尊重客戶(hù)的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán),無(wú)強(qiáng)制產(chǎn)品捆綁、不當(dāng)搭售等行為?蛻(hù)辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨(dú)立性。

 。ㄎ澹﹤(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的管理

  經(jīng)查無(wú)違反《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》( 銀發(fā)2000253號(hào))、《存款自律公約》、《徽商銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)管理辦法》(XX2011218號(hào))等制度辦法的要求,高息攬存、借道收息的行為;未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過(guò)我行賬戶(hù)支付和收取高息的情形。

  四、國(guó)際業(yè)務(wù)

  (一)國(guó)際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)和費(fèi)率

  分支行對(duì)我行外匯業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均進(jìn)行公示,收費(fèi)公開(kāi)透明、合理有據(jù),外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價(jià)進(jìn)行;國(guó)際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行,無(wú)亂浮動(dòng)利率行為;收費(fèi)項(xiàng)目均按我行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項(xiàng)目收費(fèi),無(wú)收取額外費(fèi)用的情況;與我行開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易融資的客戶(hù)均由總行審批,準(zhǔn)入、出賬、產(chǎn)品定價(jià)明確合規(guī)。

 。ǘ﹪(guó)際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

  國(guó)際業(yè)務(wù)條線(xiàn)操作人員崗位分離、權(quán)限分離,無(wú)越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。

  五、授信評(píng)審業(yè)務(wù)

  授信審批時(shí)嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和管理成本合理進(jìn)行貸款定價(jià)。在授信審批時(shí),不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開(kāi)展不以任何負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件,杜絕了捆綁銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)嫁費(fèi)率和成本的情形。

  六、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

  部分財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、貸款承諾費(fèi)收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后,個(gè)別支行對(duì)小微企業(yè)收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)或貸款承諾費(fèi),收費(fèi)不合規(guī)。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告5

  1、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  2、企業(yè)實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》情況的`自查報(bào)告

  3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營(yíng)假劣藥品問(wèn)題的說(shuō)明及有效的證明文件

  4、企業(yè)負(fù)責(zé)人員和質(zhì)量管理人員情況表

  5、企業(yè)藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員情況表

  6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)、驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)等設(shè)施、設(shè)備情況表

  7、企業(yè)所屬非法人機(jī)構(gòu)情況表

  8、企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度目錄

  9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖

  10、企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的平面布局圖

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告6

  結(jié)合市局(公司)關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)的部署要求,為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序,根據(jù)上級(jí)安排部署, 對(duì)規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng),具體有以下幾個(gè)方面。

  一、自查自糾情況:

  在當(dāng)前行業(yè)情況下,卷煙品牌培育的重要性越來(lái)越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重,考核多,任務(wù)重,是當(dāng)前客戶(hù)經(jīng)理所面對(duì)的情況。在這樣一種環(huán)境中,我們客戶(hù)經(jīng)理所采取的工作方法可能會(huì)比較激進(jìn),對(duì)品牌培育工作造成了一定的不利的影響,把品牌培育的主要目的都忘記了,存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營(yíng)的思想。

  而當(dāng)前市場(chǎng)上部分經(jīng)營(yíng)戶(hù)在多次訂購(gòu)培育品牌滯銷(xiāo)的情況下,這部分經(jīng)營(yíng)戶(hù)對(duì)品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想,對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的品牌培育工作帶來(lái)了非常大的困難,在這樣的一種市場(chǎng)環(huán)境下,我們品牌培育工作受到了很大的阻礙,所以,在越來(lái)越大壓力的情形下,不是為了品牌培育而做工作,而是為了完成任務(wù)指標(biāo)做工作。

  二、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)重要性的認(rèn)識(shí)

  規(guī)范經(jīng)營(yíng)是煙草企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù),國(guó)家局也多次強(qiáng)調(diào)必須始切實(shí)抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng),培育誠(chéng)信、有秩序、負(fù)責(zé)任的`現(xiàn)代化企業(yè)。

  三、需要改進(jìn)的措施

  在品牌培育工作中,應(yīng)該以人為本,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,針對(duì)卷煙產(chǎn)品特色進(jìn)行推廣,先立品牌,后做銷(xiāo)量,如果一味的追求當(dāng)前的銷(xiāo)量或者不按照市場(chǎng)意愿推廣,所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)無(wú)法形成規(guī)模及品牌,更嚴(yán)重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽(yù)度下降,形成做死市場(chǎng)的情況。

  所以在當(dāng)前品牌培育工作中,不要激進(jìn),不要造成客戶(hù)對(duì)我們的不好印象,保持良好的客情關(guān)系,利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷(xiāo)售工作,同時(shí),根據(jù)當(dāng)前客戶(hù)經(jīng)理考核多而重,任務(wù)多而重的情況下,我們?cè)谌粘9ぷ髦袘?yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶(hù)接受度的關(guān)系,做好為了品牌培育而工作,不是為了考核指標(biāo)而工作。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告7

  結(jié)合上級(jí)局(公司)關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的部署要求,為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序,xxx根據(jù)上級(jí)安排部署,對(duì)規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng),具體有以下幾個(gè)方面。

  一、自查自糾情況

  1、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要性認(rèn)識(shí)到位,始終確保將各項(xiàng)工作在規(guī)范的基礎(chǔ)上有序運(yùn)行;

  2、不存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營(yíng)的思想;3、開(kāi)展并參加了全員規(guī)范經(jīng)營(yíng)教育;

  4、簽訂的規(guī)范經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)得到嚴(yán)格履行;

  5、不存在卷煙未打碼或打通碼出庫(kù)、無(wú)碼銷(xiāo)售現(xiàn)象;

  6、不存在且也未發(fā)現(xiàn)搭配銷(xiāo)售、捆綁銷(xiāo)售現(xiàn)象;

  7、不存在利用虛擬客戶(hù)銷(xiāo)售卷煙現(xiàn)象;

  8、不存在向無(wú)證集團(tuán)消費(fèi)群體供貨或向無(wú)證戶(hù)供貨現(xiàn)象;

  9、不存在超限量或客戶(hù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力供貨現(xiàn)象;

  10、不存在集中時(shí)間、線(xiàn)路投放卷煙、為煙販?zhǔn)召?gòu)倒賣(mài)卷煙提供便利現(xiàn)象;

  11、不存在隨意變更緊俏卷煙分配計(jì)劃,搞人情煙、關(guān)系煙現(xiàn)象;

  12、不存在以零售客戶(hù)名義套購(gòu)卷煙,謀取私利和進(jìn)行其它不規(guī)范活動(dòng)現(xiàn)象;

  13、不存在擅自為零售戶(hù)調(diào)劑卷煙現(xiàn)象;

  14、不存在利用職務(wù)便利,串通煙販進(jìn)行倒買(mǎi)倒賣(mài)現(xiàn)象;

  15、不存在不經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自進(jìn)行卷煙促銷(xiāo)現(xiàn)象;

  16、不存在銷(xiāo)售假冒商標(biāo)卷煙及未經(jīng)檢測(cè)的罰沒(méi)卷煙等不規(guī)范現(xiàn)象;

  17、貨源投放策略科學(xué)合理;

  18、公司實(shí)行了貨源公示;

  19、客戶(hù)分類(lèi)合理;

  20、不存在擅自修改客戶(hù)信息套取卷煙或私自修改客戶(hù)訂貨次數(shù)變相突破銷(xiāo)量現(xiàn)象;

  21、對(duì)大戶(hù)以公司為單位進(jìn)行了備案;

  22、是否對(duì)分揀后的碼段卷煙是否有進(jìn)行隨機(jī)抽查不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  23、未發(fā)現(xiàn)零售價(jià)格執(zhí)行不到位情況;

  24、未發(fā)現(xiàn)送貨不到位、貨款上交不及時(shí)現(xiàn)象;

  25、未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工回收倒賣(mài)卷煙以煙謀私現(xiàn)象;

  26、照規(guī)定將相關(guān)資料及時(shí)傳遞給內(nèi)管部門(mén)備案?jìng)洳椋?/p>

  27、異常銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及時(shí)跟蹤排查;

  28、敏感品牌銷(xiāo)售建立預(yù)警機(jī)制;

  29、未發(fā)現(xiàn)到貨確認(rèn)監(jiān)管不到位現(xiàn)象;

  30、內(nèi)管人員對(duì)物流配送的監(jiān)督抽查是否作好記錄不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  31、零售戶(hù)投訴咨詢(xún)得到及時(shí)解決;

  32、對(duì)查扣真煙案件是否存在瞞報(bào)漏報(bào)現(xiàn)象不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  33、不存在隱瞞、包庇違法行為的現(xiàn)象;

  34、全面檢查工商企業(yè)之間20xx年以來(lái)營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽署情況和協(xié)議執(zhí)行情況,停止執(zhí)行所簽訂的新協(xié)議和合作協(xié)議,對(duì)于未停止執(zhí)行合作協(xié)議的,嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)。不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  35、全面檢查20xx年以來(lái)工業(yè)企業(yè)出資參與零售終端建設(shè)項(xiàng)目和利用零售門(mén)店開(kāi)展排他性促銷(xiāo)活動(dòng)項(xiàng)目,檢查匯總工業(yè)企業(yè)參與出資金額、建設(shè)數(shù)量及清理情況;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  36、全面檢查20xx年以來(lái)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展的各種促銷(xiāo)活動(dòng)(包括提供贈(zèng)品,召開(kāi)答謝會(huì)、見(jiàn)面會(huì)、贊助會(huì)議,舉辦活動(dòng)等)是否規(guī)范,是否委托第三方開(kāi)展,對(duì)已簽署委托第三方開(kāi)展卷煙市場(chǎng)宣傳促銷(xiāo)協(xié)議的,一律停止執(zhí)行并進(jìn)行全面清理;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  37、全面檢查是否存在商業(yè)企業(yè)向卷煙工業(yè)企業(yè)介紹關(guān)系、指定或推薦印刷、運(yùn)輸、宣傳促銷(xiāo)、工程、業(yè)務(wù)咨詢(xún)等項(xiàng)目或供應(yīng)商情況;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  38、不存在商業(yè)企業(yè)收受、索要卷煙工業(yè)企業(yè)的錢(qián)物,不存在營(yíng)銷(xiāo)工作人員收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和其他錢(qián)物等情況;

  39、全面檢查工業(yè)企業(yè)參與召開(kāi)的各類(lèi)推介會(huì)、懇談會(huì)、聯(lián)誼會(huì)、座談會(huì)及市局(公司)組織人員到工業(yè)企業(yè)開(kāi)展學(xué)習(xí)、考察、座談交流等活動(dòng)是否上報(bào)省局(公司)批準(zhǔn);不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  40、不存在其它損害國(guó)家、企業(yè)、客戶(hù)和消費(fèi)者利益的違規(guī)行為。

  二、對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)重要性的認(rèn)識(shí)

  規(guī)范經(jīng)營(yíng)是煙草企業(yè)的.一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù),國(guó)家局也多次強(qiáng)調(diào)必須始切實(shí)抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營(yíng),培育誠(chéng)信、有秩序、負(fù)責(zé)任的現(xiàn)代化企業(yè)。規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要性體現(xiàn)在如下方面:首先,規(guī)范化經(jīng)營(yíng)能夠使煙草企業(yè)更好的完善內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),促進(jìn)資源的優(yōu)化整合,尤其是煙草行業(yè)剛剛引入現(xiàn)代企業(yè)制度還不久,企業(yè)的法人自理結(jié)構(gòu)還不夠完善,資源需要進(jìn)一步的優(yōu)化配置,加強(qiáng)規(guī)范化運(yùn)作是當(dāng)務(wù)之急;其次,規(guī)范化經(jīng)營(yíng)有助于煙草企業(yè)更好的確立發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)如果缺乏一個(gè)明確的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃,很容易導(dǎo)致追求短期利益,犧牲長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展的現(xiàn)象;再次,可以使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作增強(qiáng)可控性、有序性,增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力,提升企業(yè)的整體素質(zhì)與抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,是一個(gè)煙草企業(yè)深化改革,鞏固法人治理結(jié)構(gòu),走向成熟的標(biāo)志。

  應(yīng)該說(shuō),煙草骨干大企業(yè)的建設(shè)不僅體現(xiàn)在規(guī)模上,更體現(xiàn)在核心競(jìng)爭(zhēng)力上,體現(xiàn)在對(duì)煙草市場(chǎng)的占有力、控制力上,同時(shí),一個(gè)強(qiáng)有力的現(xiàn)代化大企業(yè)必然也是負(fù)責(zé)任的、規(guī)范有序的企業(yè),因此,完善煙草企業(yè)的管理制度,建立自我規(guī)范,自我監(jiān)督、自我約束的自律機(jī)制,將科學(xué)的自控機(jī)制貫穿于煙草企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程,使煙草企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作制度化、有序化、經(jīng);桥嘤裏煵萜髽I(yè)骨干企業(yè)的首要條件。

  三、對(duì)xxx煙草當(dāng)前面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)的認(rèn)識(shí)

  目前,xxx煙草正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。從區(qū)位發(fā)展環(huán)境來(lái)看,隨著藍(lán)黃戰(zhàn)略的深入實(shí)施,省委、省政府將進(jìn)一步重視xxx經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。在全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,市委、市政府提出“1643”思路,明確指出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅高于全省平均水平,確保實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和民生改善的新突破,這將為煙草發(fā)展創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。從行業(yè)來(lái)看,“532”、“461”品牌格局加快形成,高端品牌快速發(fā)展,中國(guó)煙草競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力明顯增強(qiáng)。就全省來(lái)講,卷煙品牌日趨集中,知名品牌加快成長(zhǎng),零售終端網(wǎng)絡(luò)縱深挺進(jìn),現(xiàn)代物流漸成雛形。這為我們順勢(shì)優(yōu)化卷煙品牌布局、增加銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)效益帶來(lái)了有利契機(jī)。從自身發(fā)展來(lái)看,經(jīng)過(guò)多年的努力,當(dāng)前全系統(tǒng)擁有天時(shí)、地利、

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告8

  根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類(lèi)國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知》,我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí),及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議,學(xué)習(xí)通知精神,嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實(shí)。且對(duì)照主要問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)排查,現(xiàn)將落實(shí)及自查、自糾情況匯報(bào)如下:

  一、成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查、自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。

  全面動(dòng)員,按照集團(tuán)公司的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正。

  二、自查、自糾小組結(jié)合我公司的實(shí)際情況,在對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、合同管理、對(duì)外租賃、對(duì)外投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)目上,進(jìn)行了自查。

  1、投資

  1)投資行為:公司進(jìn)行收購(gòu)(含購(gòu)買(mǎi))、出售、置換實(shí)物資產(chǎn)或其他資產(chǎn),承包,財(cái)產(chǎn)租賃等行為

  2)投資決策權(quán)限:公司股東大會(huì)在不違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下,決定公司一切投資及其處置事項(xiàng)。

  3)投資管理

  總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、可行性分析報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審查和綜合評(píng)估,決定實(shí)施或報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

  經(jīng)自查:目前公司無(wú)投資行為。

  2、擔(dān)保

  1)擔(dān)保行為:公司為他人提供擔(dān)保的'行為。

  2)擔(dān)保決策權(quán)限:公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保,必須提供擔(dān)保的事項(xiàng)需按照決策權(quán)限由股東大會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

  3)擔(dān)保管理:遵循平等、自愿、公平、互利、誠(chéng)信原則,公司有權(quán)拒絕來(lái)自任何方面的強(qiáng)制命令而為他人提供擔(dān)保。

  4)擔(dān)保責(zé)任

  未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同,對(duì)公司造成損害的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  經(jīng)自查:目前公司無(wú)擔(dān)保行為。

  3、借貸

  1)借貸行為:公司向

  金融機(jī)構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。

  2)借貸管理

  公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì),總經(jīng)理辦公會(huì)決定實(shí)施或根據(jù)授權(quán)報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

  經(jīng)自查:目前公司無(wú)借貸行為。

  4、合同管理

  1)健全制度,規(guī)范合同管理

  為了更好地規(guī)范合同管理,公司專(zhuān)設(shè)有合同管理小組,負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理,管理職能和管理人員職責(zé)明確,建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度,形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。

  強(qiáng)化了有關(guān)合同專(zhuān)用章印鑒管理,對(duì)合同文本進(jìn)行清理驗(yàn)收全面歸檔,強(qiáng)化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會(huì)簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié),促進(jìn)了合同規(guī)范化管理,使合同履約率達(dá)到100%。

  三、整改措施

  在下步工作中,我們要強(qiáng)化措施,促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查,跟蹤整治,確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹(shù)立規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。要強(qiáng)化措施,認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制,一把手親自抓。加大管理工作力度,認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于《嚴(yán)格管理、規(guī)范各類(lèi)國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知》精神,切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。

  2、遵章守法,建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循,有法可依,組織落實(shí),制度落實(shí),措施落實(shí)。同時(shí),做好宣傳教育培訓(xùn)工作,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)和法制觀念。

  3、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。

  隨時(shí)自查自糾,且對(duì)公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,對(duì)公司的管理制度進(jìn)行完善和修訂。加大對(duì)各項(xiàng)工作的督導(dǎo)和考核,要按照“誰(shuí)出事、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。具體做法:

  1)對(duì)公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的各項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行深入分析和評(píng)估,涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款,要進(jìn)一步補(bǔ)充完善。

  2)建立法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,通過(guò)開(kāi)展相關(guān)講座、咨詢(xún)法律顧問(wèn)等手段,提高防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力,正確識(shí)別面臨的法律風(fēng)險(xiǎn),有針對(duì)性地采取防范措施,使風(fēng)險(xiǎn)得以可控、在控。

  依法治企是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、日常性的工作,我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作的關(guān)系,做到有機(jī)結(jié)合,相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機(jī),切實(shí)將依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項(xiàng)工作之中,推動(dòng)公司各項(xiàng)工作健康、有序進(jìn)展。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告9

  為了有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),規(guī)范貸款業(yè)務(wù)條件和收費(fèi),不斷提高服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)維護(hù)社會(huì)公眾對(duì)廣發(fā)銀行的信心,根據(jù)《關(guān)于貫徹落實(shí)銀行業(yè)協(xié)會(huì)行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排,我部全面開(kāi)展了“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng),自查結(jié)果如下:。

  一、工作目標(biāo)

  開(kāi)展以“規(guī)范貸款行為、科學(xué)合理收費(fèi)”為主題的規(guī)范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng),確保我行:認(rèn)真遵守信貸管理各項(xiàng)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程,按照風(fēng)險(xiǎn)控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件,不對(duì)貸款附加不合理?xiàng)l件;嚴(yán)格按照國(guó)家利率管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行貸款定價(jià);認(rèn)真遵守國(guó)家價(jià)格主管部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于金融服務(wù)收費(fèi)的各項(xiàng)政策規(guī)定,合規(guī)合理收費(fèi)。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  我行成立“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由行總經(jīng)理孟宇博任組長(zhǎng),副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組在支行有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動(dòng)此項(xiàng)活動(dòng)的深入開(kāi)展,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、合理配置資源、責(zé)任落實(shí)到位,以達(dá)到活動(dòng)預(yù)期效果。

  三、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改和處理情況

  在自查中,我行員工能夠規(guī)范貸款行為,科學(xué)合理收費(fèi),在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅(jiān)持實(shí)事求是原則,絕無(wú)誤導(dǎo)、夸大和虛假等行為發(fā)生,每位員工嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)關(guān)于金融服務(wù)收費(fèi)政策收取費(fèi)用。

  四、下一階段的工作計(jì)劃。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確;顒(dòng)取得實(shí)效

  要求網(wǎng)點(diǎn)員工要認(rèn)真開(kāi)展本次專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng),確保工作取得實(shí)效。在網(wǎng)點(diǎn)自查結(jié)束后,及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,通報(bào)在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)到每個(gè)員工進(jìn)行整改。

  (二)認(rèn)真分析問(wèn)題及成因

  通過(guò)此次活動(dòng),切實(shí)梳理并清除當(dāng)前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的`問(wèn)題,在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上,實(shí)事求是地進(jìn)行總結(jié),針對(duì)暴露出的問(wèn)題,制定防范措施,提升我行的服務(wù)質(zhì)量。

  (三)建立暢通的監(jiān)督渠道,完善舉報(bào)投訴機(jī)制

  要建立暢通的監(jiān)督渠道,通過(guò)設(shè)立舉報(bào)信箱、公布舉報(bào)電話(huà)等形式。員工之間相互監(jiān)督,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報(bào)給支行長(zhǎng),部門(mén)總經(jīng)理對(duì)投訴反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),按有關(guān)規(guī)定上報(bào)進(jìn)行處理,及時(shí)掌握行內(nèi)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,及時(shí)查處糾正。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)上下聯(lián)動(dòng),及時(shí)上報(bào)重大情況

  網(wǎng)點(diǎn)員工在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽(yù)的情況,必須在第一時(shí)間報(bào)告支行長(zhǎng)。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告10

市場(chǎng)監(jiān)督管理局:

  根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于召開(kāi)全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任管理會(huì)議的通知,..........藥店堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營(yíng),質(zhì)量可靠,誠(chéng)信止上”的宗旨,立足解決當(dāng)前藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的突出問(wèn)題,實(shí)施情況自查報(bào)告如下:

  一、藥店基本情況

  我藥店成立于20xx年xx月xx日,經(jīng)營(yíng)范圍有:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人,其中從業(yè)藥師1人,藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營(yíng)品種900種。藥店以“嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本藥店,開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

  二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況

  1、質(zhì)量體系文件情況

  公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項(xiàng)、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項(xiàng)、《部門(mén)及各級(jí)崗位質(zhì)量職責(zé)》9X項(xiàng)等文件,組成成了藥店質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件,是藥店開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的文件依據(jù),質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

  2、人員的配備情況

 。1)藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人是中專(zhuān)學(xué)歷,從業(yè)藥師職稱(chēng),熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識(shí)。

 。2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主管藥師,從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余,熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的`法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識(shí),能獨(dú)立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題,具有對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

 。3)藥品驗(yàn)收員..........,中專(zhuān)學(xué)歷,西藥師。驗(yàn)收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn),能獨(dú)立解決驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

 。4)倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)員。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

  (5)采購(gòu)員..........,中專(zhuān)學(xué)歷,采購(gòu)員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓(xùn)。

 。6)對(duì)從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我藥店每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

  三、辦公場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的情況

  我藥店的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積平方米,配備了電腦、電話(huà)等現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。

  庫(kù)房面積平方米,內(nèi)墻、頂光潔,地面平整,門(mén)窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)1臺(tái),能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;記錄庫(kù)房溫濕度。倉(cāng)庫(kù)劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫(kù)復(fù)核去、零貨區(qū)等專(zhuān)用場(chǎng)所,并按GSP要求實(shí)行色標(biāo)管理。

  四、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況

  我藥店采用的智百威軟件,符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求,實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯,并滿(mǎn)足藥品電子監(jiān)管的實(shí)施條件。藥店的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,能實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享,并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。藥店的計(jì)算計(jì)系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁?gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理,并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)。藥店要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作,保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯,對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場(chǎng)所,有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。并且對(duì)含麻藥品和特殊藥品有特殊設(shè)置和登記

  五、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

  20xx年9月30日至10月10日,我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案,依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)藥店質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善,高度重視門(mén)店象,做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生,各種提示牌、警示牌擺放有序,藥品陳列整齊,標(biāo)志醒目。做到:設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)

  一、藥品分類(lèi)規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語(yǔ)言禮貌溫馨。同時(shí)對(duì)各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù),設(shè)立便民服務(wù),意見(jiàn)本、藥師咨詢(xún)服務(wù)臺(tái)等服務(wù)。我店嚴(yán)格杜絕為他人提供違法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,絕不從無(wú)證,和個(gè)人單位購(gòu)進(jìn)藥品。保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)購(gòu)銷(xiāo)存記錄,和票據(jù),數(shù)據(jù),帳,款對(duì)應(yīng)一致。堅(jiān)決禁止銷(xiāo)售終止妊娠類(lèi).興奮劑,蛋肽類(lèi)制劑藥品。

  六,積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)檢查,嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查紀(jì)律,如實(shí)提供相關(guān)資料。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告11

  根據(jù)省分行和銀監(jiān)局關(guān)于開(kāi)展整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知精神,我行成立了專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,制定了不規(guī)范經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案,嚴(yán)格遵照時(shí)間表詳細(xì)安排專(zhuān)項(xiàng)整治工作,做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

  從3月1日起,我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”具體內(nèi)容在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置懸掛、張貼,以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過(guò)自查,我行沒(méi)有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”的相關(guān)規(guī)定,F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動(dòng)安排匯報(bào)如下:

  一、自查工作

  一是加強(qiáng)組織,成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,督導(dǎo)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;

  二是通過(guò)下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想,加強(qiáng)員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)的培養(yǎng);

  三是積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)部門(mén)自查、管理部門(mén)復(fù)查等全方位檢查,不留死角;

  四是及時(shí)張貼告示,將“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”、“舉報(bào)電話(huà)”等內(nèi)容公開(kāi)告知顧客,接受監(jiān)督;

  五是對(duì)于此次活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告與整改,確保問(wèn)題解決到位;

  六是積極開(kāi)展系列宣傳,提升銀行形象;

  七是不斷加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持,維護(hù)金融生態(tài),防范金融風(fēng)險(xiǎn),建立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

  二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作安排

  銀監(jiān)會(huì)新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開(kāi)”是我們職業(yè)操守的底線(xiàn),同時(shí)我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。

  一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負(fù)起國(guó)有銀行的社會(huì)責(zé)任。堅(jiān)持為社會(huì)公眾提供最基本的公共金融服務(wù),做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化,為弱勢(shì)群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會(huì)需求和商業(yè)可持續(xù)原則,擴(kuò)充渠道、降低成本、提升服務(wù);

  二是堅(jiān)決維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。將客戶(hù)滿(mǎn)意度作為衡量全行一切工作的基本尺度,進(jìn)一步完善客戶(hù)投訴的快速反應(yīng)機(jī)制,推行首問(wèn)負(fù)責(zé)制和“問(wèn)題到我為止”的內(nèi)部約束,將客戶(hù)投訴的`解決和處理作為推動(dòng)工作的基本動(dòng)力;

  三是堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。牢固樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念,加快信貸資源投入地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)度和力度,最大限度地滿(mǎn)足地方經(jīng)濟(jì)的融資需求,緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域,持續(xù)推進(jìn)流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作;

  四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位,推進(jìn)更為嚴(yán)格的成本管理,切實(shí)為客戶(hù)提供貨真價(jià)實(shí)、質(zhì)價(jià)相符的服務(wù),在銀行創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),也為客戶(hù)創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)我們的持續(xù)努力,打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告12

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部“減負(fù)萬(wàn)里行”活動(dòng)要求,促進(jìn)我校和諧、健康、可持續(xù)發(fā)展,辦人民滿(mǎn)意的教育,我校成立了學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組,積極開(kāi)展規(guī)范辦學(xué)行為自查活動(dòng),F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:一.自律機(jī)制

  1、我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組,并制定好本學(xué)期“減負(fù)”工作的具體目標(biāo)和措施。將在期中召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì),期末開(kāi)展全體學(xué)生問(wèn)卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”檢查等形式進(jìn)行自查自糾。

  2、在學(xué)校大門(mén)口醒目位置,安裝“規(guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌。開(kāi)學(xué)一周內(nèi),教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時(shí)間、課外活動(dòng)及學(xué)校教學(xué)活動(dòng)安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置,以作為校園文化建設(shè)和教室布置評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容。

  二.招生分班

  3、我校堅(jiān)持義務(wù)教育免試入學(xué)制度,認(rèn)真貫徹在關(guān)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“零擇校”政策。按學(xué)生戶(hù)籍進(jìn)行招生,遵循免試、就近入學(xué)原則,確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學(xué)。

  4、學(xué)校沒(méi)有分快慢班、實(shí)驗(yàn)班、加強(qiáng)班等現(xiàn)象,編班過(guò)程透明、公開(kāi)、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績(jī)由電腦均衡排班,后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會(huì)議商量各學(xué)科教師的搭配,努力做到合理均衡,保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后,教務(wù)處及時(shí)做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作,同時(shí)對(duì)外省籍學(xué)生做好在關(guān)材料的收集,隨時(shí)準(zhǔn)備教育局“義務(wù)段流動(dòng)人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。

  三.課程計(jì)劃

  5、學(xué)校按國(guó)家義務(wù)教育階段課程設(shè)置規(guī)定開(kāi)齊開(kāi)足體育、音樂(lè)、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實(shí)踐活動(dòng)等課程。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實(shí)驗(yàn)教學(xué),開(kāi)設(shè)4個(gè)實(shí)驗(yàn)室,無(wú)論是教師的演示實(shí)驗(yàn)和學(xué)生的分組實(shí)驗(yàn),都一絲不茍,實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率為100%。

  6、認(rèn)真落實(shí)大課間活動(dòng),每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長(zhǎng)跑、跳繩等形式開(kāi)展的25分鐘課間活動(dòng)。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動(dòng)安排表,組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開(kāi)展陽(yáng)光體育活動(dòng),活動(dòng)內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長(zhǎng)跑等多項(xiàng)內(nèi)容,鼓勵(lì)學(xué)生加強(qiáng)體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的落實(shí)、指導(dǎo)和監(jiān)督,以保證學(xué)生每天在校體育活動(dòng)不少于1小時(shí)。

  四.作息時(shí)間

  7、學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時(shí)間表和課表,以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動(dòng)的時(shí)間不超過(guò)7小時(shí);教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動(dòng)。學(xué)校還專(zhuān)門(mén)安排教師下班管理學(xué)生的午休,行政值日人員加強(qiáng)巡邏監(jiān)督,杜絕教師占用午休時(shí)間進(jìn)行集體教學(xué)活動(dòng),保障學(xué)生能有自由發(fā)展的`時(shí)間和空間。

  8、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日放假通知,從不占用雙休日、節(jié)假日等時(shí)間安排學(xué)生的集體補(bǔ)課。

  五.作業(yè)考試

  9、學(xué)校嚴(yán)格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容,不布置機(jī)械性、重復(fù)性、難度過(guò)大的作業(yè),作業(yè)總量適中,控制在1.5小時(shí)之內(nèi),對(duì)學(xué)生完成的書(shū)面作業(yè)都進(jìn)行了全部的批改,教務(wù)處組織人員不定期開(kāi)展作業(yè)批改檢查并進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段,部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量,單元測(cè)試次數(shù)也有增加,一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān),教務(wù)處以后會(huì)加大力度進(jìn)行監(jiān)督和整改。

  10、學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試。教務(wù)處不對(duì)成績(jī)進(jìn)行公布和公開(kāi)排名,只

  是在各年段教師會(huì)議上供校長(zhǎng)室、任課教師參考,以分析各班級(jí)、各年段均衡和學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)展之用。學(xué)生個(gè)人成績(jī)只供學(xué)生本人及家長(zhǎng)參考,由班主任以校訊通形式發(fā)給家長(zhǎng)。

  六.教材教輔

  11、學(xué)生使用的教學(xué)用書(shū)只是在范圍內(nèi)征訂。音樂(lè)、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購(gòu)買(mǎi)和征訂規(guī)范以外的教輔材料,也不向?qū)W生家長(zhǎng)推薦各類(lèi)輔導(dǎo)用書(shū)。個(gè)別家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生有特殊要求的,自行購(gòu)買(mǎi)了課外輔導(dǎo)用書(shū)。

  七.社會(huì)評(píng)價(jià)

  12、每學(xué)期開(kāi)展1次征求不同層面學(xué)生及家長(zhǎng)意見(jiàn)活動(dòng),征求意見(jiàn)后有匯總材料和改進(jìn)措施,學(xué)生代表和學(xué)生家長(zhǎng)代表對(duì)學(xué)校課業(yè)負(fù)擔(dān)評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度較高。

  通過(guò)這次自查,我們認(rèn)識(shí)到減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任之重大。盡管我們?cè)诠ぷ髦凶隽艘欢ǖ墓ぷ,取得了一些成?jī),但與上級(jí)的要求還存有差距。在今后工作中,我們會(huì)認(rèn)真貫徹有關(guān)文件精神并嚴(yán)格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會(huì)從加強(qiáng)教師管理、提升教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展入手來(lái)提高課堂教學(xué)效率、切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告13

  為了加強(qiáng)XX煙草專(zhuān)賣(mài)局(分公司)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)行業(yè)自律,提升行業(yè)效率,根據(jù)《XX省內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日XX局(公司)會(huì)議精神,我局(分公司)對(duì)20xx年1月至9月以來(lái)的卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查,現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下:

  一、20xx年1至9月卷煙經(jīng)營(yíng)情況

  至二〇一二年九月,全市共有零售戶(hù)XX戶(hù),入網(wǎng)供貨零售戶(hù)XX戶(hù)。今年一至九月,XX市銷(xiāo)售卷煙XX箱,完成年度計(jì)劃XX箱的XX%,同比增加X(jué)X箱,增加X(jué)X%;實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入XX萬(wàn)元,同比增加X(jué)X萬(wàn)元,增加X(jué)X%,單箱銷(xiāo)售收入XX元,綜合毛利率XX%。

  二、自查方法。

 。ㄒ唬⿵匿N(xiāo)售系統(tǒng)、專(zhuān)賣(mài)管理系統(tǒng)的查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì),并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶(hù)分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶(hù)和可疑訂單,及時(shí)開(kāi)展逐戶(hù)逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因。

 。ǘ┰(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員,要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明。

 。ㄈ┮髽I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供、報(bào)送相關(guān)文件和資料,并對(duì)其所提供、報(bào)送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

  (四)實(shí)地走訪經(jīng)營(yíng)戶(hù),并對(duì)送貨員的貨源流向進(jìn)行跟送監(jiān)督。重點(diǎn)核實(shí)是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對(duì)象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。

  三、自查重點(diǎn)

  本次監(jiān)督檢查工作,在XX局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下,各職能部門(mén)積極行動(dòng)認(rèn)真開(kāi)展檢查,主要是對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查:

  (1)是否嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購(gòu)進(jìn)煙草專(zhuān)賣(mài)制品;

 。2)是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點(diǎn)是確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷(xiāo)售情況等。對(duì)數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說(shuō)明原因,并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料;

  (3)是否嚴(yán)格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道銷(xiāo)售卷煙;

  (4)是否有拆單分?jǐn)、假入網(wǎng)銷(xiāo)售;

  (5)是否是入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售;

  (6)是否存在毗鄰銷(xiāo)售的情況。

  四、自查基本情況。

  (一)銷(xiāo)售方面。20xx年XX煙草分公司卷煙總銷(xiāo)售計(jì)劃為22180箱,截至9月份完成18128.042箱,完成計(jì)劃81.73%。資料表明所有銷(xiāo)售都是通電話(huà)訪銷(xiāo)或網(wǎng)上訂貨進(jìn)行的,XX煙草分公司無(wú)任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計(jì)劃外卷煙銷(xiāo)售違規(guī)情況發(fā)生.

 。ǘ耙粌r(jià)制”執(zhí)行方面。檢查組對(duì)一些市場(chǎng)緊俏品牌及滯銷(xiāo)品牌的批發(fā)價(jià)進(jìn)行了督查,看是否有提價(jià)或降價(jià)的情況發(fā)生,經(jīng)實(shí)地調(diào)查,發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司建立嚴(yán)格的價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)卷煙品牌管理,嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價(jià)制”的價(jià)格規(guī)定,沒(méi)有提價(jià)或降價(jià)情況出現(xiàn)。

 。ㄈ┴浽垂⿷(yīng)方面。核對(duì)客戶(hù)資料,經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)向無(wú)證戶(hù)供貨行為,全程監(jiān)督貨源流向,通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線(xiàn)等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。

 。ㄋ模┰L銷(xiāo)配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢(xún)、實(shí)地調(diào)查、客戶(hù)抽查等措施,對(duì)20xx年度部分品牌卷煙銷(xiāo)量靠前的49戶(hù)卷煙重點(diǎn)零售戶(hù)進(jìn)行調(diào)查,核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶(hù)姓名、客戶(hù)編碼、許可證號(hào)是否一致,并采取單周實(shí)地走訪隨機(jī)抽查的50戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)雙周電話(huà)詢(xún)?cè)L50戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷(xiāo)配送的真實(shí)性,發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶(hù)假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟腵情況,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售。

  (五)零售戶(hù)增訂貨方面。微機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示,今年XX煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查,1月、2月是春節(jié)期間,市場(chǎng)較為活躍,為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,經(jīng)零售戶(hù)申請(qǐng)?jiān)黾佑嗀洿螖?shù),已報(bào)經(jīng)XX煙草公司卷煙營(yíng)銷(xiāo)部審批同意。

 。┯唵萎惓G闆r。20xx年1月至9月,我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查,一是由于相同訂貨周期暢銷(xiāo)品牌在同類(lèi)零售戶(hù)中投放限量一致;二是客戶(hù)經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶(hù)訂貨及備貨過(guò)程中工作較粗放,指導(dǎo)思路過(guò)于簡(jiǎn)單,沒(méi)有針對(duì)零售戶(hù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況來(lái)加于區(qū)別指導(dǎo);三是相同銷(xiāo)售區(qū)域消費(fèi)者的需求相對(duì)一致,導(dǎo)致零售戶(hù)部分訂單相同。

 。ㄆ撸┐嗀浨闆r。部分零售戶(hù)存在使用相同電話(huà)訂貨的情況。經(jīng)查,共涉及零售戶(hù)141戶(hù),訂貨電話(huà)號(hào)碼56個(gè)。有46個(gè)號(hào)碼92戶(hù)屬于注銷(xiāo)新辦證零售戶(hù),仍然沿用以前的訂貨電話(huà);有2個(gè)號(hào)碼5戶(hù)分屬于一家人共用號(hào)碼;有5個(gè)號(hào)碼24戶(hù)屬于連鎖店,由總店或總公司負(fù)責(zé)訂貨,但所訂卷煙均配送到各分店,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)竄碼情況;有3個(gè)號(hào)碼20戶(hù)屬于代訂貨零售戶(hù),卷煙銷(xiāo)售科已向我局進(jìn)行報(bào)備。

 。ò耍┐髴(hù)監(jiān)管方面。XX局加大對(duì)卷煙零售大戶(hù)的走訪調(diào)查力度,了解掌握其卷煙銷(xiāo)售流向,深入查找卷煙零售異常問(wèn)題,杜絕其私自調(diào)劑、低價(jià)傾銷(xiāo)、批發(fā)銷(xiāo)售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,進(jìn)一步規(guī)范零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,確保卷煙100%落地銷(xiāo)售。通過(guò)每周登錄卷煙銷(xiāo)售系統(tǒng),對(duì)卷煙大戶(hù)所訂購(gòu)的各品牌卷煙及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶(hù)分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶(hù)和可疑訂單,及時(shí)開(kāi)展逐戶(hù)逐份調(diào)查核實(shí),查明異常的原因,制定針對(duì)性監(jiān)管措施,完善卷煙部門(mén)相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程,加強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等,營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶(hù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、等級(jí)與經(jīng)營(yíng)能力基本相符。

 。ň牛┚頍熞(guī)范經(jīng)營(yíng)方面。針對(duì)今年銷(xiāo)售顯著增長(zhǎng)的訂單品牌如云煙(紫)、紅塔山(1956)、紅梅(黃)、云煙(軟珍品)等品牌卷煙和零售戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪問(wèn)詢(xún)。根據(jù)走訪問(wèn)詢(xún)情況,調(diào)查核實(shí)了所走訪問(wèn)詢(xún)的卷煙零售戶(hù)都能如實(shí)收到所訂購(gòu)的卷煙,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況。卷煙訂購(gòu)量增加的主要原因是卷煙零售戶(hù)因?yàn)榇汗?jié)后要補(bǔ)充庫(kù)存、蓋房、辦喜事等,屬正常訂貨,零售戶(hù)所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售。

 。ㄊ┗閼c促銷(xiāo)方面。截至9月底,XX煙草分公司共成功舉辦498場(chǎng)婚慶促銷(xiāo)活動(dòng),經(jīng)檢查,所有婚慶促銷(xiāo)卷煙都在XX市轄區(qū)卷煙零售戶(hù)處購(gòu)入,沒(méi)有指定的促銷(xiāo)戶(hù)。所有婚慶促銷(xiāo)活動(dòng)都能遵循合法、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)XX市煙草公司和工作人員通過(guò)促銷(xiāo)向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢(qián)物,或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司以促銷(xiāo)的名義進(jìn)行搭配銷(xiāo)售、降價(jià)銷(xiāo)售。嚴(yán)禁以促銷(xiāo)名義不對(duì)卷煙品牌負(fù)責(zé)進(jìn)行甩賣(mài)、破壞市場(chǎng)基礎(chǔ)的行為。

  五、存在問(wèn)題

  (一)卷煙營(yíng)銷(xiāo)方面

  1、在實(shí)地調(diào)查過(guò)程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶(hù)訴求焦點(diǎn)。緊俏卷煙需求得不到滿(mǎn)足,貨源滿(mǎn)意度不高,供貨宣傳解釋工作仍然無(wú)法令少數(shù)零售戶(hù)滿(mǎn)意。

  2、少數(shù)零售戶(hù)柜臺(tái)的陳列、卷煙品種的擺放,價(jià)格標(biāo)簽的維護(hù),仍然無(wú)法到位。

  3、存在少部分零售戶(hù)訂單數(shù)量一致的情況。

  4、卷煙預(yù)測(cè)工作準(zhǔn)確率偏低,服務(wù)客戶(hù)的能力有待加強(qiáng)。

  5、卷煙品牌培育工作能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

 。ǘ┚頍熍渌头矫

  1、通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶(hù)“清點(diǎn)確認(rèn)簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下:

 。1)中石油和中石化銷(xiāo)售點(diǎn)屬于聯(lián)鎖店,有的銷(xiāo)售點(diǎn)在高速公路旁,配送車(chē)輛無(wú)法上路,故由總店統(tǒng)一簽收。

 。2)部分客戶(hù)因事臨時(shí)外出委托臨近煙店或親朋簽收。

  (3)同一配送區(qū)域內(nèi)開(kāi)有分店的,由一個(gè)店簽收。

 。4)有的店主不識(shí)字,請(qǐng)鄰居簽收。

  2、XX市“定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)”城區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)未設(shè),僅在13個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))每鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)一個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn),無(wú)設(shè)置不合理現(xiàn)象,F(xiàn)有定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)82戶(hù),占全部客戶(hù)3.8%,未超過(guò)4%的要求。每個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)少的2戶(hù),多的9戶(hù)。每個(gè)點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)均有相關(guān)資料,如協(xié)議、記錄表等。通過(guò)檢查也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。

 。1)年初確定的部分定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)有的已經(jīng)注銷(xiāo)。

 。2)個(gè)別定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)記錄不完整。

 。3)有的客戶(hù)取貨簽字不規(guī)范,有代送點(diǎn)代簽字的情況。

  六、下步擬采取的監(jiān)管措施

  根據(jù)《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《XX市內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求,結(jié)合我單位實(shí)際,下步擬做好以下幾方面工作:

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)教育,提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。把規(guī)范經(jīng)營(yíng)納入職工培訓(xùn)教育體系,定期組織學(xué)習(xí)專(zhuān)賣(mài)“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)有關(guān)政策、精神,使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的紀(jì)律規(guī)定清楚主線(xiàn),把握關(guān)鍵,牢記重點(diǎn),從而對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)該干什么,不該干什么,提高全體員工對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作的重要性的必要性的認(rèn)識(shí),從思想上自覺(jué)做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營(yíng)。

 。ǘ┻M(jìn)一步拓寬監(jiān)管思路,從市場(chǎng)調(diào)查、備案?jìng)洳橘Y料和微機(jī)查詢(xún)等方面有機(jī)結(jié)合起來(lái),切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理的職責(zé),認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個(gè)重要課題,制定出一套系統(tǒng)的切實(shí)可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。

  (三)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的聯(lián)系,建立內(nèi)管部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)間的協(xié)調(diào)關(guān)系,形成合力,做到分工不分心,共同抓好規(guī)范經(jīng)營(yíng),提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。

 。ㄋ模┮(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)工作,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,安排專(zhuān)職人員實(shí)時(shí)登陸內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督信息系統(tǒng),認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購(gòu)銷(xiāo)存情況對(duì)出現(xiàn)的預(yù)警信息及時(shí)進(jìn)行上報(bào)處理,對(duì)出現(xiàn)的預(yù)警情況及時(shí)安排人員調(diào)查,把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī),卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷(xiāo)售”作為規(guī)范經(jīng)營(yíng)的兩條底線(xiàn),從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營(yíng)。

 。ㄎ澹┘哟髮(duì)專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度,督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專(zhuān)賣(mài)人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法,防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。

  (六)做好對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)部門(mén)規(guī)范經(jīng)營(yíng)方面的監(jiān)督檢查,確保不發(fā)生一起被上級(jí)局查處的違規(guī)案件.

  我們將在以后的工作中,不斷的建立和完善各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度,從而進(jìn)一步提高內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督力度,堅(jiān)持做到不缺失一道監(jiān)管工序,不放過(guò)一個(gè)監(jiān)管細(xì)節(jié),切實(shí)抓好卷煙經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問(wèn)題的監(jiān)管,以此推動(dòng)卷煙規(guī)范經(jīng)營(yíng)不斷深入。

規(guī)范經(jīng)營(yíng)自查報(bào)告14

  xx市區(qū)XXX藥店,位于XXX區(qū)XXX號(hào)鋪面,企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX,經(jīng)營(yíng)面積200平方米,共有員工10人,經(jīng)營(yíng)品種4000余個(gè),經(jīng)營(yíng)方式零售,經(jīng)營(yíng)范圍為中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品;從開(kāi)業(yè)至今無(wú)違規(guī)經(jīng)營(yíng),也未受到顧客投訴,顧客反映較好,為在今后的工作中繼續(xù)加強(qiáng)和提高藥品質(zhì)量管理,保證人民用藥安全、合理、有效,提高我店形象,確保顧客買(mǎi)到質(zhì)量可靠的藥品,我店嚴(yán)格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則進(jìn)行藥品質(zhì)量管理,根據(jù)《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢自查,自查結(jié)果為“通過(guò)GSP認(rèn)證”現(xiàn)將我店實(shí)施GSP情況的自查情況報(bào)告如下:

  一、管理職責(zé)

  我店嚴(yán)格按《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》所批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),所有證照懸掛于藥店顯著位置,方便群眾監(jiān)督。

  我店根據(jù)藥品經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和特殊性,設(shè)立了具有藥劑師職稱(chēng)的專(zhuān)職質(zhì)量管理員,賦予“一票否決權(quán)”,負(fù)責(zé)藥店的日常管理工作及整個(gè)藥店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量管理和監(jiān)督,并定期對(duì)驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)及崗位人員培訓(xùn)。設(shè)立了兼職驗(yàn)收員,負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)藥店所有藥品的質(zhì)量驗(yàn)收;設(shè)立了兼職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)整個(gè)藥店藥品的養(yǎng)護(hù)工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)又適合我店運(yùn)作的《質(zhì)量管理制度》,使所崗位所有操作都實(shí)行制度化,避免“以情管人”的隨意性,保證了質(zhì)量管理的連續(xù)性和可操作性。

  我店對(duì)《質(zhì)量管理制度》中的各項(xiàng)規(guī)章制度定期檢查和考核,一般為每季度一次,并根據(jù)檢查考核對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰,并建立記錄。每年進(jìn)行一次質(zhì)量?jī)?nèi)部評(píng)審,一般為每年的11月到12月,并建立記錄。

  關(guān)鍵項(xiàng)3項(xiàng),一般項(xiàng)13項(xiàng)。自查考評(píng)結(jié)果關(guān)鍵項(xiàng)完全達(dá)到,一般項(xiàng)(6006)以外,均達(dá)到要求。其中條款(6006)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或?qū)B氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)

  藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的質(zhì)量檔案,我店善未達(dá)到。我們將在今后的工作中落實(shí)具體人員逐步完善。

  二、人員與培訓(xùn)

  我店質(zhì)量管理員為藥劑師,符合GSP管理要求。驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員、營(yíng)業(yè)員均為高中(中專(zhuān))以上學(xué)歷,達(dá)到GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。所有人員都經(jīng)西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心體檢合格,無(wú)傳染病、精神病等可能會(huì)污染藥品的疾病,并持有健康證。同時(shí)建立了員工檔案、健康檔案。

  我店所有人員經(jīng)藥品監(jiān)督管理培訓(xùn)考核,成績(jī)合格后方可上崗。在崗后,根據(jù)我店制度定期由質(zhì)量管理員進(jìn)行在職培訓(xùn)考核。并建立了培訓(xùn)檔案。

  關(guān)鍵項(xiàng)4項(xiàng),一般項(xiàng)8項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)完全達(dá)到,一般項(xiàng)完全達(dá)到。

  三、設(shè)施與設(shè)備

  我店經(jīng)營(yíng)面積為200平方米,有符合藥品陳列要求要求的柜臺(tái)51個(gè),共61米,并根據(jù)“四分開(kāi)”原則將其劃分為非藥品區(qū)和藥品區(qū),藥品區(qū)又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內(nèi)服藥、易串味藥單獨(dú)陳列。營(yíng)業(yè)有貨架、柜臺(tái)齊

  備,銷(xiāo)售柜組標(biāo)示醒目,店面環(huán)境清潔衛(wèi)生,地面平整,所有藥品經(jīng)營(yíng)之路管理工作配以電子計(jì)算機(jī)管理,并配有經(jīng)昆明市技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)合格的溫濕度計(jì)一臺(tái),防塵工具、防潮用品、防蟲(chóng)用品、防鼠用品齊備,工作正常,達(dá)到GSP標(biāo)準(zhǔn)要求。

  關(guān)鍵項(xiàng)3項(xiàng),一般項(xiàng)10項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到2項(xiàng)(另6801項(xiàng)為合理缺項(xiàng)),一般項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)(另6705、6807、6808項(xiàng)為合理缺項(xiàng))。

  四、進(jìn)貨與驗(yàn)收

  我店采購(gòu)員嚴(yán)格按“按需采購(gòu)、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則從通GSP認(rèn)證的.實(shí)力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購(gòu)入藥品,票據(jù)合法,做到票、帳、貨相符,驗(yàn)收按質(zhì)量管理制度程序,驗(yàn)品名、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號(hào)、效期、生產(chǎn)日期、說(shuō)明書(shū)、包裝、外觀質(zhì)量等,并做好記錄,達(dá)到GSP要求,首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審核按GSP要求進(jìn)行。

  關(guān)鍵項(xiàng)9項(xiàng),一般項(xiàng)14項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)(另7007、7002項(xiàng)為合理缺項(xiàng)),一般項(xiàng)達(dá)到13項(xiàng)(另7504項(xiàng)為合理缺項(xiàng))。

  五、陳列與養(yǎng)護(hù)

  藥品按“五分開(kāi)”原則和按功效分類(lèi)陳列,藥品擺放做到標(biāo)示不到置、上下不混跺、左右不叉花,老批號(hào)放在新批號(hào)前,嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出貨。每天早上和下午按時(shí)記錄溫濕度,發(fā)現(xiàn)超范圍時(shí)及時(shí)采取處理措施,保證陳列藥品的環(huán)境符合要求,定期檢查陳列藥品的質(zhì)量并做好記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理員按GSP要求進(jìn)行處理并做好記錄。

  關(guān)鍵項(xiàng)8項(xiàng),一般項(xiàng)16項(xiàng)。關(guān)鍵項(xiàng)達(dá)到7項(xiàng)(另7707項(xiàng)為合理缺項(xiàng)),一般項(xiàng)達(dá)到12項(xiàng)(另7706、7709、7804、7901四項(xiàng)為合理缺項(xiàng))。

  六、銷(xiāo)售與服務(wù)

  營(yíng)業(yè)員根據(jù)藥品說(shuō)明書(shū)向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項(xiàng),處方藥的銷(xiāo)售需經(jīng)具有藥劑師技術(shù)職稱(chēng)的人員審核方可銷(xiāo)售,并做好處方藥銷(xiāo)售記錄,留檔兩年備查。在藥店顯著位置設(shè)置了服務(wù)公約、監(jiān)督電話(huà)、顧客意見(jiàn)征詢(xún)簿,對(duì)顧客給予我們的寶貴意見(jiàn),我們認(rèn)真處理和及時(shí)反饋。

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