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專項審計自查報告

時間:2023-03-05 16:51:21 自查報告 我要投稿

專項審計自查報告

  隨著社會一步步向前發(fā)展,需要使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的專項審計自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

專項審計自查報告

專項審計自查報告1

尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo):

  接上級會議精神,為了進一步規(guī)范財務(wù)審計和專項檢查工作,我園就此項任務(wù)進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,規(guī)范工作。

  幼兒園的`財務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象,事關(guān)教育的民主和法制建設(shè),事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展,也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此,我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓,定期在班子里進行教育和學(xué)習(xí),力求達到思想上高度統(tǒng)一,行為上嚴格遵守。園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。通過落實此項工作,推進幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。

  二、完善管理制度,加大制度的落實力度

  幼兒園在制定的學(xué)校財務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上,根據(jù)發(fā)展情況,逐年修訂,現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時,在制度保障的.基礎(chǔ)上,我園加大制度的宣傳、學(xué)習(xí)、落實、檢查的力度,使制度落到實處。嚴格執(zhí)行財務(wù)室管理制度。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。

  經(jīng)過自查,我園沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補貼,財務(wù)核算方面較規(guī)范

  通過以上檢查結(jié)果,使我園對此項檢查工作有了更深入的認識,我園也一如既往,在今后的工作中努力,不能松懈,繼續(xù)規(guī)范財務(wù)工作,是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。

專項審計自查報告2

  根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》(x政辦〔20xx〕xxx號)通知要求,我局按照考核內(nèi)容和評分標準對20xx年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查,現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下:

  一、工作開展情況

  1.加強領(lǐng)導(dǎo),靠實責(zé)任。自該活動開展以來,局黨組高度重視,及時召開專題會議,對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署,成立了最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關(guān)工作制度,通過嚴格實施工作制度,層層分解任務(wù),逐級靠實責(zé)任,切實做到了認識到位、行動到位、措施到位,為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

  2.強化宣傳,營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用,堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎(chǔ),采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式,深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動,進一步增強了干部職工和人民群眾的`環(huán)保意識和節(jié)約用水意識,形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。

  二、自評情況

  經(jīng)自查,我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,自評得分為xx分;制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實,自評得分為xx分;積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作,自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。

  三、成效與經(jīng)驗

  在工作中,我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點,切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識,使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

  四、下一步工作措施

  在今后工作中,我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求,進一步完善工作制度,靠實責(zé)任,強化措施,狠抓落實,確保上級政策完完全全落到實處。

專項審計自查報告3

  根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織

  為進一步加強保密工作管理,組織開展好專項保密檢查工作,我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示,要求明確任務(wù),落實責(zé)任,切實加強保密工作檢查,并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由副局長朱民任組長,辦公室主任賴偉春任副組長,徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責(zé)的保密工作責(zé)任體系。

  二、制定要點,有序部署

  年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求,結(jié)合我局工作實際,制定了XX年度保密工作要點,提出了XX年保密工作的目標要求、工作內(nèi)容和工作重點,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標管理考核內(nèi)容,嚴格獎懲措施,推動保密管理工作健康有序開展。

  三、認真實施,嚴格檢查

  加強計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理,嚴格實行物理隔離,定期檢查,從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法,減少涉密計算機泄密的機會,設(shè)立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連,供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進行安全檢查;實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度,嚴格涉密載體的使用管理,進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作,確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。

  四、強化管理,防范風(fēng)險

  加強保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作,加強《保密法》的宣傳,每年組織一次保密專題學(xué)習(xí),將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排,同時結(jié)合全局會議,反復(fù)重申保密工作的重要性,提出保密目標管理要求。

  加強保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查臺賬,定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度,開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查,確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制,及時指正疏漏環(huán)節(jié),確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

  加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的.各個環(huán)節(jié),定期不定期開展檢查,切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查,嚴防因丟失造成涉密信息的泄露,確保保密工作不存漏洞。

  總之,我局在開展保密工作中,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。但我們清醒地認識到,保密工作是維護國家安全和利益的重要手段,是維護國家統(tǒng)一、民族團結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障,我們在今后的工作中,要不斷完善地制度,加強保密工作管理,把保密工作各項要求切實落到實處,確保無泄密事件發(fā)生。

專項審計自查報告4

  根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,我部按要求認真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的.要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報銷獲取費用。

  2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

專項審計自查報告5

  一、公司概況

  要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。

  二、資本金來源及到位情況

  要求披露公司設(shè)立及歷次增資時資本金來源及到位情況。

  三、20xx年3月8日《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》頒布后,擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風(fēng)險拔備情況

  1、業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性

  要求:業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為;《實施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務(wù),《實施細則》施行后是否已將其剝離。

  2、客戶保證金收取和管理

  要求:客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映,即20xx年3月8日之前和之后,尤其是要披露20xx年3月8日之后,客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。

  3、風(fēng)險拔備

  要求:重點披露20xx年3月8日之后,未到期責(zé)任準備金、擔(dān)保賠償準備金提取情況。

  四、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)審慎性指標達標情況項目

  審慎性指標

  企業(yè)實際 指標值

  計算過程

  是否符合規(guī)定

  融資擔(dān)保責(zé)任余額

  不超過凈資產(chǎn)的xx倍

  自有資金其他投資

  不超過凈資產(chǎn)的'20%

  對單個被擔(dān)保人的融資擔(dān)保責(zé)任余額

  不超過凈資產(chǎn)的xx%

  對單個被擔(dān)保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔(dān)保責(zé)任余額

  不超過凈資產(chǎn)的15%

  對單個被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額

  不超過凈資產(chǎn)的30%

  要求按照審慎性指標的規(guī)定逐一披露,如存在差距應(yīng)說明原因。

  五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況

  要求:披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責(zé)情況,及現(xiàn)有制度(尤其是風(fēng)險控制制度)情況

  六、業(yè)務(wù)情況

  1、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)

  要求按對公(包含個人經(jīng)營性貸款擔(dān)保)、對個人(主要為個人房貸、車貸、消費性貸款)兩方面披露擔(dān)保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況;如擔(dān)保貸款實行分類管理,則應(yīng)標明每類(參照金融企業(yè)貸款分類標準)擔(dān)保貸款的比例及相應(yīng)情況。

  2、其他業(yè)務(wù)

  要求披露其他業(yè)務(wù)(包括兼營非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等)的種類、規(guī)模、收入等情況。

  七、其他需披露的事(包括但不限于下列事項)

  1、應(yīng)收款項情況

 、僖笤敿毰墩脊5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況(請列表顯示);

 、谝笈杜c應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息,包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。

 、垡笤敿毰镀渌麛(shù)額較大應(yīng)收款項情況;

  2、對外投資情況

 。1)債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額

 。2)股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等

  3、融資情況

  要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額

  4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況

  要求披露賬面不動產(chǎn)(含房屋及土地)的權(quán)屬是否明確。

  5、或有事項

  披露包括但不限于需由公司未來承擔(dān)償款義務(wù)的事項。

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