合同檢查自查報告4篇

　　隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告不再是罕見的東西，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編整理的合同檢查自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

合同檢查自查報告1

　　為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務(wù)部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：

　　一、檢查情況：

　　根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：

　　1、合同管理制度及流程規(guī)范情況

　　xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《法務(wù)專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務(wù)人員參與評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

　　2、合同簽訂履行情況

　　20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：

　　3、合同履行風(fēng)險防范情況

　　xx集團對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預(yù)警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準(zhǔn)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問積極應(yīng)對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

　　4、合同管理情況

　　xx集團法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

　　二、存在問題

　　xx集團在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面

　　還存在以下四點問題：

　　1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)委托書；

　　2、法律顧問的法律書面意見比較少；

　　3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；

　　4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)資料；

　　5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；

　　三、完善建議

　　針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風(fēng)險防范，集團法務(wù)部結(jié)合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：

　　1、在檔案管理方面，建議xx集團對上報集團的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；

　　2、在合同臺賬方面，建議xx集團的法務(wù)專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進行及時更新；

　　3、合同簽訂方面，建議xx集團對授權(quán)代理人簽字的合同進行書面的`授權(quán)，并將授權(quán)委托書作為合同的附件留存檔案；

　　4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議xx集團的法務(wù)專員留存律師修改合同的電子版或相關(guān)郵件等；

　　5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議xx集團法務(wù)專員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)材料留存合同檔案；

　　6、合同簽訂前，建議xx集團對首次合作的合同相對方的資質(zhì)，履約能力進行深度的審查，其相關(guān)資質(zhì)證明作為合同附件留存檔案；

　　7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責(zé)，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。

　　以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務(wù)部根據(jù)實際情況提出相應(yīng)的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務(wù)部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風(fēng)險。集團法務(wù)部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。

合同檢查自查報告2

　　按照省三方《省開展企業(yè)勞動合同三年行動方案》的通知精神要求，鼓樓區(qū)堅持科學(xué)發(fā)展觀，按照以人為本、構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，圍繞建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的目標(biāo)，以建立穩(wěn)定良好的勞動關(guān)系法制環(huán)境為重點，把推進勞動合同三年行動工作擺在突出的位置。強化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，積極與鼓樓區(qū)勞動和社會保障局等部門相互協(xié)調(diào)、真抓實干，在勞動法律法規(guī)宣傳等各項工作方面上采取有效措施，在發(fā)揮平等協(xié)商簽訂集體合同、職代會和廠務(wù)公開等制度上狠下功夫，較好地完成了上級下達的各項任務(wù)，現(xiàn)將鼓樓區(qū)總工會關(guān)于落實”勞動合同三年行動行動方案”的情況匯報如下：

　　一、制定方案，推動勞動合同制度的全面實施

　　區(qū)總工會高度重視推行勞動合同制度的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，認真落實工會在推進工作中的職責(zé)。根據(jù)我區(qū)“三年行動方案”實施細則，逐年制定出目標(biāo)、措施和工作安排。三年來每年都較好地完成工作目標(biāo)，為我區(qū)勞動合同簽訂任務(wù)的完成做出了努力。

　　一是做到年年工作有部署。我區(qū)充分發(fā)揮三方會議的作用，每年均召開專題會議進行研究，制定年度計劃，并開展計劃落實情況的檢查監(jiān)督。區(qū)總工會根據(jù)三方會議的決定，及時召開各級工會進行工作部置，并將工作的完成情況作為評先評優(yōu)的主要考核內(nèi)容，從而有力地調(diào)動了各級工會的工作積極性，保證了三年行動方案的逐年落實。

　　二是做到了年年工作有突破。我們在開展“行動方案的第一年，完成了集體企業(yè)的勞動合同簽訂工作，第二年完成了規(guī)模以上企業(yè)和外資企業(yè)的推廣工作，第三年則全力做好勞動合同簽訂的普及工作。各級工會認真地承擔(dān)起指導(dǎo)職工簽訂勞動合同的工作，堅持個人勞動合同標(biāo)準(zhǔn)不低于集體合同標(biāo)準(zhǔn)的原則，從而有效地發(fā)揮了勞動合同在維護職工合同權(quán)益的保持勞動關(guān)系穩(wěn)定上的作用。

　　三是做到年年工作有創(chuàng)新。我們將勞動合同工作與工會其他工作有機地結(jié)合起來，在推行勞動合同中不搞“一張皮”，而是借助工會的各種活動平臺進行推動。如我區(qū)在開展“和諧工業(yè)園區(qū)”、“和諧勞動關(guān)系”、“建設(shè)職工之家”、“雙愛雙評”等活動中均要求將勞動合同的簽訂情況作為重要的考核內(nèi)容。在評選“先進、模范職工之家”中，將勞動合同的簽訂情況作為一票否決的內(nèi)容。企業(yè)勞動合同的簽訂率未達到90%以上，則取消其參評資格。激勵機制的建立，使企業(yè)提高了簽訂勞動合同重要性的認識，也為在我區(qū)企業(yè)中普遍推廣勞動合同簽訂工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境和氛圍。

　　二、廣泛宣傳、提高企業(yè)和職工對勞動合同簽訂工作的認識

　　一是廣泛進行宣傳。勞動合同法頒布后，區(qū)總工會利用鼓樓政務(wù)網(wǎng)、社區(qū)信息板報、座談、以及發(fā)放宣傳單等多種形式，廣泛宣傳勞動合同三年行動。定期或不定期地組織人員深入各類企業(yè)、科技園區(qū)中發(fā)放大量勞動法律、法規(guī)宣傳品，維權(quán)小冊子等共計1萬多份以上。讓盡可能多的勞動者了解這部法律、明確自己的權(quán)益。XX年9月，舉辦了“鼓樓區(qū)《勞動合同法》知識競賽”活動，這次活動是在層層開展競賽的基礎(chǔ)上舉行的，有力地促進了《勞動合同法》的法制宣傳工作。

　　二是扎實開展培訓(xùn)。為提高基層工會、企業(yè)工會干部的法律意識，區(qū)總工會分期分批組織舉辦《勞動合同法》培訓(xùn)班，聘請市總工會領(lǐng)導(dǎo)為各級工會主席進行培訓(xùn)。通過對法律的解讀，為正確理解立法宗旨奠定了良好基礎(chǔ)。三年以來我區(qū)共召開基層干部培訓(xùn)班10場次，600余名基層工會干部、企業(yè)經(jīng)營者、職工代表、勞動爭議調(diào)解員得到培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)，用人單位和勞動者的法律意識明顯增強，用工行為得到進一步規(guī)范，工會干部的工作能力和水平也得到了進一步的提升。

　　三、加強機制建設(shè)，努力構(gòu)建我區(qū)和諧勞動關(guān)系

　　區(qū)總工會在認真學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，認識到《勞動合同法》是強化工會在協(xié)調(diào)勞動關(guān)系方面作用的一項有力措施，也為工會組織維護勞動者合法權(quán)益提供了一個新的法律途徑。我們在開展勞動合同工作中著重抓好“三個機制”建設(shè)：

　　一是狠抓源頭維護機制。區(qū)總工會積極推行平等協(xié)商集體合同制度，用集體合同規(guī)范勞動合同。我們發(fā)揮工會聯(lián)系職工的有利優(yōu)勢，深入規(guī)模以上企業(yè)加強對勞動合同的訂立、履行、變更、解除、終止等進行監(jiān)督。根據(jù)企業(yè)的實際情況與特點，工會代表職工與用人單位進行協(xié)商，共同確定企業(yè)勞動合同文本內(nèi)容。積極與區(qū)政府等相關(guān)部門相互配合，依法對用人單位簽訂和履行勞動合同的情況進行監(jiān)督，對不依法簽訂和履行勞動合同或不按要求報送實行勞動合同制度情況的企業(yè)，責(zé)令限期整改；對拒不改正的企業(yè)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予處罰；對違反《勞動法》有關(guān)規(guī)定、對勞動者造成損害的'，責(zé)令企業(yè)依法予以賠償。經(jīng)過近年來相關(guān)部門不懈努力，我區(qū)規(guī)模以上企業(yè)合同簽訂率達99%，中小企業(yè)合同簽訂覆蓋率達90%，基本實現(xiàn)了全面推進勞動合同三年行動計劃的目標(biāo)任務(wù)。

　　二是狠抓協(xié)調(diào)勞動關(guān)系機制。我區(qū)在深入開展“創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動中，抓住勞動合同、集體合同與職代會三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進一步加大貫徹落實《勞動合同法》與推行集體合同等工作的結(jié)合力度。我們將簽訂集體合同工作作為簽訂個人勞動合同的基礎(chǔ)，實踐證明凡是集體合同工作做的好的企業(yè)，其個人勞動合同的簽訂工作開展起來就顯得十分順利。我們將建立企業(yè)民主氛圍作為簽定勞動合同的先期條件，實踐證明企業(yè)只有強烈的民主意識，勞動合同的簽訂工作才能真正落到實處，如果企業(yè)主沒有民主意識，那么勞動合同就很可能流于形式；如果職工沒有民主意識，那么就沒有簽訂勞動合同的愿望。為此，我區(qū)進一步加強職工民主管理制度建設(shè)，大力推行廠務(wù)公開民主管理制度和職代會制度，要求企業(yè)每年均應(yīng)召開一次以上職代會，區(qū)總工會則每年召開一次“廠務(wù)公開經(jīng)驗交流會”，通過表彰先進，樹立典型，推動了民主管理工作的深入開展。民主管理工作的普遍開展，提高了企業(yè)主的民主意識，和職工參與企業(yè)民主管理的積極性，從而為勞動合同簽訂工作的全面開展創(chuàng)造了有利條件。

　　三是狠抓勞動爭議調(diào)解機制。勞動合同的簽訂只是為職工權(quán)益的保護建立了一道防護網(wǎng)，而要將職工權(quán)益落到實處則要采取措施確保勞動合同的切實履行。為此，我區(qū)進一步完善了區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)的三級幫扶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，職工在勞動合同上發(fā)生糾紛，可就近得到幫扶站的幫助與法律支持。據(jù)初步統(tǒng)計全區(qū)勞動爭議調(diào)解委員會三年來共調(diào)解勞動爭議350余件，全區(qū)沒有發(fā)生職工越級上訪上告的事件，為建設(shè)和諧鼓樓做出了積極的貢獻。

　　四、做好三項工作，全方位推進勞動合同簽訂工作

　　一是加大工會組建力度，積極組織勞動者加入工會。勞動者在勞資博弈中處于弱勢，要維護自身權(quán)益，單一的訴求和行動效果有限。因此組織起來，依靠集體的智慧和力量顯得尤為重要。區(qū)總工會以全新的認識、思維和舉措，抓重點、攻難點，抓組建、促規(guī)范，有力地促進了工會組建工作，全區(qū)的工會組建工作取得了突破性進展，全區(qū)工會組建率達到95%以上，職工入會率達到90%以上。我們著重抓好“組織動員、推進實施、總結(jié)考核”三個環(huán)節(jié)，并制定了跟蹤指導(dǎo)制度、信息通報機制、領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系制度、集中調(diào)研走訪制度，確保了組建工作的穩(wěn)步推進。同時，進一步加強工會女職工組織建設(shè)，堅持在企業(yè)工會組建的同時，積極建立工會女職工組織。

　　二是加大就業(yè)指導(dǎo)力度。區(qū)總工會依據(jù)《勞動合同法》，積極參與建立長期穩(wěn)定的勞動關(guān)系，對就業(yè)困難人員尤其是受國際金融危機影響關(guān)閉、破產(chǎn)企業(yè)的下崗失業(yè)人員、進行排查摸底，給予重點幫扶。每年為我區(qū)下崗失業(yè)人員和困難職工提供就業(yè)培訓(xùn)200人次，就業(yè)崗位3600個。XX年在金牛山公園門前廣場舉辦“春風(fēng)送崗促和諧”就業(yè)服務(wù)現(xiàn)場招聘會，共有45家企業(yè)為招聘會提供了2600多個就業(yè)崗位。在福嶼社區(qū)內(nèi)，與區(qū)勞動局等單位聯(lián)合舉辦“春風(fēng)送崗”公益現(xiàn)場招聘會。有60家企業(yè)為招聘會提供800多個就業(yè)崗位。同時積極發(fā)揮社區(qū)工會幫扶作用。我區(qū)社區(qū)工會幫扶機構(gòu)健全，社區(qū)普遍創(chuàng)辦了職業(yè)服務(wù)中心和建立了困難職工幫扶站。上半年，社區(qū)共提供就業(yè)介紹312人次，安置再就業(yè)122人次。

　　三是加強職工技能培訓(xùn)。我區(qū)把貫徹《勞動合同法》與職工素質(zhì)提升工程結(jié)合起來。在貫徹落實《勞動合同法》過程中，我們注重在宣傳加強企業(yè)經(jīng)營者守法的同時，通過組織勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)協(xié)作等經(jīng)濟創(chuàng)新活動，不斷提升職工技術(shù)技能水平。深入開展“創(chuàng)造學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工”等活動，有效地提升全區(qū)職工隊伍的科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)造就一批技術(shù)過硬且學(xué)法、知法、守法的新型知識型職工隊伍。為隆重紀(jì)念國際五一勞動節(jié)成立120周年，區(qū)總工會在今年五一勞動節(jié)之前舉辦一場“激情五月風(fēng)展靚秀風(fēng)采”為主題的職工技能表演賽，通過基層工會推選，共有130多名職工參加了比賽。通過開展職工崗位練兵活動引導(dǎo)廣大職工增強市場競爭力和抗風(fēng)險能力，積極參加技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造活動，在職工中樹立起“爭創(chuàng)新能手，爭做技術(shù)標(biāo)兵”和“風(fēng)雨同舟，共度難關(guān)”意識。我們在工作中深刻地體會到：工會作為黨聯(lián)系廣大職工的紐帶和橋梁，只有在思想上、政治上、組織上自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo)，才能更好地發(fā)揮職能和作用。正是由于我們在開展勞動合同簽訂工作中得到區(qū)委、區(qū)政府的大力支持與幫助，才能取得全區(qū)勞動合同簽訂工作的全面突破。

　　五、貫徹實施《勞動合同法》的主要問題

　　一是用人單位對簽訂勞動合同不夠重視。簽訂勞動合同，意味著勞動關(guān)系雙方地位的相對穩(wěn)定，限制了用人單位隨意解聘勞動者的單方面行為；意味著用人單位需為勞動者提供養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障，增加用工成本。正是基于單純追求利益化的動機，有的用人單位置法律規(guī)定于不顧，規(guī)避理應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，不與勞動者簽訂勞動合同。

　　二是文化素質(zhì)較低的勞動者缺乏自我保護意識。如今是用人單位天下，勞動者處于弱勢狀態(tài)，因此勞動者對有關(guān)的權(quán)利不敢大膽提出，遇到合法權(quán)益遭到侵害時，不知道如何維權(quán)？通過哪些渠道維權(quán)？采取何種方式維權(quán)？因此往往采取逆來順受的態(tài)度。這種逆來順受的態(tài)度隱藏著極大的不穩(wěn)定因素，一旦暴發(fā)，很容易引發(fā)突發(fā)性事件，必須引起我們的高度重視。

　　三是勞動合同的履約性較差。有些企業(yè)雖然與勞動者簽訂了勞動合同，但雙方當(dāng)事人都抱無所謂的態(tài)度，總覺得勞動合同的約束力不大。如：企業(yè)為了留住員工，采取拖延發(fā)工資的方式，而部分員工隨意跳槽也給企業(yè)發(fā)展造成不良影響。因此提高勞動合同的權(quán)威性，樹立企業(yè)、職工依合同辦事的自覺性，應(yīng)成為當(dāng)前勞動合同工作的當(dāng)務(wù)之急，只有雙方都樹立了依法辦事的思想，簽訂的勞動合同才能真正發(fā)揮起穩(wěn)定勞動關(guān)系，促進企業(yè)發(fā)展的作用。

合同檢查自查報告3

　　合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標(biāo)簽。根據(jù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進行了自查自檢工作。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　公司在執(zhí)行各級合同管理辦法的同時，結(jié)合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx 號），規(guī)范了建設(shè)工程及設(shè)備質(zhì)量保證金管理。

　　企業(yè)管理部設(shè)兼職合同管理人員兩名，同時負責(zé)日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、相互提醒，同時避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層情況。

　　二、規(guī)范合同管理

　�。ㄒ唬┖贤�的簽訂：

　　在合同簽訂的全過程中，嚴格前期調(diào)研、嚴把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)等，杜絕不完善和不合法合同的出現(xiàn)，做到合同管理“零失誤”。

　　1．前期調(diào)研：按照上級合同管理辦法規(guī)定需進行調(diào)研的項目，由合同承辦部門組織相關(guān)部門進行調(diào)研后，出具符合規(guī)范的調(diào)研報告并簽字蓋章。調(diào)研報告作為相關(guān)資料與合同一起存檔。

　　2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關(guān)部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據(jù)并與合同一起存檔。

　　3．合同審批：公司在進行合同審批時，嚴格按照能化公司合同審批程序進行，逐層審批，嚴格按照能化公司各部門及領(lǐng)導(dǎo)的修改意見執(zhí)行。

　　4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜所有相關(guān)資料到能化公司風(fēng)險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風(fēng)險管理部會對合同進行審查，無誤后將進行合同蓋章備案工作。

　　（二）合同的履行

　　根據(jù)合同相對方對合同約定的履行情況，合同承辦部門按照合同相關(guān)條款予以確認，根據(jù)付款約定進行結(jié)算。

　　對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進行劃線，施工單位上報月度結(jié)算后，經(jīng)監(jiān)理、造價咨詢單位及建設(shè)單位共同審核后確認。對于其他合同的結(jié)算，由合同承辦部門出具相關(guān)資料確認。

　　具備付款條件的'合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財務(wù)部門支付進度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設(shè)。

　�。ㄈ�）合同變更

　　嚴格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續(xù)齊全，資料完整，做到合法有效。

　　目前，xxxxxxxx共有5項合同變更，詳見下表。

　�。ㄋ模┖贤�糾紛

　　目前，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。

　　三、合同檔案管理

　　自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設(shè)備合同份；材料合同項；產(chǎn)品購銷合同份；建設(shè)工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務(wù)派遣、網(wǎng)絡(luò)接入等）。20xx年以來，共簽訂合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，建設(shè)工程項，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運輸合同份，其他合同份。

　　4．紙質(zhì)資料管理

　　所有紙質(zhì)合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內(nèi)所有合同的明細，以便查找。

　　4．合同管理臺賬

　　公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設(shè)備類合同、技術(shù)服務(wù)類合同、其他類合同、設(shè)計類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結(jié)算和解除全過程管理。以便能及時、準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。目前已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。

　　為保證合同管理的正常進行，建立合同專用收發(fā)文檔案，詳細記錄合同收發(fā)及借閱情況。

　　四、存在的問題

　　1．合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高

　　公司目前暫無具有合同管理資質(zhì)人員（原有1名，已辭職），現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現(xiàn)疏漏。

　　2．部分合同資料不完整

　　公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。

　　五、改進措施

　　1．加強合同管理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高法制觀念、法律意識、風(fēng)險意識及業(yè)務(wù)能力。提交合同管理培訓(xùn)計劃，在恰當(dāng)?shù)臅r機參與集團公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2．積極主動的與公司各部門配合，以期找出合同相關(guān)資料并存檔。必要時與能化公司風(fēng)險管理溝通，補辦相關(guān)資料。

　　20xx年7月24日

合同檢查自查報告4

　　為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：

　　一、 合同簽訂和履行基本情況

　　截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來源的有*份，招投標(biāo)簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達標(biāo)項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）

　　20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。

　　二、 合同管理工作具體做法

　　一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

　　1、以開展**、內(nèi)控風(fēng)險控制管理等工作為契機，進一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險易發(fā)點，進一步明確了各職能部門的職責(zé)、操作流程等，加強管理，防范法律風(fēng)險；

　　2、指定合同承辦部門的.經(jīng)辦人，要求各單位選派素質(zhì)高、責(zé)任心強的工作人員負責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性；

　　二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。

　　1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；

　　2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約情況評價表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；

　　3、定期追蹤合同履行情況，防范風(fēng)險。合同履行過程中，由其承辦單位負責(zé)監(jiān)督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報**合同管理人員，每季度進行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；

　　4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。

　　三、存在的問題

　　雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。

　　四、下一步工作重點

　　根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié)；二是爭取**相關(guān)政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓(xùn)力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權(quán)益。

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