采購自查報告(合集15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編整理的采購自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
采購自查報告1
一年來,我縣政府采購及控購工作,在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下,在上級業(yè)務主管部門的具體指導下,按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財政支出,財務支出,緩解財政收支矛盾,促進廉政建設反腐工作的深入開展,規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采
購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額x萬元,政府采購次數(shù)x次,比上年同期x萬元,增加xx萬元;比上年同期x次,增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節(jié)約資金x萬元,節(jié)支率達到xx%;仡櫼荒陙碚少彛覀冎饕隽艘韵聨讉方面的工作。
一、領導重視,各部積極配合
由于各級領導的高度重視,政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革,今年,我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄,都要向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購,未上報政府采購計劃擅自自行采購的,財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法,逐步使政府采購走向正規(guī)化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》,使政府采購各項規(guī)定深入人心,提高全社會對政府采購制度改革的認識,以擴大政府采購規(guī)模,規(guī)范政府采購管理為重點,不斷完善政府的.各項規(guī)章制度,促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》,按要求落實政府采購法,按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣20xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數(shù)額標準》,逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構建監(jiān)督體系,體現(xiàn)“三公”原則
為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規(guī)范化的運行軌道,進一步健全政府采購監(jiān)督制約機制,始終堅持“規(guī)范為重”的原則,把好采購審批關,并嚴格按照政府采購程序組織實施,加強現(xiàn)場監(jiān)督,重大項目邀請紀檢監(jiān)察、審計等部門全過程參與,有力保證政府采購“公開、公平、公正”,增強了政府采購透明度,避免了操作的隨意性,從源頭上遏制了消極現(xiàn)象,確保政府采購成為真正“陽光采購”。
四、全縣政府采購執(zhí)行情況
20xx年我縣政府采購實際支出x萬元,比去年同期x萬元,增加xx萬元。
1、從貨物類采購情況看,我們采取了隨到隨采購的積極辦法,想單位所想,急單位所急,嚴格按政府采購文件辦事,按規(guī)定程序為單位提供最好的服務,最好的價格,最好的產(chǎn)品,全年共采購次數(shù)xx次,采購金額x萬元。
2、從服務采購情況看:
、贂h費情況,我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會議經(jīng)費管理辦法》要求,認真審核各類項目,繼續(xù)實行“走會、看會”,實事求是,靈活掌握大會食、住情況,積極主動與單位配合,搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次,預算數(shù)為xx萬元,實際支出為xx萬元,節(jié)約資金xx萬元,節(jié)支率達xx%;
、谲囕v保險情況。根據(jù)文件精神,對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險,根據(jù)各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同,對個別單位資金有困難的,我們采取靈活機動的辦法,與保險公司協(xié)商,把保險基數(shù)降低到最低,這樣,即擴大了保險公司的業(yè)務,又維護了單位的利益,今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛臺,保險金額xx萬元,節(jié)支率為xx%;
、鬯拇蠹臆囕v維修情況:我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量,重點審查維修廠家的信譽程度,在維修車輛時,我們采取了“貨比三家”的辦法,并提出合理的保養(yǎng)及承諾,每臺車優(yōu)惠xx%-xx%。今年維修小車輛,維修金額xx萬元,節(jié)支率xx%。
五、控購工作不能削弱,只有加強
20xx年我縣控購工作,繼續(xù)按照省控購辦文件精神要求,認真審核資金來源,特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預審批,對資金不落實的不預審批,凡貸款購車的不預審批,重點控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度,行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購,全縣今年購置小汽車zz輛,通過我們的努力,控購工作職能不能削弱,而且得到了加強。
總之,一年來,我縣政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進,協(xié)調(diào)發(fā)展,開拓創(chuàng)新”思路,以規(guī)范管理為重點,力爭進一步拓寬采購領域,加快工程采購步伐,加大政府采購制度專項檢查力度,提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng),促進我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。
采購自查報告2
20xx年6月至20xx年8月間,我公司在**市**區(qū)政府采購中心的指導下,接受**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務,F(xiàn)將考核自查情況匯報如下:
。ㄒ唬﹫(zhí)行法律法規(guī)情況
我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務采購代理業(yè)務。在我公司代理的**市**區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。
(二)政府采購范圍
我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務,圓滿完成采購代理工作。
。ㄈ┱少彿绞
我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。
。ㄋ模┱少彸绦
在**市**區(qū)政府采購中心的指導下,我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示,認真進行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。
。ㄎ澹┱少徫募幹魄闆r
在編制政府采購文件時,能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法,虛心接受**市**區(qū)政府采購中心的核查指導,沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。
。┗A工作情況
我公司設有專門的檔案室,配有專職檔案管理員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取,合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。
。ㄆ撸┐頇C構內(nèi)部監(jiān)督管理制度。
我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確,內(nèi)部操作流程規(guī)范,公司內(nèi)部工作紀律嚴明,分工明確。公司設有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設專職負責人,專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審,所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。
。ò耍┐頇C構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。
我公司職工總人數(shù)50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。
專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好,平均年齡38歲,均具有大專以上學歷,其中,6名具有中級以上職稱,其余具有初級職稱,兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強,在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規(guī),溝通能力較強,能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時,公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓,在月例會時,將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的'崗位培訓。
(九)代理機構從業(yè)人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當?shù)慕?jīng)濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂,不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用,所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
。ㄊ┎少徣、供應商及評委的評價。
我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目,對委托事項采購組織合理,服務周到,采購效率優(yōu),采購質(zhì)量符合委托人要求,采購價格嚴格控制在采購約定的目標內(nèi)。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。
(十一)質(zhì)疑接受及答復情況。
針對我公司代理的采購項目,在有采購質(zhì)疑時,我們盡力及時回復、不拖延、不推諉,被有效投訴率為0,質(zhì)疑答復滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結?偨Y過去,展望未來,在今后的工作中,我們愿意更上一層樓,積極做好政府采購部門的有力助手,積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業(yè)務工作。將國家的錢用在最合理的地方,為國家建設添磚加瓦。
****工程項目管理有限公司
20xx年8月22日
采購自查報告3
我院自今年以來,藥品高值醫(yī)用耗材采購在嚴格執(zhí)行省、市、縣有關文件精神的基礎上,按醫(yī)院要求進行合理采購使用,尤其是4月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購通報情況,我院立即組織相關科室對基本藥物網(wǎng)上采購執(zhí)行情況進行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎,現(xiàn)將1-9月份工作情況自查匯報如下:
一、基本藥物采購政策執(zhí)行情況
為促進基本藥物采購工作的有序順利開展,我院基本藥物和非基本藥物根據(jù)我院《基本藥物用藥目錄》實行經(jīng)藥械科審核確認,主管院長審批后從武威市內(nèi)定點醫(yī)藥公司進行網(wǎng)上點配。網(wǎng)上不能點配的基藥、非基藥按網(wǎng)上招標價由武威市內(nèi)定點醫(yī)藥公司按要求配送,各公司所配送的藥品均嚴格分類執(zhí)行國家發(fā)改委最高限價、省非基藥采購網(wǎng)平臺價格和省基藥采購網(wǎng)平臺價格,按國家規(guī)定的標準順序加價,西藥***%,中藥飲片***%使用。今年以來,武威市6家醫(yī)藥公司基本上保障了我院的藥品供應,綜合配送率在**%以上,截止20xx年9月30日,醫(yī)院共采購藥品總金額****萬元,其中基藥***萬元,采購基藥品種***種。網(wǎng)上采購藥品總金額***萬,采購基藥品種198種,基藥使用率為**%。
二、網(wǎng)上采購供應配送情況
國藥控股武威公司配送率為**%,武威市醫(yī)藥公司配送率為**%,武威天和醫(yī)藥公司配送率為**%,武威神洲醫(yī)藥公司配送率為**%,民勤健民醫(yī)藥公司配送率為**%,由于配送公司的網(wǎng)上基藥數(shù)量有限,有時會出現(xiàn)點配后,配送公司無法送貨或送給的數(shù)量與點配的數(shù)量不一致等斷貨缺貨現(xiàn)象,給臨床應用造成一定的影響,也影響到網(wǎng)上點配使用率。所以配送公司有的品種就從網(wǎng)上點配,為了不影響臨床用藥,不能網(wǎng)上點配藥品執(zhí)行網(wǎng)上采購價格,由公司往下配送。
三、藥品簽收和驗收入庫及貨款結算情況
藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后,能做到及時驗收并進行網(wǎng)上確認。庫房保管按計劃驗收入庫、審核到賬,在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務,按時報送縣藥采中心?傊,我院在市縣兩級藥采辦的正確領導下認真貫徹落實醫(yī)改的政策方針,嚴格執(zhí)行藥品集中采購配送的相關文件精神。始終做到按程序規(guī)范采購藥品,確保了醫(yī)院醫(yī)療用藥和國家基本藥物制度的順利實施。
四、合理使用藥品的情況
根據(jù)我院669個品規(guī)《基本藥物用藥目錄》,優(yōu)先使用國家基本藥物和省補基本藥物,嚴格執(zhí)行“四個排隊”、“八個排隊”和處方點評制度,每月對用藥情況進行全院通報,督促合理使用抗菌藥物,藥占比有所下降,促進了醫(yī)院臨床合理用藥。購進使用中藥飲片**萬元,品種數(shù)達到***種。購進中成藥****萬元,品種數(shù)***種。
五、高值耗材采購使用情況:
藥械科負責醫(yī)院的.高值耗材的正常購進、驗收、儲存養(yǎng)護等工作,高值耗材使用主要是手術室、骨科、眼科等科室,有主任醫(yī)師1名,副主任醫(yī)師4名,主治醫(yī)師5名和醫(yī)師6名。具相應的醫(yī)療設施設備和醫(yī)療技術,有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽,銷售人員的合法資格,購銷合同等,作為采購進貨憑據(jù)。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。
從甘肅眾邦利康商貿(mào)公司,甘肅乾志商貿(mào)公司,蘭州明天醫(yī)療器械公司采購高值耗材人工關節(jié)、骨科材料、人工晶體等***萬元,嚴格按照各項管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行,無不合格材料購進使用。 7月份以來,結合醫(yī)院的實際情況,召開了藥事管理會議,對醫(yī)院使用的部分藥品、高值耗材的價格進行下調(diào),下調(diào)幅度****%。
六、存在的問題
1、部分配送公司網(wǎng)上能點配品種少,相應配送率低。
2、網(wǎng)下采購的藥物比例超出規(guī)定。
3、有些招標品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液,江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液,廠價均高于招標價;杞菊地黃丸200粒/瓶,蘭州佛慈標價10.8,供價11;呋塞米片標價1.6/瓶,供價3.6;呋塞米針標價0.08/支,供價0.45;甲巰咪唑片5mg*100標價1.6/瓶,實際無貨;金鎖固精丸200粒,標價5.4/瓶,省發(fā)改價6.09,實際供價6.4;聯(lián)苯雙脂滴丸1.5mg*250,浙江萬邦,原價1.95,現(xiàn)價3.8。
采購自查報告4
根據(jù)11月23日會議精神,采購部通過部門內(nèi)部自查、結合公司現(xiàn)狀,針對問題,制定相應措施,從而改善部門管理,現(xiàn)將自糾自查報告整理如下:
1、加強廉政建設
針對廉政建設11月23日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話,在會后采購部全員簽訂了崗位承諾書,以后采購部將不定期培訓宣貫。
2、采購員專業(yè)知識薄弱
在10年下半年采購部加大了專業(yè)知識培訓,每月內(nèi)部專業(yè)知識培訓一課時(次月參加考試),公司制度兩課時,跨部門培訓一課時(主要是專業(yè)知識培訓)并積極參加公司及各部門的跨部門培訓。
3、合同簽訂后跟單不及時跟單不及時現(xiàn)象,將通過文員檢查,考核到人及制定客戶反饋單來改善。
4、部分物資存在漏定現(xiàn)象
物資漏定現(xiàn)象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資,經(jīng)了解MDG車輪我公司不能加工,需外協(xié),了解情況后針對采購員進行了專門的指導,遇此類起重機直接外協(xié)采購,配置表未注明物資將和相關部門多溝通,如需外協(xié)的相關部門將及時整理下發(fā)采購部。
5、監(jiān)督零星采購的'價格控制
零星采購的價格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價格并結合市場價格做出合理監(jiān)督控制。
6、庫存周轉率
從上半年各項指標來看,我公司庫存周轉率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異,
在12月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數(shù)量,爭取完成年度指標。
7、制度執(zhí)行
新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》,經(jīng)批準后,及時培訓宣貫,嚴格執(zhí)行,在執(zhí)行中加大考核力度。
采購自查報告5
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括:
(1)制度建設情況,是否建立監(jiān)控機制;
。2)政府采購范圍的項目依法實施采購情況,是否存在規(guī)避政府采購行為;
(3)政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況,是否存在不編漏編現(xiàn)象;
。4)采購方式選擇和執(zhí)行情況;
(5)政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購;
。6)采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,是否執(zhí)行了制度規(guī)定,有無違反行為;
。7)政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;
(8)受理質(zhì)疑案件的答復處理情況;
(9)其他有關情況。
二、自查工作按要求有序進行:
市局領導班子高度重視自查工作,責成專人負責此項工作,并對自查自糾情況進行歸納整理,查找問題根源,針對問題找原因,認真填寫電子表格,及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局。
市局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一,從采購時間、采購次數(shù)、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程,使政府采購招標更加公開、透明,接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購工作的主要措施
(一)加強隊伍建設,加強宣傳,統(tǒng)一思想,提高認識
高度重視政府采購工作,制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制。一是充分發(fā)揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制;
二是建立職業(yè)道德約束機制,廣泛開展職業(yè)道德教育,深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性,汲取在政府采購中受賄案件的教訓,增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點,將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;
四是樹立防范自律意識,建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務公開監(jiān)督功能,充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢,將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
。ǘ┐罅ψズ靡(guī)范化建設,完善內(nèi)部管理制度和運行機制,建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,完善政府采購招標系統(tǒng)建設;
二是加強法制觀念,認真學習,正確理解和把握政府采購法,規(guī)范采購操作管理,對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,嚴格依照執(zhí)行,確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動;
三是加大招標投標的公正度和透明度,確保評標結果的客觀公開;
四是嚴格標書制作,進一步提高標書編制質(zhì)量,切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的`軌道中運行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,使市局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識,深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設,建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制,使市局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,真正成為陽光下的政府采購。
xxx市局
20xx年六月二日
采購自查報告6
為貫徹落實政府采購領域治理商業(yè)賄賂專項工作,切實開展好我校專項檢查工作,按照《江川縣財政局治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》的統(tǒng)一部署和要求,結合我校實際情況,針對政府采購活動中容易發(fā)生商業(yè)賄賂的主要環(huán)節(jié)和崗位進行自查:
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括:
。1)編制采購文件環(huán)節(jié);(2)采購信息公布;(3)供應商登記、資格預審;(4)標前專家抽取及其保密工作;(5)采購評審環(huán)節(jié)。
二、 采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況:
從20xx年6月至20xx年10月,我校共進行了6次采購,采購預算總金額8.315萬元,實際采購金額8.015萬元,節(jié)約財政資金3000元,平均節(jié)約率為3.6%。
二、政府采購評審專家的抽取:
采購中心指定一名工作人員在開標前24小時內(nèi)負責邀請有關專家評委并組織評標、談判委員會(小組),對邀請的專家評委情況嚴格保密。從20xx年6月開始,我校嚴格按照《江川縣財政局政府采購評標委員會管理暫行辦法》的要求,采用全縣統(tǒng)一評標項目進行公開采購,不存在學校工作人員人為操縱。
三、預防商業(yè)賄賂采取的主要措施
。ㄒ唬┘訌婈犖榻ㄔO,加強宣傳,統(tǒng)一思想,提高認識,建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機制
1、嚴把商業(yè)賄賂防線,制定我校防范和治理商業(yè)賄賂的長效機制。一是弱化學校采購人員權力。校長不參加評標,標前不審核評委組成人員名單。二是建立職業(yè)道德約束機制,廣泛開展職業(yè)道德教育,深刻認識現(xiàn)階段我國反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性,增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增強廉政是政府及學校采購生命線的意識,把開展治理商業(yè)賄賂專項工作作為今年黨風廉政建設和反腐工作的重點,將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;四是樹立防范自律意識,建立健全自律機制。以促進預防商業(yè)賄賂工作。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能,充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢,“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能要貫穿和充分體現(xiàn)今后政府集中采購工作始終和落實在具體采購活動中。
2、加強宣傳,充分認識治理商業(yè)賄賂的重要意義。采購中心利用網(wǎng)站宣傳渠道,加強對黨和國家有關政府采購的政策法規(guī)的宣傳和教育,使學校工作人員、采購人以及供應商弄清政府采購領域中商業(yè)賄賂的概念及嚴重性。
。ǘ┐罅ψズ靡(guī)范化建設,完善內(nèi)部管理制度和運行機制,建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,完善政府網(wǎng)上采購招投標系統(tǒng),對內(nèi)部操作規(guī)程、各類文件編審、與預算單位溝通、評審專家的使用和評價管理、供應商質(zhì)疑處理等重點環(huán)節(jié)和過程用文件進行全過程規(guī)范控制,進一步提高集中采購活動的規(guī)范化水平;二是加強法制觀念,認真學習,正確理解和把握政府采購法,規(guī)范采購操作管理,對每種采購方式制定出詳細明確的'工作流程,嚴格依照執(zhí)行,確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動,避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤;三是大力推進網(wǎng)上招標和電子評標制度,減少專家評審自由裁量幅度,確保評標結果的客觀公開;四是嚴格標書制作,進一步提高標書編制質(zhì)量,研究制定有利于扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品中標的資質(zhì)條件和評標標準,在更多采購項目中采用國際通用的評分標準等,切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。
通過此次反商業(yè)賄賂自查自糾工作,對采購中心工作人員提高對商業(yè)賄
賂危害性和嚴重性的認識,深刻領會治理政府采購領域商業(yè)賄賂的必要性和緊迫性,自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設,建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制,使學校采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,真正成為陽光下的采購。
采購自查報告7
按照上級財務局、團計財科的要求,學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、財務內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規(guī)定,開展財務活動,在每項經(jīng)濟事務中,能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。
1、建立健全了學校財務管理內(nèi)控制度。學校配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業(yè)務,學校領導經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調(diào)整財務支出。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照《中小財務制度》的有關財經(jīng)規(guī)定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實。財務人員能及時對當天發(fā)生的業(yè)務,當天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質(zhì),嚴格做到?顚S。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。
2、 建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務人員崗位的職責明確,要求在工作中,必須堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。強調(diào)財務過程管理,做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。學校實施了財務收支內(nèi)部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。
3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會,大力宣傳“兩免一補”政策和農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫,同時各班主任及時向所有學生和家長發(fā)放宣傳資料,讓學生及家長和社會了解了今年的`惠民政策,切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展板辦了專題宣傳欄,對該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳,使新機制改革的內(nèi)容更加深入人心。
4、 加強學校財務管理,做好財務預決算工作,保證學校正常運行。我校按照學校財務管理制度,制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法,嚴格財務收支預決算制度。年初,學校財務人員及時編制并上報了年度財務預算,在平時的日常工作中,比照預算做好經(jīng)費收支工作。做到了年初有預算,年終有決算,使學校各項財務收支有計劃,統(tǒng)籌使用。
二、 財務收支管理情況
1、收入管理:學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。由于我校是義務教育學校,按上級的收費規(guī)定沒有向?qū)W生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象,很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
2、支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。學校能根據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關規(guī)定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責,由團財務、紀委、工會代表共同組成,采購均按程序辦理,納入政府采購。所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。在經(jīng)費支出過程中,所有原始憑證合理、合規(guī),做到了內(nèi)容真實、完整,憑證合法,手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
團財務核算中心為學校設置了固定資產(chǎn)賬戶,建立學校固定資產(chǎn)總賬和明細賬,為進一步完善固定資產(chǎn)臺賬,學校建立資產(chǎn)卡片、臺賬制度,將原不規(guī)范的進一步規(guī)范和完善。嚴格要求對學校所有資產(chǎn)的購進、報廢、轉讓要填寫申報表和政府采購,以報損報廢,做到資產(chǎn)清晰。財產(chǎn)物資按上級有關部門的規(guī)定,設立固定資產(chǎn),建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行
清理,按相關規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。
通過自查,學校的資產(chǎn)管理規(guī)范,沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內(nèi)控制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內(nèi)控制度和財務管理方面,工作實在,各項制度健全,并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管力度和工會經(jīng)審組內(nèi)部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質(zhì)量。
今后,我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度,完善學校財務內(nèi)控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。
采購自查報告8
我院自今年以來,高值醫(yī)用耗材采購在嚴格執(zhí)行省、市、縣有關文件精神的基礎上,按《關于高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函(20xx)32號)、《關于人做做好醫(yī)用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函(20xx)10號)要求進行合理采購使用,尤其是8月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購通報情況,我院立即組織相關科室對高值耗材網(wǎng)上陽光采購執(zhí)行情況進行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎,現(xiàn)工作情況自查匯報如下:
一、醫(yī)院用高值耗材
由高值耗材采購辦公室負責,臨床科室申請,經(jīng)分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養(yǎng)護等工作,高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室,有副主任醫(yī)師3名,主治醫(yī)師14名。具相應的醫(yī)療設施設備和醫(yī)療技術,有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽,銷售人員的合法資格,購銷合同等,作為采購進貨憑據(jù)。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。
二、指定一名藥劑科人員專職管理
并參加了泉州市組織的高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易操作培訓,能夠熟練掌握高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購平臺的使用,并已將我院常用的高值醫(yī)用耗材進行了編碼對照。
三、制定了《南安市海都醫(yī)院高值耗材管理制度》及《海都醫(yī)院骨科手術用高值耗材申請采購使用流程細》,規(guī)范管理我院的高值醫(yī)用耗材的采購、使用等各個環(huán)節(jié)。
四、存在的問題:
1、采購環(huán)節(jié)執(zhí)行不力:
由于我院骨科大部分手術以急診手術為主,無法嚴格執(zhí)行采購流程,大部分高值醫(yī)用耗材都是以補錄的形式進行采購監(jiān)督。
2、驗收環(huán)節(jié)難以履行:
主要面臨的2個難題,即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規(guī)避驗收,后者則難以驗收。
3、使用環(huán)節(jié)監(jiān)管困難:
管理部門很難對使用環(huán)節(jié)進行直接監(jiān)管,很大程度上依賴于?撇块T的配合。
4、追溯機制有待完善
追溯機制包含:物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善,可追溯機制也有待完善。
五、整改措施:
1、采購管理:對于急診手術的,應于手術完成后,及時進行補錄手續(xù),不應集中一個月補錄一次;對于非急診手術的,由骨科提出采購申請后,應及時按照流程進行采購;
2、驗收管理:對可在使用前定型確認的高值耗材,其驗收由相應管理部門完成,核對產(chǎn)品的.四證一報告,核對送貨單是否與實物相符,核對包裝及產(chǎn)品外觀是否完整無損、無污染、產(chǎn)品包裝中是否無雜物,檢查滅菌時間、有效期及產(chǎn)品批號,驗收合格后,填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材,其驗收需由使用科室及手術室共同完成,經(jīng)銷商將產(chǎn)品直接送到手術室,由手術醫(yī)師及手術室相關人員進行驗收,驗收合格后,填寫驗收合格后,填寫驗收記錄并由手術醫(yī)師及手術室相關人員共同簽字確認。
3、使用管理:對可在使用前定型確認的高值耗材,使用科室下達請領申請,科室負責人簽字,管理部門提取請領申請進行發(fā)放確認?剖沂褂脮r簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材,在產(chǎn)品經(jīng)手術醫(yī)師及手術室相關人員驗收合格后,由供應商根據(jù)手術過程中的實際情況開具發(fā)票和耗材使用清單、供應商、手術醫(yī)師及手術室相關人員核對無誤后,三方簽字確認。耗材使用清單一式三份,手術室一份保存?zhèn)溆茫⿷、發(fā)票一起送到管理部門辦理入出庫手續(xù)。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼,由手術室進行計費,同時完成出庫流程,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度,登記高值耗材產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、ID號、手術日期、手術醫(yī)師、供貨人等信息,為每一件高值耗材從進入醫(yī)院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案,既為以后的統(tǒng)計分析提供了翔實的數(shù)據(jù)基礎,有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監(jiān)管。一旦高值耗材出現(xiàn)質(zhì)量問題,即可方便地追溯查詢,從而保障了患者和醫(yī)院的權益。
采購自查報告9
為貫徹落實政府采購領域治理商業(yè)賄賂專項工作,切實開展好我校專項檢查工作,按照《江川縣財政局治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》的統(tǒng)一部署和要求,結合我校實際情況,針對政府采購活動中容易發(fā)生商業(yè)賄賂的主要環(huán)節(jié)和崗位進行自查:
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括:
。1)編制采購文件環(huán)節(jié);
。2)采購信息公布;
。3)供應商登記、資格預審;
。4)標前專家抽取及其保密工作;
。5)采購評審環(huán)節(jié)。
二、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況:
從20xx年6月至20xx年10月,我校共進行了6次采購,采購預算總金額8.315萬元,實際采購金額8.015萬元,節(jié)約財政資金3000元,平均節(jié)約率為3.6%。
二、政府采購評審專家的抽。
采購中心指定一名工作人員在開標前24小時內(nèi)負責邀請有關專家評委并
組織評標、談判委員會(小組),對邀請的專家評委情況嚴格保密。從20xx年6月開始,我校嚴格按照《江川縣財政局政府采購評標委員會管理暫行辦法》的要求,采用全縣統(tǒng)一評標項目進行公開采購,不存在學校工作人員人為操縱。
三、預防商業(yè)賄賂采取的主要措施
。ㄒ唬┘訌婈犖榻ㄔO,加強宣傳,統(tǒng)一思想,提高認識,建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機制
1、嚴把商業(yè)賄賂防線,制定我校防范和治理商業(yè)賄賂的長效機制。一是弱化學校采購人員權力。校長不參加評標,標前不審核評委組成人員名單。二是建立職業(yè)道德約束機制,廣泛開展職業(yè)道德教育,深刻認識現(xiàn)階段我國反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性,汲取已往案件的教訓,增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增強廉政是政府及學校采購生命線的意識,把開展治理商業(yè)賄賂專項工作作為今年黨風廉政建設和反腐工作的重點,將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;四是樹立防范自律意識,建立健全自律機制。以促進預防商業(yè)賄賂工作。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能,充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢,“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能要貫穿和充分體現(xiàn)今后政府集中采購工作始終和落實在具體采購活動中。
2、加強宣傳,充分認識治理商業(yè)賄賂的重要意義。采購中心利用網(wǎng)站宣傳渠道,加強對黨和國家有關政府采購的政策法規(guī)的宣傳和教育,使學校工作人員、采購人以及供應商弄清政府采購領域中商業(yè)賄賂的概念及嚴重性。
。ǘ┐罅ψズ靡(guī)范化建設,完善內(nèi)部管理制度和運行機制,建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,完善政府網(wǎng)上采購招投標系統(tǒng),對內(nèi)部操作規(guī)程、各類文件編審、與預算單位溝通、評審專家的使用和評價管理、供應商質(zhì)疑處理等重點環(huán)節(jié)和過程用文件進行全過程規(guī)范控制,進一步提高集中采購活動的規(guī)范化水平;二是加強法制觀念,認真學習,正確理解和把握政府采購法,規(guī)范采購操作管理,對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,嚴格依照執(zhí)行,確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動,避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤;三是大力推進網(wǎng)上招標和電子評標制度,減少專家評審自由裁量幅度,確保評標結果的客觀公開;四是嚴格標書制作,進一步提高標書編制質(zhì)量,研究制定有利于扶持企業(yè)自主創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品中標的資質(zhì)條件和評標標準,在更多采購項目中采用國際通用的評分標準等,切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的`軌道中運行。
通過此次反商業(yè)賄賂自查自糾工作,對采購中心工作人員提高對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識,深刻領會治理政府采購領域商業(yè)賄賂的必要性和緊迫性,自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設,建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制,使學校采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,真正成為陽光下的采購。
采購自查報告10
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領導小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題,我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動,具體情況如下:
第一、完善藥事管理制度。嚴格執(zhí)行國家政策,建立藥品采購管理制度,藥品質(zhì)量管理制度,貯存保管制度,不良反應報告制度,庫房管理制度,特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。
第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物,全部執(zhí)行零差價銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標外采購。禁止采購非基藥品,嚴格執(zhí)行藥品零差價,嚴格執(zhí)行網(wǎng)上采購,標內(nèi)采購。嚴格執(zhí)行D藥招辦1122號文件的要求,在規(guī)定的時間做采購計劃,并及時的對藥品驗收入庫。
第三、對購進的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。做到票物相符,價格與中標價格和國家制定的價格相符,對不符合的藥品及時與供應商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市里遴選的.配送商進行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放,嚴禁亂擺亂放,保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負責和管理,建立有效的管理手段,確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊藥品嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。
第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過,主管領導,分管領導及藥劑科主任簽字之后,方可以進行采購。對于新藥的購進,臨床科室醫(yī)師要進行報告申請,并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進。
總之,為了醫(yī)院更好地為人民服務。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理,確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務。
采購自查報告11
經(jīng)營管理部結合年初工作會議指示精神,著眼于分包合同合理合規(guī)以及分包商資質(zhì)、履約能力審核等方面,重點關注農(nóng)民工工資制度落實,以及是否存在轉包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時應參照公司發(fā)布的分包合同范本并結合業(yè)主合同相關條款要求,確保合同要素及相關附件的完整。
分包合同編制完成后,分公司必須組織合同會簽工作,形成《分公司合同會簽單》,無合同會簽單為無效合同。
分包合同內(nèi)部會簽工作完成后,發(fā)起網(wǎng)上分包合同會簽流程,流程需掛接《詢價文件》、《評標手續(xù)首頁》、《定標手續(xù)首頁》、《分包合同》、《分公司合同會簽單》(內(nèi)部)、《分包單位能力評估》、《分包價格評價》及分包成本與承包合同成本對比的相關電子版資料。
使用公司分包合同范本的.網(wǎng)上合同會簽工作,由公司經(jīng)營管理部相應專工、分包管理專員、分公司主管副主任進行。未使用公司分包合同范本的網(wǎng)上合同會簽工作,由相關部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關領導進行。
本年截止到6月底,通過網(wǎng)上流程共審批分包合同255份,提出管理意見50余條。重點關注分包合同合規(guī)性審查,同時增強轉包合同審查力度,從根本上規(guī)范了各二級單位合同編制與簽訂等工作,起到了降低合同風險的良性作用。
采購自查報告12
政府采購執(zhí)行自查報告學校政府采購自查報告3篇政府采購執(zhí)行自查報告學校政府采購自查報告1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節(jié)減財務支出,緩解經(jīng)費矛盾,規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達到4%;仡櫠陙砦揖终少,我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視
各部門積極配合由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的.緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。
二、工作嚴謹
完善監(jiān)督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購經(jīng)辦人、合同審核人、項目驗收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善單位政府采購內(nèi)控機制,加強單位財務管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監(jiān)管力度,健全政府采購監(jiān)管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位,強化對有關工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購執(zhí)行情況
20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元,其中20xx年實際支出395萬元,20xx年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協(xié)議采購方式96萬元。
總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進,協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。
采購自查報告13
為認真貫徹落實《xx商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神,加強對物資采購工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購行為,按照xxx《關于上報xx年度物資采購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排,縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對xx年度的'物資采購工作進行了全面自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基本情況
財務賬面反映,xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元(其中:省市局采購項目59筆、金額1080.75萬元,縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元),全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后,由承辦部門購進,合規(guī)率為100%。具體情況如下:
。ㄒ唬﹛xx配套的各類物資采購情況。
開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元,其中:xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
。ǘ┙煌üぞ卟少徢闆r。
采購交通工具1筆,即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元,此項目納入省公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。
。ㄈ┮话阍O備及辦公自動化設備情況。
采購62筆、金額716.46萬元,其中:倉儲設備9批,金額148.64萬元;施肥機2臺,金額1.6萬元;基礎設施機器設備3批,金額411.18萬元;空調(diào)82臺,金額15.35萬元;消防設備7批,金額30.78萬元;健身設備1批,金額8.59萬元;辦公設備38筆,其中臺式電腦14臺、打印機8臺,電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設備28批,金額共計100.32萬元,以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
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全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
。ㄎ澹┢渌吭1萬元以上的物品采購105筆、金額257.92萬元,即辦公耗材13批,金額15.92萬元;勞保用品3批,金額89.6萬元;福利性實物30批,金額97.82萬元;紀念品及各種宣傳品3批,金額1.8萬元;業(yè)務招待煙51批,金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍,采購方式和采購程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購檔案資料齊全。
二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況
自開展檢查工作開展以來,針對物資采購管理方面存在的問題,我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。
采購自查報告14
嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規(guī),依法行政,推行政府采購,加強學校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預防**行為發(fā)生,實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求,現(xiàn)將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。
一、20xx年以來招標采購的基本情況
1、建設工程
我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標,中標價xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標,中標價xxx萬元。
2、材料、設備采購項目
綜合樓電梯設備采購及安裝工程于xxx日完成招標,中標價xxx萬元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標,中標價xxx萬元。
綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標,中標價xxx萬元。
二、招標采購制度執(zhí)行情況
1、強化內(nèi)部管理,提高招標采購監(jiān)管水平
我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關規(guī)定,結合自身實際情況,不斷加強內(nèi)部監(jiān)督管理機制建設。積極組織開展和參加
招標采購法律法規(guī)知識培訓,增強招標采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標實施細則,完善互相制約、科學嚴謹?shù)恼少彶僮髁鞒。嚴格?zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求,規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限,并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合,每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監(jiān)督,重大項目、重大設備采購活動全部形成會議紀要。
2、堅持“三公開”原則,確保政府采購工作透明度
政府采購制度的'基本原則是“公開、公平、公正”,引入市場竟爭機制,杜絕“暗箱操作行為,依法規(guī)范采購行為,并實施有效的監(jiān)督管理,增強采購透明度。在透明度建設上,我局主要做好:一是政府采購管理規(guī)章、辦法公開;二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監(jiān)督管理。一年來,所有政府招標采購項目沒有出現(xiàn)被質(zhì)疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規(guī)定,按時履行合同義務,不存在與供應商或采購代理機構惡意串通、在采購過程中接受**或獲取其他不正當利益等非法行為。
3、嚴格把握程序,杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。
我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關規(guī)定進行。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標,沒有出現(xiàn)應公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關規(guī)定,遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。
采購自查報告15
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括:
(1)制度建設情況,是否建立監(jiān)控機制;
(2)政府采購范圍的項目依法實施采購情況,是否存在規(guī)避政府采購行為;
(3)政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況,是否存在不編漏編現(xiàn)象;
(4)采購方式選擇和執(zhí)行情況;
(5)政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況,納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購;
(6)采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,是否執(zhí)行了制度規(guī)定,有無違反行為;
(7)政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;
(8)受理質(zhì)疑案件的答復處理情況;
(9)其他有關情況。
二、自查工作按要求有序進行:
市¥¥局領導班子高度重視自查工作,責成專人負責此項工作,并對自查自糾情況進行歸納整理,查找問題根源,針對問題找原因,認真填寫電子表格,及時將電子數(shù)據(jù)上報市財政局。
市¥¥局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一,從采購時間、采購次數(shù)、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程,遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程,使政府采購招標更加公開、透明,接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購工作的主要措施
(一)加強隊伍建設,加強宣傳,統(tǒng)一思想,提高認識高度重視政府采購工作,制定防范和治理采購過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長效機制。
一是充分發(fā)揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制;
二是建立職業(yè)道德約束機制,廣泛開展職業(yè)道德教育,深刻認識現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性,汲取在政府采購中受賄案件的教訓,增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。強化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識,把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點,將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;四是樹立防范自律意識,建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務公開監(jiān)督功能,充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢,將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。
(二)大力抓好規(guī)范化建設,完善內(nèi)部管理制度和運行機制,建立積極有效的政府采購工作流程
一是進一步健全、完善政府集中采購內(nèi)部各項管理制度和運行機制,完善政府采購招標系統(tǒng)建設;
二是加強法制觀念,認真學習,正確理解和把握政府采購法,規(guī)范采購操作管理,對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,嚴格依照執(zhí)行,確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動;
三是加大招標投標的公正度和透明度,確保評標結果的客觀公開;四是嚴格標書制作,進一步提高標書編制質(zhì)量,切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。
通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作,使市¥¥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的'重要性有了更深的認識,深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設,建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制,使市¥¥局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步,真正成為陽光下的政府采購。
xx市¥¥局
二xx八年六月二日
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