基金自查報告(集錦15篇)
在當下這個社會中，報告有著舉足輕重的地位，報告具有語言陳述性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的基金自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
基金自查報告1
為進一步加強城鄉(xiāng)居民社會保險基金工作,完善管理制度,規(guī)范業(yè)務流程,不斷提高工作效率和服務質量,實現(xiàn)社會保險基金規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，按照吉水人社字〔20xx〕53號精神，盤谷鎮(zhèn)勞動保障事務所對城鄉(xiāng)居民社會保險基金的業(yè)務程序逐一進行梳理，成立了養(yǎng)老保險基金內部控制領導小組，同時開展了自查、自評、自糾活動，針對存在的問題及時進行了改正，現(xiàn)就自查結果匯報如下：
一、領導重視
加強組織領導。成立盤谷鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險專項檢查領導小組，制定完善的工作實施方案，由鎮(zhèn)便民服務中心組建自查工作小組，進行職責分工，確保自查工作有序開展。
二、制度建設
我鎮(zhèn)在基金征集、管理上嚴格按照國家有關法律法規(guī)和上級有關部門制定的規(guī)章制度管理，建立基金的籌集、管理、發(fā)放環(huán)節(jié)的內控制度，健全臺賬制度、專管員制度、核查制度等，保證基金在籌集、管理、發(fā)放過程中合規(guī)、合法運作。每年的4-5月份對享受待遇人員進行待遇生存認證，由本人攜帶相關證件到村（居）委會進行當面認證，在外地的待遇人員，由其所在的社保部門開具生存證明，否則不予以認證。努力做到活著一人認證一人，已經死亡及時注銷。
三、基金收繳
村級收集的養(yǎng)老保險基金在當周內必須存入財政指定賬號，同時將所開具的發(fā)票和銀行回單交至勞保所核對，保證開具發(fā)票和所交金額一致。每月通報一次各村參保繳費情況，鼓勵先進村，提醒后進村，做到每年11月30日基金征收截止時，完成上級下達的任務。
四、基金管理及支付
我鎮(zhèn)在村協(xié)管員上交的參保登記表、待遇審批表，當年開具的財政票據時，根據相關工作流程建立個人基金賬戶，做到基金的安全完整，及時足額準確地計入個人賬戶。對于到齡享受待遇人員，檢查領取養(yǎng)老金的人員是否已參加養(yǎng)老保險，是否符合享受條件，對符合條件的人員及時上報給縣居保局審批。查處死亡不報或緩報以及冒領養(yǎng)老金的現(xiàn)象，我鎮(zhèn)不存在現(xiàn)金收繳，轉移、擠占和挪用養(yǎng)老金的情況。
五、經辦管理
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)養(yǎng)老保險參保人員信息，實現(xiàn)“記錄一生、服務一生、保障一生”的管理目標，繼續(xù)完善業(yè)務流程，規(guī)范經辦行為，同時為確保經辦人員嚴格執(zhí)行工作流程辦理參保、續(xù)保業(yè)務。對參�；A信息、繳費信息、到齡待遇人員信息由村、鎮(zhèn)、縣三級復查，保證每個參保人員信息真實、準確、完整。
六、信息化建設
我所配置一臺內網專用電腦、一臺辦公電腦，一臺針式打印機。外網連接英特網，便于信息的溝通、查閱和采集，內網連接江西省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一、高效、便捷的查詢參保人員信息。所有業(yè)務都能在網絡上進行，及時、準確的針對采集錯誤信息進行修改和完善。
七、存在的問題
1、宣傳不夠深入，部分群眾存在觀望情緒。大部分農村居民經濟條件并不寬裕，歷史形成的“養(yǎng)兒防老，積谷防饑”傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老觀念根深蒂固，加之多數老年人文化水平不高，閱讀理解力有限。僅憑電視、報刊、散發(fā)宣傳資料等形式宣傳，不深入到農戶講深講透政策，很難增強群眾的`參保意識。參保對象中的中青年人員又存在等待觀望情緒，認為自己還年輕，離領取養(yǎng)老待遇還有很長一段時間，多數人認為現(xiàn)在的待遇偏低，認為參保也多領不了多少待遇，抱著60歲后免費領取55元基礎養(yǎng)老金的錯誤想法。
2、經辦機構人員業(yè)務素質不高，效率不高，能力不強。我鎮(zhèn)大多數村經辦員年齡偏大，文化偏低，對政策和經辦流程不熟悉，沒有很好的起到政策宣傳講解員的作用。
3、部分參保人員信息不準確，不完善。由于我鎮(zhèn)是外出務工人員大鎮(zhèn)，很多村民長期不在家，每年只有過節(jié)或過年期間回來，而這時村里干部或所里干部也都或公或私忙于他事，導致人員信息完善情況不及時。
八、整改措施
1、進一步做好宣傳和經辦服務。一是加大居民參保政策宣傳力度，針對不同的宣傳對象，創(chuàng)新宣傳形式，增強吸引力。
2、繼續(xù)加強居民參保經辦機構工作人員的業(yè)務培訓，提升對政策和經辦流程的熟練度，方便居民咨詢、參保，進一步加強工作機制、制度建設，進一步規(guī)范工作流程，強化工作考核，增強工作實效。
3、組織相關村工作人員深入村（居）委會，核對參保人員基本信息，并且與派出所加強聯(lián)系，提高參保信息的準確率。
社保檔案是重要的民生檔案，是實現(xiàn)為參保個人“記錄一生、跟蹤一生、服務一生、保障一生”目標的基本保證。建局以來，我局一直高度重視社保檔案管理工作，把這項工作擺上重要議事日程，克服場地、設施、資金、人員等方面的困難，想方設法、創(chuàng)造條件，努力按照規(guī)范化、標準化的要求開展檔案管理�，F(xiàn)根據要求，將有關工作情況自查如下：
一、社保業(yè)務開展情況
截止目前，市本級共有企事業(yè)參保單位1.8萬家，企事業(yè)養(yǎng)老參保人員62.7萬人、職工醫(yī)保參保56.5萬人、工傷參保38.3萬人、生育參保37.5萬人、失業(yè)參保32萬人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保14萬人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保39.1萬人。市本級所轄南湖、秀洲2個建制區(qū)及嘉興經濟技術開發(fā)區(qū)1個功能區(qū)不設社保經辦機構，社保經辦業(yè)務全部由我局統(tǒng)一承擔。
二、檔案管理工作情況
目前，我局已完成20xx~2013年度社保檔案的規(guī)范化整理工作，整理各類檔案總數共計119019卷（件），其中文書檔案1662卷（件），業(yè)務檔案115939卷（件），會計檔案（包括會計類業(yè)務檔案）1150卷，特種載體檔案28件。業(yè)務檔案中，社保管理類16200卷（件），社保征繳類9347卷（件），養(yǎng)老保險待遇類27831卷（件），醫(yī)療保險待遇類10697卷（件），工傷保險類5873卷（件），生育保險類19568卷（件），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險類26423卷（件）。上述所有檔案均已入庫。此外，我們還完成了《全宗介紹》、《全宗指南》、《大事記》、《組織機構沿革》、《年鑒》、《論文選編》等資料的整理編研工作。
今年，我們又確立了以下三個檔案工作重點:一是完成20xx年度社保檔案和221號文件經辦檔案以及“老農�！睓n案的省二級標準規(guī)范化整理并入庫集中管理；二是啟動殘破亟需搶救性保護歷史檔案的數字化和規(guī)范整理工作；三是開展歷史檔案摸底調查，積極爭取市領導和相關部門的重視和支持，落實資金，啟動歷史檔案的規(guī)范化整理。在具體管理中，主要做好以下幾個方面的工作：
1、建章立制，明確責任
爭取領導重視，創(chuàng)造基礎條件。因場地條件限制，我局沒有專業(yè)的檔案室，業(yè)務形成的檔案一般由各處室自行保管，其中有一部分打包寄放在外單位的租借場地，存在著極其嚴重的安全隱患。為此，我局主要領導一方面多次向市領導進行匯報、反映情況，爭取領導重視，另一方面積極向財政部門申請專項經費。20xx年下半年，在市領導和財政部門的重視支持下，我局檔案達標順利啟動，并考慮大樓建筑結構和樓面承重，通過調整服務大廳的窗口布局，內部挖潛，在1樓開辟出一間社保綜合檔案室，并以服務外包的形式對歷年業(yè)務檔案進行規(guī)范化整理。
加強組織領導，完善工作機制。為確保檔案達標工作順利推進，我局成立了局長為組長、分管局長為副組長、各處室主要負責人為成員的檔案達標工作領導小組及辦公室，由局辦公室主任牽頭，建立了一支1名專職檔案員、11名處室兼職檔案管理員組成的檔案管理隊伍。去年以來，班子多次召開檔案達標推進工作專題會議，聽取達標工作情況匯報，研究解決存在困難和問題；同時，局領導經常召集達標工作領導小組成員到檔案室現(xiàn)場辦公，指導開展工作，使我局的檔案管理工作形成了組織上有保證、職責上有分工，日常工作有人過問、出現(xiàn)困難有人解決的良好機制。
強化制度建設，提升管理規(guī)范。根據部、省社保檔案管理的工作規(guī)范和要求，我局在省人社廳和市檔案局的精心指導下，明確了社保檔案工作的規(guī)劃設計、業(yè)務操作等方面規(guī)范標準。先后制定了《檔案綜合管理辦法》、《檔案工作崗位職責》、《綜合檔案歸檔范圍和保管期限表》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度。同時，針對養(yǎng)老保險等社保業(yè)務檔案的收集、整理、保管和利用提出了一系列明確要求，并及時研究改進檔案整理過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，使檔案管理的制度化、規(guī)范化、標準化水平進一步得到提升。
2、全員參與，確保質量
檔案收集規(guī)范有序。一方面，注重社保檔案的及時收集。各處室在工作中形成和積累的所有資料都必須納入檔案管理范圍，按照社會保障文件材料歸檔范圍的要求，由業(yè)務處室兼職檔案員進行收集、整理和歸檔后移交綜合檔案室；辦公室負責文書檔案、科技設備檔案、特殊載體檔案的收集；各處室負責人作為本處室檔案工作的第一責任人，負有對本處室檔案工作的督促落實；兼職檔案員負責對本處室相關檔案管理進行具體指導，確保各類資料歸檔的時效和質量。另一方面，注重社保檔案的盤點檢查。專職檔案管理人員對各處室所移交的文書檔案、社會保險檔案必須進行全面檢查：檢查檔案資料是否完整，各類檔案的各項要素有否填寫；檢查各種門類和不同載體的文件材料是否齊全，對于不完整、不齊全的材料及時督促補充完整、收集齊全。
檔案整理嚴格有序。在20xx~2013年社保業(yè)務檔案過標整理過程中，我局全員參與、加班加點，按照省社保業(yè)務檔案管理的新規(guī)定，配合服務外包對前期已整理裝訂完成的檔案重新進行了拆卷整理、分類立卷、掃描裝訂和上架保管。為確保檔案整理符合規(guī)范要求，我局經常進行階段性自查自糾，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取專人負責、限期完成的辦法，圍繞檔案達標工作計劃進行認真梳理和及時整改。研究制定了社會保險業(yè)務檔案統(tǒng)一分類方案，做到了歸檔材料齊全完整，立卷及時，編目、編號整齊規(guī)范，排列存放有序。在市檔案局的指導下，我們還認真做好全宗卷完善、編研材料編撰等方面的工作，使編研材料在數量上更加充實、內容上更加完整。
檔案信息化同步推進。為適應檔案信息化的要求，我局充分利用數據庫信息系統(tǒng)、高速掃描技術和影像管理技術，并引進安裝了光典檔案管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)集檔案創(chuàng)建、借閱、查詢、電子檔案管理、及內部自動化辦公于一體，較好地發(fā)揮了檔案信息的服務作用。目前，20xx~2013年社保業(yè)務檔案及文書檔案條目已全部錄入數據庫，其中業(yè)務檔案和文書檔案中永久及長期保存的紙質檔案均已實現(xiàn)影像化。同時，我們還建立了借查閱登記和利用效果反饋機制，各類業(yè)務檔案均按不同門類、載體和保管期限編制了案卷目錄和歸檔目錄，實現(xiàn)了計算機管理和檢索，極大的提高了檔案的利用效率，為查閱業(yè)務檔案提供了便利。
3、完善機制，抓好各縣市區(qū)檔案自查。到目前為止，桐海寧、海鹽、平湖各社保中心從積累、收集、整理、立卷、歸檔、保管、借閱都形成了一套制度和辦法，檔案管理工作已逐漸步入良性循環(huán)的軌道。XX市社保中心把檔案分為社會保險管理、社會保險征繳類、養(yǎng)老保險待遇類、醫(yī)療保險待遇類、工傷保險待遇類、生育保險待遇類、社會保險稽核監(jiān)管類、社會保險業(yè)務統(tǒng)計報表類、會計類共九大類，同時編寫了《大事記》、《全宗介紹》、《組織機構沿革》、《基礎數據匯集》、《XX市社保中心年鑒》等編研材料，詳細介紹了社保中心的機構、人員變動、領導干部任免、大事記錄等，較為系統(tǒng)和全面地反映了中心工作軌跡；XX市社保中心先后制定了《檔案管理制度》、《檔案管理總體要求》、《檔案工作崗位職責》、《科室檔案管理員職責》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《財務檔案管理制度》、《檔案修改補充制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度，使檔案管理工作也實現(xiàn)了標準化、制度化、規(guī)范化。海鹽社保中心配備了專職檔案管理人員一名，兼職檔案管理人員十四名，配備了檔案專用房、微機、復印機、空調機、溫濕計和滅火器等必要的辦公設備，落實“八防措施”，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮，確保了檔案的完整和安全；平湖、嘉善檔案室在原來的基礎上加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實，新增加整理建全了檔案庫房“十防”及消防安全“八不準”制度，繼續(xù)實行檔案專人保管，專人查閱，集中歸檔。
三、存在的主要問題
硬件條件不足、基礎設施條件差，是當前我局檔案管理中存在的突出問題。在辦公場所十分緊張情況下，我局投入專項資金，統(tǒng)籌調整大廳的服務窗口，將一樓進行局部改造，設立了綜合檔案室?guī)旆�、檔案整理室和檔案查閱室，基本達到了“三室”分開的要求。檔案室配備了12組大型手搖式密集型檔案柜，并添置了桌椅、檔案柜組、計算機、除濕機、復印掃描打印一體機、專用消防器具等設施設備，改善了檔案保管條件。在日常管理中，安排人員經常打掃、巡檢，確保檔案室干凈整潔，并不定期投藥，殺滅老鼠、蟑螂等，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀、破損等現(xiàn)象。雖然采取了上述措施，但因為大樓老舊、設施陳舊，仍存在極大的安全隱患。
針對上述問題，我們將做好以下應對措施：一是保持高度警惕、切實增強全局人員特別是檔案管理人員的安全防范意識。二是全面清理排查各種安全隱患，定期灌裝、配備消防器材設備，安裝檔案室鐵柵欄門，并隨時檢查檔案室的通風情況。三是按照有關保密工作規(guī)則，嚴格履行檔案借閱程序、控制借閱范圍、執(zhí)行保密制度。四是嚴格執(zhí)行檔案管理制度，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。
市社會保險服務中心：
根據省人社廳《關于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶管理情況專項檢查工作的通知》（皖人社城居保函[20xx]5號）要求，我們成立了城鄉(xiāng)居保個人賬戶自查工作領導小組，分管局長為主要負責領導，農保中心負責人及業(yè)務經辦人員為主要成員，在8月30日前對我縣城鄉(xiāng)居保個人賬戶情況予以自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、總體情況
截至20xx年8月，全縣共有162533人參保，養(yǎng)老金領取人數已達4.4萬人。城鄉(xiāng)居保工作啟動后，縣農保中心在新農保工作開展的基礎上，建立了業(yè)務經辦、財務管理、數據管理制度，規(guī)范了參保人員通過銀行代扣繳納保費的流程，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為每一位參保繳費人員建立了個人賬戶，實現(xiàn)了個人繳費、政府補貼分開記賬，形成了定期向財政申報補貼資金的規(guī)范流程，做到科學、精確管理新農保個人賬戶。
二、自查情況
（一）建賬情況。縣農保中心按照制度規(guī)范，運用城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為所有參保人員建立了個人賬戶，建賬率達到100%，已有135529人按規(guī)定繳納了城鄉(xiāng)居保保費（其中16—59歲中青年103501人，補繳、躉交享受待遇人員32028人），繳費資金全部計入個人賬戶，每一位參保繳費人員的個人賬戶基本信息、變更信息，到齡人員的個人賬戶支出信息也都完整齊全。
（二）記賬情況。我縣城鄉(xiāng)居保參保人員按規(guī)定繳納保費后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)中在建立個人賬戶時會將“個人繳費、政府補貼、集體補助”按規(guī)定標準分類計入個人賬戶。個人賬戶記錄包括個人信息、歷年繳費記錄、政府歷年補貼等都完整齊全，無缺記、漏記、錯記情況；在收到銀行代扣成功保費記錄或個人信息需變更的申請后，及時變更個人賬戶記錄；城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)在進行待遇核算時，個人賬戶養(yǎng)老金從個人賬戶中扣除，已經辦理注銷登記的人員按規(guī)定結算個人賬戶資金余額并對個人賬戶進行封存；目前未辦理參保人員跨統(tǒng)籌地區(qū)轉移的業(yè)務，有相關的處理辦法和業(yè)務流程；個人賬戶儲存額按照銀行一年期定期存款利率計息，年內單利，逐年復利，每年12月31日正常結息，對當年度個人賬戶儲存額進行結算，準確計算參保人員個人賬戶儲存額及利息。
（三）對賬查詢情況。縣農保中心建立了個人賬戶對賬制度，每月銀行代扣保費成功后3個工作日內，縣農保中心的財務會計與金融機構、財政部門進行對賬，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)對參保人員的個人賬戶收入、支出分項記錄保存，參保人員對個人賬戶記錄情況提出異議的，按照申報變更流程可以得到及時的受理、核實和更正，更改后信息即時進入城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，系統(tǒng)建立所有業(yè)務經辦日志，可以查詢變更處理前的記錄，經核實不符合變更要求的，在10個工作日內通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村新農保協(xié)理員告知參保人員。
（四）個人賬戶實賬管理情況。我縣所有城鄉(xiāng)居保參保人員的個人賬戶實行單獨記賬、單獨核算；個人賬戶養(yǎng)老金與基礎養(yǎng)老金分賬管理，按照城鄉(xiāng)居保政策核算個人賬戶養(yǎng)老金支出，在現(xiàn)有業(yè)務、財務制度下任何機構、人員無權挪用或提前支出個人賬戶儲存額；市、縣財政按照縣農保中心業(yè)務經辦情況及時補貼相關資金，參保人員繳費額到帳后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)即建立應到帳繳費補貼的到帳記錄，并開始計息，如因市、縣財政補貼未及時到位產生的利息差由市、縣財政承擔。
（五）信息化與數據安全管理情況。城鄉(xiāng)居保工作啟動時即建立了業(yè)務經辦、財務管理、數據管理等制度，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，進行建賬、記賬、管理、結算與查詢；有完整的信息系統(tǒng)安全防護辦法和異地災備辦法；信息系統(tǒng)具備權限管理、口令控制、日志管理等功能，有專門人員負責管理各項功能；縣城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)聯(lián)通省、縣、鄉(xiāng)三級。
三、存在的問題
我縣城鄉(xiāng)居保工作啟動后，參保繳費人數眾多，我縣在制度設計時安排了新農保進出口雙補，且我縣新農�；A養(yǎng)老金標準較高（20xx年度人均基礎養(yǎng)老金達到85元/月），對我縣財政壓力較大，有時出現(xiàn)財政補貼不能及時、足額到位的情況。經測算，縣財政應承擔我縣20xx年度新型農村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金1200萬元，截至目前，縣財政只撥付80%，剩余部分尚未到帳。
四、下一步工作安排
（一）督促地方財政補貼到位。一是繼續(xù)與財政辦理對賬業(yè)務；二是繼續(xù)做好新農保基金收入支出季報工作，每季度向地方財政申請補助資金；三是積極爭取上級政府對新農保的資金支持。
（二）全面做好城鄉(xiāng)居保個人賬戶管理工作。將提高個人賬戶工作管理水平作為今后的工作重點，在貫徹現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎上，繼續(xù)完善業(yè)務經辦流程，就信息系統(tǒng)建設提出合理化建議，組織部分業(yè)務骨干，建立一支管理個人賬戶工作的精干隊伍。
個人賬戶是城鄉(xiāng)居保制度的重要組成部分，是參保人員養(yǎng)老保險權益記錄和計算個人賬戶養(yǎng)老金的重要依據，涉及每一位參保人員的切身利益，關系到城鄉(xiāng)居保制度的平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展，我們一定會致力于提高經辦管理質量，實現(xiàn)規(guī)范化管理和精確管理，推動新農保工作的健康有序發(fā)展。
基金自查報告2
為進一步加強我院新型農村合作醫(yī)療基金運行管理規(guī)范，加大監(jiān)管力度等平常工作，全力推動新農村合作醫(yī)療工作在我院健康穩(wěn)固延續(xù)發(fā)展，根據上級責任目標要求桐柏華夏醫(yī)院新農合辦公室展開自查工作情況如下：
一、工作展開情況
1、堅持以病人為中心的服務準則，嚴格執(zhí)行新農合醫(yī)療報銷基本藥品目錄及診療項目和服務范圍目錄，公道規(guī)范用藥治療。
2、參合農民就診時認真核對身份，含身份證、農合本，及時進行新農合入院登記，嚴格控制開大處方，不超標收費，在補償單上有病人親身簽字或其家屬注明關系并復印身份證簽字，以防冒領資金。
3、病歷的及時性、完整性、邏輯性、合理性、規(guī)范性缺一不可，以《最新病歷書寫規(guī)范》為準則。
4、新型農村合作醫(yī)療基金公示情況，為了進一步加強和規(guī)范新農合醫(yī)療制度，在公然，公平，公正的原則下，增加新型農村合作醫(yī)療基金使用情況，把新農合每月補償公示工作做好。
二、存在的問題
1、有的'群眾對新型農村合作醫(yī)療相關政策了解不夠，還有極少部份人暫不了解轉賬支付的益處，不太情愿積極配合；
2、工作人員對新型農村合作醫(yī)療相關政策及業(yè)務知識學習、宣傳力度不夠，宣傳不到位，參合農民群眾相關單據偶有丟失；
3、入住病人的病歷有個別醫(yī)生未及時完成；
4、個別病人出院后未及時進行農合結算；
5、個別病人補償姓名與患者姓名不一致，網上結算不細心；
6、新農合蓋章不認真，個別未蓋章。
三、糾正方案
1、在以后工作中，嚴格依照有關文件要求審核報銷制度。
2、加強本院住院病人的審核和查房力度。
3、加強管理人員和經辦人員的能力，管理職員和經辦職員對新型農村合作醫(yī)療政策及業(yè)務知識加大宣傳力度。
4、加強新農合補償宣傳使參合群眾進一步了解農合各項政策對群眾的好處。
5、嚴把病歷質量關，制定并實施了《病歷跟蹤表》措施，責任到人，切實抓好病歷的“五大原則”。
6、我院將一如既往的積極配合上級管理中心的工作，為新農合作出自己應盡的義務。
通過自查自糾的工作，看到在新農合工作中存在的問題和不足，并加以改正，進一步加大新農合工作的督察力度，審核力度，確保新型農村合作醫(yī)療資金安全，增進我院新農合的健康發(fā)展。
桐柏華夏醫(yī)院
20xx年6月12日
基金自查報告3
根據人社部社會保險事業(yè)管理中心《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函［xx］71號）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項自查領導小組，相關業(yè)務人員組成自查專班，并對我局現(xiàn)有基金財務內部控制情況進行了認真自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況
截止xx年8月底，全區(qū)有275個單位人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險基金收入萬元，養(yǎng)老保險基金支出萬元，基金滾存結余萬元。
一直以來，我局在基金財務安全管理上嚴格執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財務會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
二、基金財務內控制度建設體系
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在社會保險業(yè)務管理工作中，制度建設是規(guī)范操作行為的基本準則，根據原國家勞動和社會保障部《關于印發(fā)加強社會保險經辦能力建設的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險經辦業(yè)務規(guī)程（試行）》和國家財政部《社會保險基金財務制度》等，結合我區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險的實際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局規(guī)章制度匯編》、《賬務管理制度》、《養(yǎng)老保險基金管理制度》、《會計核算辦法》、《財務人員崗位責任制》、《統(tǒng)計管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務經辦內部控制制度》,根據工作情況還制定了《主要工作目標責任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險規(guī)范管理提供了制度保證。
1、xx年我局制定了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局機關制度》，200９年又進行了重新修定，并裝訂成冊。該制度主要是為加強基金財務內部控制以及各崗位間的牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運行風險，以提高基金運行效率，同時對強化內部管理、獎勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動作用。
2、在《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局基本養(yǎng)老保險基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》《、基本養(yǎng)老保險基金會計制度》《基本養(yǎng)老保險基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會計、財務負責人、單位法人代表的權限、職責、工作內容、相互制約關系等。
3、在《計算機信息網絡管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個崗位的權力、職責、工作內容、相互制約關系等；特別強調了機房管理、設備管理、數據存儲備份、安全控制和突發(fā)事件應急措施等內容。
4、在《業(yè)務經辦內部控制制度》中，對崗位分工合理設置、職責明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務經辦與會計核算分離、基金管理與運營相分離。建立業(yè)務經辦的崗位責任制，明確各崗位的職責權限，實行恰當的責任分離制度，確保辦理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對業(yè)務經辦建立嚴格的授權批準制度，明確審批人的批準方式、權限、程序、責任和控制措施，規(guī)定經辦人業(yè)務辦理的職責范圍和工作要求。
實踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個方面的工作內容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責，基本滿足了各項業(yè)務管理需要，促進了我局各項工作的順利開展。
（二）基金財務設置合理，內控機制形成按照內控制度建設、轉變作風和爭創(chuàng)滿意機關活動的要求，對照國家和省、市有關規(guī)定，我們多次對內部經辦程序進行了清理修訂，我們認為目前我局業(yè)務流程設計基本合理，內控機制已經形成。
1、基金收支嚴格按“收支兩條線”管理。從1998年開始，我區(qū)養(yǎng)老保險基金已經全部納入財政社保專戶儲存，取消勞動部門收入過渡戶，嚴格實行收支兩條線管理辦法，其記帳依據財社字
[1999]20號《社會保險基金會計制度》執(zhí)行�；鹗杖胗筛鲉挝蛔约荷陥�，然后到稅務交納，直接進國庫，單位財務憑財政稅務的.分賬單記賬。單位經財政和中國人民銀行的批準，只開設一個支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個人賬戶基金轉移由分管領導審批后才能劃撥轉移。
2、我局嚴格按照省政府231號令開設社會保險基金支出
戶，1998年由財政部門審批，人民銀行發(fā)放開戶許可證后在建行開立了基金支出戶。與建行簽訂服務協(xié)議，用于接收財政專戶撥入款項、發(fā)放養(yǎng)老保險待遇，且全部采用轉帳方式通過代發(fā)銀行實行社會化發(fā)放。自本局組建以來，在基金財務會計
上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
3、基金賬務嚴格按國家會計制度和省、市有關要求獨立建賬，并按規(guī)定核算。各項憑證合法合規(guī)，做到嚴格初審、復核，核算科目準確規(guī)范。基金會計賬與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財政專戶、銀行存款余額調節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、單位嚴格按國家財務會計制度規(guī)定設置會計、出納，財務印鑒、票據等管理職責分明，出納付款有相關的審核批準程序。我局《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計帳薄，不得保管會計檔案資料，在實際操作過程中，我們也始終堅持這一規(guī)定。我局基金財務專用印鑒由社會保險基金財務專用章、出納印章組成，社會保險基金財務專用章由會計負責人保管,出納印章由本人保管，符合財務制度印章保管規(guī)定。
5、退休（職）待遇（調整）審核、待遇支付及待遇資格認證等符合有關規(guī)定和程序，具體業(yè)務操作形成制約關系。每月應付養(yǎng)老金數由離退休人員管理股核定后，基金財務根據核定表開出申請單，經分管局長審核后報財政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自xx年10月以來已經全部實現(xiàn)按時足額社會化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。
離退休審核、資格認證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項審核資料均經過復核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關責任人簽字，待遇領取人員全部進行了審驗。
（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務管理及內部控制提供有力支撐
近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險業(yè)務范圍和業(yè)務量的增加，xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項業(yè)務工作需要。
�。�、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數據的制約手段和措施。業(yè)務系統(tǒng)與外部互聯(lián)網完全隔離，有關資料能每天備份。
�。�、計算機處理業(yè)務時保留業(yè)務經辦人員的操作痕跡，具有可復核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實際業(yè)務操作痕跡，標明數據庫日志，在應用系統(tǒng)記錄業(yè)務處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識別不同人員對數據增、刪、改的不同操作。
3、統(tǒng)計報表數據能從業(yè)務運行數據庫中產生，并與基金財務數據、業(yè)務經辦數據、信息數據庫數據一致，統(tǒng)計報表按規(guī)定存檔、備份。
三、廉政教育情況
自單位組建以來，我局認真組織黨員干部深入學習反腐倡廉理論知識，進一步深化黨員干部對加強反腐倡廉建設的重要性和緊迫性的認識，健全和完善反腐倡廉相關制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留、挪篇三：專項基金自查報告大方縣新型墻體材料專項基金征收使用管理
情況自查報告
我縣的新型墻體材料專項基金從xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。xx年7月到xx年元月根據黔財綜（xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標準征收，xx年元月以后根據黔財綜（xx）79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項基元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。
存在的問題
我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進一步完善和改進。
1、由于部分建設業(yè)主資金周轉困難，不能及時繳納，導致管理部門未做到應收盡收。
2、沒有專項基金返退。
3、專項基金使用效益不高。
下一步工作
1、嚴格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、庹髯ㄏ罨鸕男形細癜湊照吖娑ò燉懟
2、加大宣傳力度，營造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導向作用，廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動，積極宣傳推進
新型墻體材料產業(yè)發(fā)展和應用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進一步了解新型墻體材料所具有的技術性能優(yōu)勢，逐步關閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產線，積極促進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。
3、加強過程監(jiān)管，按規(guī)定進行返退。根據省關于基金返退的有關規(guī)定，進一步完善基金返退程序。本著有利于促進新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。
4、加快項目推進，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調節(jié)作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應用的示范項目、配套技術開發(fā)、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設項目庫。
基金自查報告4
地區(qū)林業(yè)局：
根據林資［］3號《關于開展森林生態(tài)效益補償基金自查工作的通知》和新林稽字［］6號文件要求，我局對-森林生態(tài)效益補償基金進行了認真的自查，自查的情況匯報如下：
一、森林生態(tài)效益補償基金收支情況：
1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1395550元（管護費977800元、公共管護347750元、公益林管護交通工具70000元）。
2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1495550元（管護費977800元、公共管護447750元、公益林管護交通工具70000元）。
3、森林生態(tài)效益補償基金實際支出641000元［其中：①管護人員勞務費支出571000元。②公益林管護交通工具70000元。
二、森林生態(tài)效益補償基金收支情況：
1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1512800元（管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎設施建設中心站經費475000元）。
2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1512800元（管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎設施建設中心站經費475000元）。
3、森林生態(tài)效益補償基金實際支出1372600元［其中：①管護人員勞務費支出1171700元。②公共管護支出00元。
三、中央森林生態(tài)效益補償基金（營造林資金）300000元，個人簡歷暫時在財政專戶結余，營造林工程正在實施。
四、自治區(qū)（地方）森林生態(tài)效益補償基金（管護基礎設施建設資金）10元，暫時在財政專戶結余，此項工程已竣工，資金正在撥付。
五、生態(tài)效益補償基金管護人員管理情況：
我縣胡楊林管理站招聘護林員55名，按自治區(qū)要求簽訂勞務合同55份，沒有一個中心站和4個管護站，均建立健全了森林資源檔案，目標管護責任制落實到位，共簽訂目標管理責任書55份，巡護記錄填寫全面，規(guī)范，管護措施到位，管護效果顯著，公益林區(qū)森林覆蓋率有明顯提高。
我縣招聘護林員26名，按自治區(qū)要求簽訂勞務合同26名，各個管護站負責人與胡楊站站長簽訂了管護責任書，胡楊林管理站站長與林業(yè)局局長，林業(yè)局局長與政府縣長分別簽訂了責任書。各管護站檔案齊全，管理規(guī)范，目標管理責任書落實到位，巡護記錄均按照地區(qū)反饋意見進行了整改，管護措施到位，管護效果顯著，公益林區(qū)森林資源覆蓋率有明顯提高。
六、基礎設施建設情況
新建管護站一個，維修中心站一個，新建管護站2個，安放標志牌6面，安放宣傳牌28個，訂做警示牌30個，其中已安放20個，另一個中心站招投標手續(xù)已于11月辦理完畢，近期將開工建設，檔案齊全，管理較規(guī)范。
縣林業(yè)局在監(jiān)管森林生態(tài)效益補償基金期間，無擠占、挪用、占用情況，嚴格按照《中央森林生態(tài)效益補償基金使用管理辦法》執(zhí)行，做到�？顚Ｓ谩Ｍㄟ^自查，存在的問題有：1、管護人員工資較低2、補助基金不能及時撥付到實施單位，心得體會造成國家公益林管護工作相對滯后。針對以上存在的.問題，我局將根據實際情況及時采取措施，適當的提高管護人員管護費的標準及公益林管護員的待遇，改善基層站生活和工作條件，更好的做好國家公益林管護工作。
附表：
1、生態(tài)效益補償基金支出情況匯總表
2、重點公益林管護情況匯總表
3、生態(tài)效益補償基金收支余情況自查表
4、違紀資金情況匯總表
縣林業(yè)局
3月10日
基金自查報告5
局相關科室、公共就業(yè)服務中心：
根據《泰州市人力資源和社會保障局關于開展失業(yè)保險基金管理內控專項檢查“回頭看”的通知》(泰人社函[20xx]80號)文件精神及省市年度工作要求，決定組織開展失業(yè)保險基金管理內控專項檢查“回頭看”，繼續(xù)查找失業(yè)保險基金管理的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，重點抓好發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，推動失業(yè)保險基金管理風險防控工作�，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、檢查對象
失業(yè)保險基金管理機構，包括負責失業(yè)保險基金管理的失業(yè)保險行政部門、經辦機構、公共就業(yè)服務機構及獨立于人社部門之外的其他公共服務機構等。根據需要，可延伸檢查使用失業(yè)保險基金的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓等機構和享受失業(yè)保險待遇補貼的單位、個人。
二、檢查內容
主要檢查20xx年以來的失業(yè)保險基金管理內控工作，包括組織機構控制、業(yè)務運行控制、基金財務控制、信息系統(tǒng)控制、內部控制管理與監(jiān)督等5個方面內容，以20xx年專項檢查發(fā)現(xiàn)問題整改為牽引，突出“三個全面取消”(全面取消社銀人工報盤、全面取消手工經辦、全面取消直接收支現(xiàn)金業(yè)務)和關系轉移接續(xù)、重要信息變更、補貼發(fā)放、待遇支付、擴大支出等業(yè)務重點，著力維護失業(yè)保險基金安全。具體檢查內容見《失業(yè)保險基金管理內控自查(檢查)表》(附件1)，并結合《省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)開展失業(yè)保險內部控制制度建設和執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案的通知》(蘇人社函〔20xx〕83號)實施。
三、檢查安排
本次檢查要求由社會保險基金監(jiān)督機構與失業(yè)保險行政部門、經辦機構、信息化綜合管理機構聯(lián)合組織開展，采取自查與抽查相結合的方式實施。
(一)自查(5月-6月上旬)。根據省市文件精神，公共就業(yè)服務中心結合實際工作情況開展自查，于6月5日前完成。根據自查情況認真填寫《失業(yè)保險基金管理內控自查表》，并形成自查報告上報基金監(jiān)督科。
(二)本級檢查(6月中旬)。局基金監(jiān)督科對公共就業(yè)服務中心自查情況進行檢查，根據檢查發(fā)現(xiàn)的問題，填寫《失業(yè)保險基金管理內控專項檢查“回頭看”情況統(tǒng)計表》，并形成我市自查報告，于6月中旬上報泰州市局。
(三)迎接市級檢查。按照泰州市局檢查工作安排，積極做好各項迎接準備工作。
(四)迎接省級抽查。針對泰州市局檢查發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改落實，迎接省廳組織對部分設區(qū)市本級和縣(市、區(qū))進行的抽查，具體檢查時間和地點另行通知。同時，做好迎接人社部抽查準備工作。
四、工作要求
(一)開展失業(yè)保險基金管理內控專項檢查“回頭看”，對防控失業(yè)保險基金管理風險、保障失業(yè)保險健康發(fā)展具有重要意義。相關科室、下屬單位要高度重視，加強領導，根據新冠肺炎疫情防控情況，結合實際細化實施方案，創(chuàng)新方法手段，安全有序組織，務求取得實效。
(二)“回頭看”要圍繞20xx年全省社會保險基金管理風險防控和失業(yè)保險內控制度執(zhí)行專項檢查發(fā)現(xiàn)問題，局基金監(jiān)督科結合日常檢查以及上一年度檢查中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險基金管理問題，抽查重點業(yè)務，抽檢整改情況，相關科室、下屬單位做好檢查的配合工作。
(三)相關科室、下屬單位要針對整改不到位和檢查新發(fā)現(xiàn)的`問題，深入查找原因，建立整改清單和臺賬，壓實整改責任和要求，限時整改到位。要將“三個全面取消”作為基金風險防控的源頭性問題，嚴格對照標準，采取有力措施，逐一抓好落實。要注重完善制度，細化經辦規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務流程，堵塞管理漏洞，防止基金風險發(fā)生。
相關科室、下屬單位要認真做好檢查工作總結，如實反映檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況以及加強基金監(jiān)管和內部控制的措施辦法。
基金自查報告6
根據自治區(qū)社保局《關于組織開展城鄉(xiāng)居民社會保險費收據管理使用情況檢查的通知》（寧社保發(fā)[20xx]43號精神，我局于20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據》管理使用情況進行了自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、20xx年收費工作以及票據使用情況。
20xx年我局共從縣財政局領取《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據》132045份，其中發(fā)出20xx年舊版票據52045份；開出票據25960份，其中有效票25177份，作廢票據1163份；開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收據管理情況
�。ㄒ唬┙⒔∪似睋芾碇贫�，明確了票據管理職責。
一是建立健全了票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定，并制定了《票據管理制度》；二是按要求設立了票據臺賬，及時記錄了票據購領、發(fā)放、庫存、核銷等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存票據數量，確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據，確保了票據安全。限于我單位的辦公條件，城鄉(xiāng)居民社會保險費收據暫時存放在檔案室，按照檔案管理的有關規(guī)定進行管理，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了城鄉(xiāng)居民社會保險費收據的管理工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現(xiàn)象。
（二）、加強票據使用監(jiān)督檢查，規(guī)范收費行為。
為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作，我局將11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個組，每個組由一名農�？乒ぷ魅藛T具體負責收費工作的協(xié)調、指導、業(yè)務對賬工作。同時由局主管領導、財務、業(yè)務人員組成督導組，不定期的對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費工作以及票據使用情況進行檢查，通過檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會保險費的收費行為，確保了資金的安全與完整。在收費檢查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴格按照城鄉(xiāng)居民社會保險費收據的使用規(guī)定，出具城鄉(xiāng)居民社會保險費收據，沒有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據混用、不按時解繳入庫的行為。
（三）、建立票據管理使用過錯追究制度。
由于社會保險費是一項嚴肅的工作，事關廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會保險費收據的管理使用，又是整個收費工作的基礎。為了加強對收費工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，明確各工作人員的.職責，我局制定了嚴厲的處罰措施。措施規(guī)定，因工作不到位、敷衍塞責造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不予撥付20xx年社保工作經費；對不按時解繳入庫造成資金損失的，由當事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據金額予以全部賠償；因管理不善造成票據丟失的，視責任大小，給予相應的罰款。根據平時檢查以及這次自查，我們沒有發(fā)現(xiàn)在票據使用過程中的違法違紀行為，以及違反票據管理規(guī)定出具票據的行為。
三、存在的問題
1、未實行機打票據。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過程中，均采用手工開票的方式，沒有嚴格按照社保票據開具規(guī)定實行機打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作于6月份正式啟動，而《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據》在20xx年xx月份才印制出來。二是在收費方式上，我縣采取的是由社保局負責指導，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府組織實施，民生保障中心具體負責，村隊干部予以配合的收費模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進度，在收費過程中均采取手工開票的方式予以收費。
2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務中心工作人員與村隊干部文化素質參差不齊，責任心不強，在開票中個別工作人員沒有嚴格按照《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據》開具規(guī)定進行開票，主要表現(xiàn)在項目不全、跳號使用、書寫不夠規(guī)范，甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。
四、下一步打算
一是進一步完善《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據》的管理使用制度，加強對城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的主導地位，積極做好參保群眾的宣傳教育工作，增強廣大參保群眾的維權意識。
二是改變收費模式，規(guī)范收費行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作將改變過去的收費模式，由縣農村信用聯(lián)社（黃河銀行）進行代收。我局主要負責票據的計劃、票據的領用協(xié)調以及收費行為的全程監(jiān)督與指導工作。收費工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網點完成，同時由信用聯(lián)社負責其所領票據的保管以及其下屬各網點票據的領用與繳銷工作。
三是加強城鄉(xiāng)居民社會保險費收費對賬工作，做到日清月結、周核對，確保城鄉(xiāng)居民社會保險基金安全、完整。
四是加強收費督導，明確職責。尤其是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)，將票據核銷工作細化到了每個經辦網點的每份票據，改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，要求信用聯(lián)社對收費過程中長、短票據的行為，要及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，要及時予以糾正，屬票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，報社保局存檔，嚴格按照票據核銷程序給予核銷。
基金自查報告7
為了確保我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)保基金的安全、有效運行，促進醫(yī)療保險制度健康運行，根據x政人社發(fā)（20xx）192號文件精神，我局認真開展了20xx—20xx年度城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金專項自查工作，現(xiàn)就有關情況匯報如下：
一、醫(yī)療保險運行情況
20xx年度，我縣共有參保職工30850人，其中在職職工27983人，退休職工2867人，征繳醫(yī)保基金88426332.02元，其中劃入統(tǒng)籌基金收入50269721.48元，個人賬戶基金收入38156610.54元。全年利息收入208908.02元，均已全部轉入財政醫(yī)療保險專戶。全年醫(yī)�；鸸仓С�58618626.19元，其中統(tǒng)籌基金支出36187251.40元，個人賬戶基金支出22431374.79元。基金累計結余78776858.25元，其中統(tǒng)籌基金結余38120690.29元，個人賬戶基金結余40656167.96元。
20xx年度，我縣共有參保職工31709人，其中在職職工28655人，退休職工3054人。全年共征繳醫(yī)�；�99550001.41元，其中劃入統(tǒng)籌基金收入59108469.41元，個人賬戶基金收入40441532元。全年利息收入228879.23元，均已全部轉入財政醫(yī)療保險專戶。全年醫(yī)保基金共支出79010861.29元，其中統(tǒng)籌基金支出40738879.94元，個人賬戶基金支出38271981.35元。基金累計結余99315998.37元，其中統(tǒng)籌基金結余56490279.76元，個人賬戶基金結余42825718.61元。
20xx年度，我縣共有參保職工32651人，其中在職職工29239人，退休職工3412人。全年共征繳醫(yī)�；�131559675.06元，其中劃入統(tǒng)籌基金收入70658528.14元，個人賬戶基金收入60901146.92元。全年利息收入198249.67元，均已全部轉入財政醫(yī)療保險專戶。全年醫(yī)保基金共支出99464435.01元，其中統(tǒng)籌基金支出52771555.41元，個人賬戶基金支出46697618.78元。基金累計結余131406499.24元，其中統(tǒng)籌基金結余74377252.49元，個人賬戶基金結余57029246.75元。
二、自檢自查情況
收到通知后，我局高度重視，召開專題會議安排此次專項檢查工作，成立了以分管副局長為組長的專項檢查小組，制定了《xxx縣醫(yī)療保險基金專項檢查工作方案》，組織相關人員認真學習文件精神，進一步統(tǒng)一了思想，明確了任務和要求，檢查工作采取醫(yī)療保險經辦機構、定點醫(yī)療機構、定點零售藥店、檢查小組抽查的方式進行，并對各階段的工作進行了細化，保證了此次專項檢查工作有序的開展。
1、基金征繳
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險實行縣級統(tǒng)籌，基金運行由縣級統(tǒng)一進行管理，縣醫(yī)保辦具體負責城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金征繳、支付等業(yè)務經辦工作。因此，我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金由縣醫(yī)保辦負責征繳，開具征繳單后各參保單位及時將基金繳入醫(yī)保辦職工醫(yī)療保險基金收入戶，之后年度內縣醫(yī)保辦及時將收繳基金轉入縣財政醫(yī)�；饘�。
2、基金支付
根據基金運行情況，適時寫出用款計劃，并申請縣財政局將基金撥入我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)�；鹬С鰧�，由縣醫(yī)保辦按照業(yè)務情況，對需要支付基金的.職工出具支票，由職工憑支票到銀行支取現(xiàn)金或者轉賬。
3、基金管理
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金納入社會保障基金財政專戶統(tǒng)一管理，單獨建賬。基金的使用要堅持以收定支，收支平衡，略有結余的原則。我們對醫(yī)療保險基金的收繳、支付建立了嚴格的管理制度，在收繳過程中由專門工作人員對參保職工的單位、年齡、身份、工資及應繳金額等進行逐一核實，確保足額征繳。對需支付醫(yī)�；鸬穆毠び煽h醫(yī)保辦負責城鎮(zhèn)職工業(yè)務的醫(yī)管人員、財務人員、稽查人員對其進行稽查審核無誤后方可兌付。從而在基金征繳、支付等方面確保了基金運行的安全有效，實現(xiàn)了基金“收支兩條線，封閉運行”的管理模式。
4、完善檔案管理
我們根據業(yè)務運行情況建立了完整的業(yè)務、財務管理檔案，并由專人負責管理。同時，按年限、業(yè)務類別做好檔案的整理、編目、裝盒、入庫等工作，做到整齊規(guī)范，排列有序，查找方便。
5、監(jiān)督得力
為了使醫(yī)保基金能夠科學管理，安全運行，我們依據勞動和社會保障部等七部委《關于加強社會保險基金監(jiān)督管理工作的通知》等相關法律法規(guī)，建立了監(jiān)督機制，實現(xiàn)了內部財務與業(yè)務之間的相互監(jiān)督，外部人大、審計、財政、銀行、參保單位、新聞媒體等各部門單位的監(jiān)督，并定期向社會公布醫(yī)療保險方面的政策法規(guī)及基金運行情況，接受廣大參保職工及社會各界的監(jiān)督。
6、定點醫(yī)療機構和定點零售藥店自查情況
在組織全縣定點醫(yī)療機構和定點零售藥店開展自查的基礎上，我局檢查小組抽調專人從醫(yī)療保險基礎業(yè)務、基金使用、服務管理等方面對全縣定點醫(yī)療機構和定點零售藥店開展普查。嚴格要求定點醫(yī)療機構制定醫(yī)保住院轉診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度、門診管理制度等各項規(guī)章制度，要求定點零售藥店嚴格遵守服務協(xié)議，對醫(yī)保病人做出服務承諾，切實為參保職工提供良好的就醫(yī)服務環(huán)境。通過檢查，各定點醫(yī)療機構和定點零售藥店都能遵守各項醫(yī)療保險規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)少繳、漏繳、貪污、截留、擠占挪用和騙取醫(yī)�；鸬冗`規(guī)違紀的現(xiàn)象，確保了我縣醫(yī)保基金“收支平衡、略有結余”的管理目標。
下一步，我們將以此次檢查為契機，針對醫(yī)�；鸬墓芾怼⑹褂�、監(jiān)管等方面采取強有力的措施，在認真做好自檢自查的同時，建立健全長效管理機制，確保我縣醫(yī)療保險基金規(guī)范使用，促進醫(yī)療保險制度平穩(wěn)健康運行。
基金自查報告8
根據審計要求，我局高度重視失業(yè)保險基金自查整改工作，立即召開專題會議進行安排部署，重點圍繞失業(yè)保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開展自查和整改工作。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、失業(yè)保險基本情況及監(jiān)管措施
失業(yè)保險制度歷史沿革
失業(yè)保險是社會保障體系的重要組成部分，是我國與養(yǎng)老保險同步實施的最早的社會保險制度，1986年國務院頒發(fā)的《國營企業(yè)職工待業(yè)保險暫行規(guī)定》，是失業(yè)保險最早的法規(guī)。1993年4月12日國務院發(fā)布了《國有企業(yè)職工待業(yè)保險規(guī)定》，1998年國務院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險條例》，將失業(yè)保險納入了法律體系，標志著失業(yè)保險制度基本建立。XX年四川省根據有關規(guī)定制定了《×××省失業(yè)保險條例》，現(xiàn)在×××區(qū)根據《×××省失業(yè)保險條例》規(guī)定開展失業(yè)保險征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。
失業(yè)保險基金增長變化情況
以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費基數的提高，失業(yè)保險費征收和待遇支付每年都在遞增，XX年至XX年間×××區(qū)失業(yè)保險費收入分別為336萬元、326萬元、379萬元、923萬元、1558萬元、2573萬元、6244萬元，累計收入為1.23億元；失業(yè)保險待遇支出為144萬元、428萬元、845萬元、1099萬元、1301萬元、2228萬元、4408萬元，累計支出為1.05億元；截止XX年底，失業(yè)保險基金結余3073萬元。
失業(yè)保險基金管理措施
1、完善失業(yè)保險工作制度，規(guī)范資金管理
收好、管好、用好失業(yè)保險基金，責任重于泰山。近年來，×××區(qū)不斷強化制度建設，狠抓保費征繳，嚴格基金監(jiān)管，著力促進失業(yè)保險基金安全平穩(wěn)運行。
一是嚴格執(zhí)行《×××省失業(yè)保險條例》、《社會保險基金財務制度》、《社會保險基金會計制度》、《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》以及《×××省社會保險費征繳暫行規(guī)定》，貫徹落實《關于做好失地無業(yè)農民失業(yè)保險和再就業(yè)工作的實施意見》文件規(guī)定。
二是印制了《×××區(qū)失業(yè)保險基金管理制度》、《基金內控制度》、《財務管理制度》等，規(guī)范業(yè)務流程，合理設置崗位，明確工作職責，建立崗位之間相互監(jiān)督制約機制，加強對基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制。定期對失業(yè)保險基金、財務管理制度進行檢查，對薄弱環(huán)節(jié)及時完善，不斷提高基金內控制度的科學性、全面性和可操作性，保證經辦工作的規(guī)范運行。
三是嚴格失業(yè)保險基金財務管理。帳戶按規(guī)定開設，我區(qū)失業(yè)保險的收入戶、支出戶及財政專戶，均在國有商業(yè)銀行開設，其利息收入按規(guī)定計入基金。失業(yè)保險費的征收標準統(tǒng)一，帳務準確，同時做到收入戶資金及時劃轉財政專戶，堅持每月與銀行對帳。嚴格執(zhí)行《會計法》、《社會保險基金財務制度》，會計人員一律持證上崗�；饡�、出納做到職責權限明確并相互分離、相互制約，出納不得記錄和保管基金賬簿，不編制、審核記賬憑證，基金會計賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關人員內部審計一次。
2、規(guī)范失業(yè)保險征收發(fā)放流程
首先嚴控收入環(huán)節(jié)，把好“入口關”。一要嚴把繳費基數申報關。在參保單位失業(yè)保險登記及申報中，切實做到“四有三準一規(guī)范”�！八挠小保河袇⒈挝坏摹渡鐣ｋU登記表》、營業(yè)執(zhí)照或其他核準執(zhí)業(yè)證件的復印件、組織機構代碼證書復印件、《社會保險費申報表》和《參保單位參加社會保險人員繳費基數申報表》；“三準”：參保單位繳費臺帳記錄和個人繳費記錄準，轉出、轉入、停保、續(xù)保記錄準，年終結算準；“一規(guī)范”：以上相關資料準確、規(guī)范，裝訂合理、合規(guī)，查閱方便、快捷。二要嚴把全員參保關。實行各用人單位參保申報的繳費工資，必須經職工本人簽字確認。三要嚴把稽核監(jiān)督關。堅決杜絕瞞報、少報、漏報職工工資和繳費人數，增強征繳工作的透明度，防止保費流失，做到應收盡收。其次嚴控支出環(huán)節(jié)，把好“出口關”。嚴格執(zhí)行《失業(yè)保險內部控制管理辦法》、《失業(yè)保險發(fā)放程序》等規(guī)定，著力抓好提檔介紹、資料比對、實地調查、會議討論、待遇計算、手續(xù)辦理、社區(qū)報到等關鍵環(huán)節(jié)，嚴把政策關、年齡關、資格關、發(fā)放關，切實加強基金使用監(jiān)管，實現(xiàn)了失業(yè)保險金撥付不拖一天、不漏一人、不錯一分的“三不”目標。
3、完善了失業(yè)保險參保信息及待遇享受基礎檔案
目前，建立了參保單位臺帳，為參保人員建卡立檔，詳細記錄每個參保人員的繳費情況。失業(yè)保險待遇的申報、審核、發(fā)放情況都建有檔案，做到了資料翔實，裝訂成冊，完善了所有人員從參保到領取待遇的全部個人資料。
4、健全監(jiān)督體系
建立和完善基金管理內部監(jiān)督辦法，狠抓保險基金的現(xiàn)場監(jiān)督，細化三方對帳制度，確�；鹬С雎�(lián)合審批制度落到實處；嚴格執(zhí)行基金內查內審制度，定期組織開展基金管理情況的'內查內審，并主動接受審計、財政等專門監(jiān)督機構的專項審計和檢查，自覺接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會監(jiān)督，使內部監(jiān)督和外部監(jiān)督互相配合，彼此銜接，形成監(jiān)督的整體合力。
5、建立投訴舉報制度。為維護參保人員的切身利益，建立投訴舉報制度，各經辦機構公開投訴舉報電話號碼，隨時接受監(jiān)督。對舉報的問題進行調查，業(yè)經查實，實行責任追究制度，嚴肅處理。
二、失業(yè)保險工作取得的主要成效
失業(yè)保險以其保障生活和促進就業(yè)的雙重功效，經過二十多年的發(fā)展和鞏固，現(xiàn)在失業(yè)保險基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力，還承擔了失業(yè)人員的技能培訓經費，接受就業(yè)再就業(yè)服務所提供的各項幫助，為再就業(yè)創(chuàng)造條件，為促進全區(qū)經濟健康發(fā)展、維護社會穩(wěn)定等發(fā)揮了應有的作用。同時從參保人員到保障內容都有新的發(fā)展，一是失業(yè)保險其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農民工，到因國家征用土地后轉非的失地農民，二是從生活救濟、就業(yè)促進到基本醫(yī)療保障等方面，失業(yè)保險基金發(fā)揮了更多的作用。
目前，全區(qū)參加失業(yè)保險單位503戶，參保職工11400人。其中：事業(yè)單位469戶，參保職工8154人；企業(yè)34戶，參保職工3024人。以XX年為例，我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險費517萬元，征收失地農民失業(yè)保險費5727萬元；發(fā)放失業(yè)保險金3791萬元，其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金182萬元，為6015名失地無業(yè)農民發(fā)放失業(yè)保險金3609萬元。
保障了失業(yè)人員基本生活
近年來，到因破產、關閉、改組、改制終止和解除勞動關系后失業(yè)人員增加較大，失業(yè)保險對失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時足額領取失業(yè)保險待遇，經辦人員深入關閉、破產、改制企業(yè)調查研究、了解情況，做到應接盡接、應保盡保。先后深入糧食系統(tǒng)、絲廠等破產改制、裁員較多的企業(yè)，宣傳失業(yè)保險政策，了解失業(yè)人員構成、數量、流向等信息，幫助他們解決人員分流問題，確保所有符合領取條件的失業(yè)人員無障礙進入失業(yè)保險，及時足額發(fā)放失業(yè)保險金和其他待遇。同時，深入街道社區(qū)發(fā)放宣傳材料10萬余份，擴大失業(yè)保險的影響力，提高廣大勞動者的維權意識。XX年以來，全市累計為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金7660萬元，切實保障了失業(yè)人員的基本生活。
提升失業(yè)人員就業(yè)能力，促進其再就業(yè)
促進失業(yè)人員再就業(yè)，幫助他們重返勞動力市場是失業(yè)保險工作義不容辭的職責。結合就業(yè)市場實際情況，對失業(yè)人員進行職業(yè)技能培訓或技能提升培訓，是促進失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調研的基礎上，向上級主管部門提出了《關于進一步強化失業(yè)保險基金促進失業(yè)人員再就業(yè)的請示》，制定了《正在領取失業(yè)保險待遇人員開展職業(yè)技能培訓方案》，內容涉及培訓人員、培訓學校、培訓專業(yè)、培訓時間、培訓補貼標準等方面。近幾年,共從失業(yè)保險基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓補貼38.9萬元,培訓失業(yè)人員846人。同時,由于失業(yè)職工通過技能提升盡快實現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又減少了失業(yè)保險金的支出,從而實現(xiàn)了失業(yè)保險和促進就業(yè)良性發(fā)展。
積極落實“五緩四降三補”政策，幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進就業(yè)
為應對金融危機，上級下發(fā)了《關于采取積極措施減輕企業(yè)負擔穩(wěn)定就業(yè)局勢有關問題的通知》，這一政策可以概括為“五緩四降三補”政策，允許暫時無力繳納社會保險的困難企業(yè)，緩繳半年的五項社會保險費，緩繳的社會保險費不加收滯納金；根據基金支付能力，降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的費率，期限為12個月，其中失業(yè)保險費率由原來的3％降低到2％。
為使這一政策盡快落實到位，采取“緩大補小，計劃實施”的辦法，確立了受金融危機影響較大的愛眾股份、正大集團、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點，根據市勞動保障行政部門認定標準和戶數，及時辦理緩繳手續(xù)；嚴格執(zhí)行失業(yè)保險征繳新費率標準，準確核算降費后的應繳金額；XX年和XX年共降失業(yè)保險費75萬元。
強化了失業(yè)人員醫(yī)療保障
XX年市人社局、市財政局、市國土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關于做好領取失業(yè)保險金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫(yī)療保險工作的通知》，通知規(guī)定了從XX年7月份開始為領取失業(yè)保險金人員參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳納醫(yī)療保險費，停止了以前支付醫(yī)療門診補助，這樣增大了失業(yè)保險金支付力度，進一步強化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障，XX年繳費基數為1462元/月，標準為117元/人月，5913人共繳納基本醫(yī)療保險費399萬元。XX年來，共支付醫(yī)療保障費621萬元。
加強平臺建設，提供高質量的公共就業(yè)服務水平
凡是參保人員失業(yè)后申請失業(yè)保險待遇時，都免費提供就業(yè)求職登記，借助公共就業(yè)服務平臺，納入了公共就業(yè)服務范圍。通過基層服務網絡體系，從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓、家政服務、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢等方面提供就業(yè)服務。
三、失業(yè)保險工作中存在的主要問題
由于區(qū)域經濟發(fā)展不均衡，企業(yè)發(fā)展有差異，有些企業(yè)對失業(yè)保險認識不足，促使失保費征收難度增大。
失地農民參保人數劇增，×××區(qū)財力薄弱，失地農民失業(yè)保險費國家應繳部分有掛帳情況，但能保證失地農民的失業(yè)保險待遇支出。
四、完善失業(yè)保險政策措施的意見和建議。
提高失業(yè)保險待遇，給予農民工同等的待遇，確保每一位繳了失業(yè)保險費的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險金領，助其盡快再就業(yè)。
強化和改進失業(yè)保險的促進就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問題。產業(yè)結構的調整和企業(yè)結構的調整，使一部分人不得不進行職業(yè)變更。在這種變更中，無論是學習新工種還是尋找新單位，都需要一定的時間。在此期間，確實需要通過失業(yè)救濟金來解決他們一定時期內的生活困難。但是，我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長期養(yǎng)起來，關鍵是讓他們掌握一技之能，通過培訓和再培訓重新就業(yè)。這客觀上要求調整現(xiàn)有的失業(yè)保險制度，通過改革現(xiàn)有的失業(yè)保險費的籌集、發(fā)放辦法，通過調整失業(yè)保險金中用于技術培訓、轉崗訓練的費用比例的辦法，從以往簡單的生活保險轉化為促進失業(yè)人員的再就業(yè)，由消極保險轉化為積極的失業(yè)保險，以避免單純救濟導致職工不求進取甚至是主動失業(yè)的現(xiàn)象，從而強化失業(yè)保險的促進就業(yè)和再就業(yè)功能。
加大對失業(yè)保險政策的宣傳力度，提高企業(yè)參加失業(yè)保險的認識。由于用人單位對為職工參加失業(yè)保險不重視，企業(yè)不辦理失業(yè)保險登記或不如實申報參保人數和繳費基數，使得失業(yè)保險擴面工作進長緩慢。
今后，我們要進一步建立健全失業(yè)保險基金的各項規(guī)章制度，做好基礎工作，規(guī)范業(yè)務流程，嚴格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運行的有效途徑，確保失業(yè)保險基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
基金自查報告9
根據《關于開展社會保險基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領導高度重視，組織召開自查工作會議要求個相關科室人員積極開展自查工作，現(xiàn)自查事項作如下報告：
一、社會保險收入情況
1、我局嚴格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險補費政策，符合規(guī)范，首先接收人社局開具的補繳單，其次填寫社會保險關系接續(xù)申請表，經辦人員打印征集計劃單，由社保經辦人、科室負責人、局領導先后簽字審核通過，然后到財務科結算。
收入出納根據已發(fā)生的經濟業(yè)務，及時辦理各項基金收入工作，并實事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據，按照銀行制度的規(guī)定，加強管理，進行個體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補費、各單位工傷結算及各工地農民工工傷，全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結算，結算金額與審核金額核對一致后，打印繳費結算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機刷卡或通過全程電子化系統(tǒng)批量代扣，確認基金進帳后，進行內部交接。
登記各類收款臺賬（五險，行政事業(yè)單位工資）并進行核對，每月末與銀行進行對帳，做到帳帳相符后，把收入戶轉財政專戶，無挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。
劃繳憑證設專人進行管理，實行崗位責任制，基金劃繳憑證的領購、保管、使用及核銷全部登記在冊，所有票據采取連號使用，杜絕出現(xiàn)跳號、斷號現(xiàn)象。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費情況，根據《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）登記核定、社保部門征收、相關部門共同監(jiān)督管理的職責明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動機制，搭建了核定、征收、監(jiān)管三個平臺。在登記核定和征收平臺建設上，嚴格執(zhí)行登記、核定、繳費、開具稅票和領取繳費證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證，先到戶籍所在村辦理繳費登記；村代辦點對初次參保人員的相關信息進行認真審核，在村委會工作人員的輔導下填寫《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記表》；村委會工作人員把相關材料上報鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）勞動保障服務站逐項錄入到信息管理系統(tǒng)，核定繳費金額，并開具《專用繳費收據》；之后鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員根據《繳費核定結算單》核定的金額，在指定的農村信用社繳費。
二、社會保險支出情況
按照政策要求及時審核個體、企業(yè)、機關事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn)，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關文件資料，各項數據核實正確后，進行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由復核人員進行復核并簽字、再由科室長對各項信息進行審核并簽字，最后交由領導審核簽字確認后，交給待遇發(fā)放人員當月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎上，當月有變動的，手工和系統(tǒng)全部進行變動后，對每個單位按照變動過的當月的手工工資表和系統(tǒng)內的數據進行核對，準確無誤后進行打印，交由復核人員進行變動復核簽字后，領導審核簽字，最后財務進行發(fā)放。目前全部通過電子銀行平臺發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。
1、醫(yī)療、生育保險待遇支付，由審核醫(yī)生對患者發(fā)生的醫(yī)療費用進行初審，交復核人員進行核算，完成后由復核人員進行手工復審核算，再交審核醫(yī)生將相關費用錄入程序進行審核結算并簽字確認，復核人員在程序中確認無誤后復核通過再簽字確認，最后主管領導簽字確認后方可由財務科支付。
2、工傷保險待遇支付由審核醫(yī)生對工傷人員的醫(yī)療費用進行初審，審核員將支付費用錄入程序進行工傷人員待遇核定，再由復核人員在程序中進行復核，完成后簽字確認交審核人員進行工傷人員待遇支付審核結算，最后由主管領導審核簽字后交財務科支付。
3、失業(yè)保險待遇支付由失業(yè)保險待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關資料進行待遇核定，核定完成后交給主管領導再次復核后簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標準，對本月領取失業(yè)金的人員進行造冊，再由復核人員、主管領導依次簽字確認，交財務科支付。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資格認證和重復領取待遇方面，我縣城居保資格認證工作是每年的4月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認證同時進行，未及時進行資格認證的領取待遇人員我們及時核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺建設上規(guī)定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴格履行個人申請、經鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所初審、縣社保局審核、社會化發(fā)放的程序。參保人持《繳費證》，到所在行政村填寫《待遇申報表》，由所在行政村簽署意見并加蓋公章后，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點根據相關政策初審確認后，為待遇享受對象換發(fā)《待遇領取證》，從信息系統(tǒng)中點擊“人員領取待遇申請”實行網上初審，并于每月15日前上報《待遇申報表》到縣社保局。縣社保局根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點上報的《待遇申報表》逐一審核確認，從信息系統(tǒng)中自動生成發(fā)放報表報送縣財政局審核�？h財政局根據社保局提供的發(fā)放報表，結合退休年齡審核后，由信用社實行社會化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機收費是一體的、我縣POS機目前正式安裝完畢，準備20xx年1月開始按電子銀行發(fā)放工資。
三、社會保險基金財務管理內控機制情況
根據《社會保險基金財務制度》、《社會保險基金會計制度》，為進一步規(guī)范財務管理，加強社會保險基金管理工作，我局制定了內部財務管理制度，要求工作人員遵守財經紀律、加強監(jiān)督檢查、確�；鸢踩�。
基金收入出納做內部交接，支出出納做外部交接，基金會計做回單確認，形成了相互監(jiān)督制約的管理機制強化業(yè)務崗位制約關系，預防風險的發(fā)生�；鹭攧张c業(yè)務每月進行對賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符，確保社會保險基金財務數據的.真實、準確和完善。
財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務收入章由收入出納保管，財務支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、復核三種，管理員的由會計保管，錄入的為支出出納用來支付藥費使用，復核的由收入出納對支出出納錄入的藥費進行監(jiān)督，檢查數字是否準確無誤，然后做復核。
根據《社會保險基金管理財務制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強社會保險基金銀行賬戶管理，社會保險經辦機構必須設立收入戶和支出戶，規(guī)范賬戶設置。征收的社會保險費要按規(guī)定及時繳入財政專戶；財政專戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行只能各開設一個賬戶；財政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時結轉、劃撥資金，嚴禁坐支；支出戶的基金不得轉為定期存款；存入財政專戶、支出戶中的社會保險基金，要按中國人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計息，各項社會保險基金要分別計息、分賬核算。
社會保險基金嚴格按照收支兩條線管理，�？顚Ｓ谩⒎謩e建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠占調劑。支出的各項社會保險待遇由財政專戶核撥后撥入支出戶方可支付；收入的社會保險費按時轉入財政專戶，由財政專戶統(tǒng)一管理。
我局建立了與財政定期對帳制度，每月我局定時到縣財政局對帳，保證了社保基金支付的準確安全。財務人員將每季度財政專戶產生的利息直接做為收入計入財政專戶，支出戶的利息按季轉入財政專戶。
四、基金專項檢查中提出的問題進行整改情況
1、與財政每月對賬一次，對完賬在財政專戶余額表上讓社�？平涋k人員進行簽字、蓋章。
2、3POSS機刷卡小票進行簽字，已進行整改，個體人員繳費未采取電子銀行代扣。
3、xx%預留保證金賬套，20xx賬補做到6月份。
4、定點醫(yī)療機構結算發(fā)票，改為全額發(fā)票。
基金自查報告10
上蔡縣鴻康醫(yī)保定點零售藥店，根據上蔡縣人勞局要求，結合年初《定點零售藥店服務協(xié)議》認真對照量化考核標準，組織本店員工對全年來履行《定點零售藥店服務協(xié)議》工作開展情況做了逐項的自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下:基本情況:我店經營面積40平方米，全年實現(xiàn)銷售任務萬元，其中醫(yī)保刷卡萬元，目前經營品種3000多種，保健品多種，藥店共有店員2人，其中，從業(yè)藥師1人，藥師協(xié)理1人。
自檢自查中發(fā)現(xiàn)有做得好的一面，也有做得不足之處。優(yōu)點:(1)嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》及《上蔡城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療和療保險暫行規(guī)定》;(2)認真組織和學習醫(yī)保政策，正確給參保人員宣傳醫(yī)保政策，沒有出售任何其它不符合醫(yī)�；鹬Ц斗秶奈锲�;(3)店員積極熱情為參保人員服務，沒有出售假劣藥品，至今無任何投訴發(fā)生; (4)藥品擺放有序，清潔衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行國家的'藥品價格政策，做到一價一簽，明碼標價。
存在問題和薄弱環(huán)節(jié):(1)電腦技術使用掌握不夠熟練，
特別是店內近期新調入藥品品種目錄沒能及時準確無誤維護進電腦系統(tǒng);(2)在政策執(zhí)行方面，店員對相關配套政策領會不全面，理解不到位，學習不夠深入具體，致使實際上機操作沒有很好
落實到實外;(3)服務質量有待提高，尤其對剛進店不久的新特藥品，保健品性能功效了解和推廣宣傳力度不夠;(4)對店內設置的醫(yī)保宣傳欄，更換內容不及時。針對以上存在問題，我們店的整改措施是:(1)加強學習醫(yī)保政策，經常組織好店員學習相關的法律法規(guī)知識、知法、守法;(2)提高服務質量，熟悉藥品的性能，正確向顧客介紹醫(yī)保藥品的用法、用量及注意事項，更好地發(fā)揮參謀顧問作用;(3)電腦操作員要加快對電腦軟件的使用熟練操作訓練。(4)及時并正確向參保人員宣傳醫(yī)保政策，全心全意為參保人員服務。
最后希望上級主管部門對我們藥店日常工作給予進行監(jiān)督和指導，多提寶貴意見和建議。謝謝～
基金自查報告11
根據省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省醫(yī)療保障局《關于開展社�；饘ｍ椇瞬榈耐ㄖ芬螅揖指唇M織工作人員開展20xx年、20xx年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的自查自糾工作，重點圍繞醫(yī)療保險基金征繳、管理和支付等方面，現(xiàn)將自查自糾工作報告如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┵Y金到位方面
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共籌資5629.34萬元，其中：城鄉(xiāng)居民個人繳費2783.89萬元；中央、省、州補助2383.05萬元；當年6月收到財政縣級配套補助333.51萬元；6月收到市財政補助重殘、孤兒19.99萬元；6月收到市民政補助特殊困難人群47.80萬元；市財政代繳建卡貧困戶61.10萬元（其中在20xx年預撥了代繳費48.57萬元,20xx年12月收到12.52萬元）。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計支出7252.15萬元，其中：住院支出6657.38萬元；住院正常分娩支出49.21萬元；特殊門診支出72.64萬元；普通門診支出130.95；一般診療費支出23.90萬元；門診診查費支出28.57；大病保險費支出289.50萬元。
20xx年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共征收1591.2萬元，其中：城鄉(xiāng)居民個人繳費930.45萬元；當年12月收到財政縣級配套補助242.12萬元；10月收到州級配套補助8.68萬元；10月收到省級配套補助215.01萬元；7月收到市財政補助重殘、孤兒25.03萬元；7月醫(yī)療救助補助特殊困難人群46.05萬元；12月預撥20xx年醫(yī)療救助補助特殊困難人群17.75萬元；5-12收到市財政代繳建卡貧困戶44.47萬元；其它收入67.64萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險共計支出3046.38萬元。其中住院支出2380.01萬元；特殊門診支出373.19萬元；一般診療費支出215.47萬元；門診診查費支出77.71；
�。ǘ┗鸸芾砬闆r
一是基金征收支付。我局在開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收支未使用現(xiàn)金收支方式，待遇支付方面已實行由銀行批量代發(fā)結算；二是銀行賬戶管理。我局開設醫(yī)�；鹗杖霊艉椭С鰬�，與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協(xié)議，收入戶已簽訂pos刷卡消費協(xié)議，并建立了銀行對賬制度，按月進行對賬。
�。ㄈ╋L險管理方面
一是嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到醫(yī)療保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、說明清楚、手續(xù)齊備，如實反映基金收支狀況。二是建立了內部控制制度，對醫(yī)療保險各項經辦業(yè)務實施全過程的控制和監(jiān)督，將所有崗位、人員，所有業(yè)務操作環(huán)節(jié)都納入在內部控制范圍內。
二、自查自糾情況
（一）基金收支管理情況
1.我局未出現(xiàn)不依法核定社會保險繳費基數，不及時征繳社會保險費的現(xiàn)象，無隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費的問題；無自行制定征繳優(yōu)惠政策，造成社會保險費應收未收的問題；無違規(guī)實行以物抵費及以物抵費實物資產管理不善的問題。
2.我局嚴格執(zhí)行社會保險基金支付政策、機構無虛列、轉移、挪用醫(yī)療保險基金，按規(guī)定及時、足額支付醫(yī)療保險待遇，嚴把審核關，杜絕采取欺詐手法套騙取社會保險基金的問題；無因管理失職，致使群眾利益得不到保障的現(xiàn)象。
3.醫(yī)療保險基金納入社會保障基金財政專戶，實行了“收支兩條線”管理，財政部門對社會經辦機構的用款申請做到了及時審核，并將資金總額及時撥入支出戶；財政部門無擠占挪用財政專戶內基金，動用基金平衡財政預算的情況；醫(yī)療保險基金收入、支出戶的開設、使用情況是符合規(guī)定，資金繳撥符合規(guī)定程序。
�。ǘ┗鹭攧仗幚砬闆r
我局按照《社�；鹭攧罩贫取贰渡绫；饡嬛贫取芬�(guī)定單獨記賬、單獨核算基金；月報、季報和年報都是如實填報的。
三、意見與建議
醫(yī)保局財務工作是日常工作的一個非常重要非常核心的`環(huán)節(jié)，會計工作質量直接影響到了單位的專項基金使用情況，專業(yè)會計人員可以迅速的熟悉掌握專業(yè)業(yè)務知識，懂得如何讓會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料符合國家會計制度的規(guī)定。建議：在醫(yī)保事務中心配備1-2名專業(yè)會計人員。
基金自查報告12
按照縣人社局相關文件要求，為貫徹落實《省委第七巡視組巡視XX市反饋意見整改落實工作方案》精神，加強工資基金管理，切實做好亂發(fā)津貼補貼問題專項整改工作，我局已對工資基金管理、津貼補貼發(fā)放進行了自查，現(xiàn)將自查工作報告如下：
一、加強組織領導，明確主體責任
為扎實做好此次工資基金管理和亂發(fā)津貼補貼問題專項整改工作，我局成立了以局長XXX為組長的自查整改工作小組，并明確由辦公室和財務室負責本次工資基金管理自查整改的`各項工作。
二、自查情況
按照通知要求，我局落實工作措施，對照清理內容組織力量開展內部檢查。經查，我局工資全部由財政統(tǒng)發(fā)統(tǒng)管，每月工資申請須經財政層層審核，不存在違規(guī)管理工資基金的問題；其次，除國家及縣級政策允許發(fā)放的津補貼外，我局不存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼的問題。
基金自查報告13
區(qū)人力資源和社會保障局：
根據《關于轉發(fā)昆明市人力資源和社會保障局<昆明市工傷保險基金專項檢查實施方案>的通知》（呈人社通〔20xx〕
57）號文件要求，我街道對工傷保險基金進行了嚴格自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，加強領導
接到文件后我街道領導高度重視，專門針對此項工作成立了工傷保險基金專項檢查工作領導小組。由街道辦事處主任擔任組長，分管副主任擔任副組長，各相關部門負責人為小組成員。在全街道形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，部門負責人抓落實的良好工作格局，為落實工傷保險基金專項檢查工作創(chuàng)造了良好的工作氛圍。
二、精心組織，認真實施
根據文件要求，結合街道實際，把經辦業(yè)務基礎建設、基金繳納情況等納入到具體檢查工作中，層層落實目標責任制，采取得力措施，真抓實干，力求取得實效。
�。ㄒ唬┕ぷ鏖_展基本情況
我街道工傷保險覆蓋范圍包括街道辦事處職工人數16人、街道農業(yè)綜合服務中心5人、科教文衛(wèi)體服務中心9人、環(huán)境衛(wèi)生服務中心12人、經濟管理服務中心9人，共計51人。20xx年無工傷事故發(fā)生，全年共繳納工傷保險金8087.55元。
�。ǘ┱J真貫徹落實政策
20xx年，我街道認真貫徹落實《工傷保險條例》及各級政府的相關政策，全街道干部職工共51人，均按時、足額、無一遺漏的繳納了工傷保險金，做到了應保盡保。
�。ㄈ┮�(guī)范化管理服務
加強規(guī)范經辦業(yè)務流程，提高經辦人員的業(yè)務素質；認真做好數據核定和分析工作，設有專職統(tǒng)計工作人員，定期上報統(tǒng)計數據及繳納工傷保險金；抓好社保檔案建設，完善資料收集、整理、歸檔、查閱等制度。
三、存在的不足
1.各項經辦業(yè)務規(guī)范化管理服務制度不夠健全；
2.信息報送和檔案管理的過程中信息化建設不夠完全。
四、下一步工作打算
1. 制定和完善各項經辦業(yè)務規(guī)范化管理服務制度，用制度管人，憑制度辦事。
2.加強信息化建設進程。一是建立檔案的信息管理系統(tǒng)，加強街道工傷保險信息管理的.規(guī)范化水平。二是要加強信息報送和工傷保險金繳納的信息化、電子化水平。
工傷保險基金事關干部職工切身利益，意義深遠，責任重大。今后我們將進一步加強領導，完善制度，確保工傷保險各項制度措施落到實處，確保全街道干部職工的利益得到保障。
基金自查報告14
市人力資源和社會保障局：
根據市人社局《關于開展社會保險基金風險防控專項檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神，我局高度重視，加強組織領導，及時安排部署，明確工作重點，強化工作責任，按要求開展了社會保險基金風險防控自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。
一、組織領導
成立了社會保險基金風險防控自查工作領導小組，局長xxx任組長，副局長xxx任副組長，辦公室主任、財務股股長、征管股股長及相關人員為成員，明確了工作職責，落實了工作責任。
二、自查情況
20xx年，我局嚴格按照社會保險基金財務管理制度，認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和方針政策，加強了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作，確保了基金的'安全、完整和保值增值。
�。ㄒ唬┞毠めt(yī)�；鹗罩ЫY余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20xx年滾存結余1034萬元，其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結余364萬元
2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中：
統(tǒng)籌基金收入5614萬元，其中基本醫(yī)療保險費收入萬5603元，利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險費個人帳戶基金收入4102萬元，其中基本醫(yī)療保險費收入4080萬元，利息收入4萬元。轉移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元，其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉移支出34萬元。
4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結余為2258萬元，較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。
�。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī)�；鹗罩ЫY余情況
20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村，54個社區(qū)(居委會)，覆蓋率達100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數為627019人，代繳費人數43067人，享受待遇人數682588人，大病覆蓋人數627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人，農村居民為572540人，參保率為98%。20xx年，居民個人繳費9130萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元，利息收入71萬元，政府補助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補償，住院補償25372萬元，門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補償和門診一般診療費共5105萬元，全年共使用醫(yī)療補償基金30477萬元，上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結余208萬元。
�。ㄈ┗鹗罩ЫY算情況
我局按規(guī)定實行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進一步加強社會保險基金管理，確�；鹜暾踩�。
�。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設社會保險基金帳戶有關規(guī)定和縣人民政府文件要求，我局在xxx銀行xxx縣支行開設了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶，并與xxx銀行簽訂了基金運作及服務協(xié)議，實行了規(guī)范管理。具體情況如下表：
| 開戶單位名稱 | 銀行賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質 |
| xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 職工基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
| xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
(五）對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、財政對賬一次，保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符，做到了基金財務數據的真實性、準確性和完整性。
�。﹥�(yōu)化經辦管理
計算機業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控，各經辦人員設有密碼和操作權限，做到了計算機處理業(yè)務的痕跡具有可復核性、可追溯性和責任認定性，使業(yè)務操作過程透明化。同時設立了財務系統(tǒng)與外部互聯(lián)網完全隔離，有效防止財務數據外泄，確保數據安全。
�。ㄆ撸I(yè)務流程情況
嚴格執(zhí)行業(yè)務初審及復核制度，切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務處理相分離，并按照會計制度進行記賬、核算工作，有明確的主管、記賬、復核、出納等崗位責任制，使資金收支的審批與具體業(yè)務辦理相分離，信息數據處理與業(yè)務辦理及會計處理相分離。
三、自查結果
通過對20xx年內部控制制度建設、經辦服務管理和基金財務管理等幾個方面的內容進行自查，我局嚴格遵守社會保險基金管理各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行內部控制制度，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀違規(guī)現(xiàn)象，但社�；痫L險防控教育工作尚需加強，管理工作的規(guī)范化和標準化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅持嚴格執(zhí)行社�；痫L險防控相關法規(guī)，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生，實現(xiàn)社�；鸸芾砉ぷ鞯囊�(guī)范化、標準化和科學化，同時加大對職工進行社�；痫L險防控教育力度，進一步增強職工風險防控意識，確保社�；鸢踩暾�
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
基金自查報告15
根據《省衛(wèi)生廳關于進一步加強診療行為規(guī)范和新農合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號)文件精神，我局高度重視，在第一時間召開局務會進行專題研究，對貫徹實施加強診療行為規(guī)范和新農合基金安全監(jiān)管工作進行了具體安排部署，并抽調精干力量成立集中專項檢查小組，對檢查方式和步驟進行了細化明確。
一、認真學習找準方向
全局干部職工在集中學習《省衛(wèi)生廳關于進一步加強診療行為規(guī)范和新農合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號)文件精神的同時，還認真回顧了20xx年3月23日中央電視臺《焦點訪談》播出“醫(yī)保金是怎樣流失的”的內容，并結合我縣新農合工作實際進行了認真的探討總結，大家一致認為，此次新農合自查自糾對于我縣開展的群眾路線教育實踐活動和縣級公立醫(yī)院全面實施取消藥品加成政策有很好的促進和引導作用。市社區(qū)服務站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)保基金的案例，反映出了監(jiān)管部門的幾個薄弱環(huán)節(jié)。一是虛報參保人員住院天數，實際住院天數為8天、7天，上報到醫(yī)保局是17天、14天，多出來的時間就編造醫(yī)療資料，從中牟取暴利。二是門診變通住院，把本來是門診治療的病歷改裝偽造成住院治療資料，上騙管理部門，下騙就醫(yī)群眾，大肆套取醫(yī)�；�。三是管理部門管理流于形式，日常檢查形同虛設，給個別醫(yī)療機構違規(guī)操作造成可乘之機，不調查不取證，按照醫(yī)療資料報銷撥付資金。四是公示制度不健全，本應是規(guī)范嚴肅的張榜公示上多處有明顯的涂改痕跡，社會各界和群眾的知情權沒有得到很好的保障。
二、積極自查加強監(jiān)管
近期，我局對照市社區(qū)服務站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)保基金的案例，按分管領導+業(yè)務人員的模式分兩組對全縣37家新農合定點醫(yī)療機構和部分市直醫(yī)療機構進行了專項檢查。一律采用網上稽核和突擊檢查的辦法，不通知、不預約，通過入院觀公示、進院查病歷、到房看病人、回訪出院參合農民等方式，與醫(yī)療機構網絡上傳給我局的數據信息進行比對分析進行了一系列抽檢，取得了較明顯的效果。
從總體檢查情況來看，大多數定點醫(yī)療機構能遵守新農合的政策、規(guī)章制度、操作流程以及相關的法律法規(guī)，能做到合理用藥、合理診療、規(guī)范運行。但部分定點醫(yī)療機構仍然存在著一些問題，歸納起來，有以下幾個方面：
一是掛床住院或將門診輸液病人納入住院補償。檢查中發(fā)現(xiàn)個別定點醫(yī)療機構的網絡上傳信息和實際情況出入較大，住院門診病例分辨不清。
二是未建立住院基礎資料或病歷填寫不全。個別定點醫(yī)療機構不能出具較有說服力的醫(yī)療診斷證明和用藥依據，病歷填寫水準較低。
三是住院公示情況不規(guī)范、不完善。部分醫(yī)療機構的住院公示內容沒有按照我局要求對受益參合農民的.基礎信息進行準確登記，公示時效性普遍較差。
四是不合理檢查現(xiàn)象仍然存在。個別定點醫(yī)療機構在診療過程中，重復檢查、過度檢查、分解檢查，在增加參合農民經濟壓力的同時，降低了新農合基金的使用效率。
五是不認真執(zhí)行醫(yī)療物價收費標準。個別定點醫(yī)療機構在診療、用藥、醫(yī)療服務等環(huán)節(jié)上沒有認真遵守醫(yī)療物價收費標準，存在著變相提價和亂收費現(xiàn)象。
三、抓住重點對癥下藥
我局根據檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題對個別定點醫(yī)療機構違規(guī)違紀等不規(guī)范現(xiàn)象進行了現(xiàn)場糾正、勒令整改、關閉新農合網絡窗口、暫停報審等處理。20xx年9月27日，我局在新農合網絡信息中發(fā)出通知，分別從信息管理、業(yè)務操作、規(guī)范醫(yī)療行為等進行了系列培訓和強調。并對今后如何加強定點醫(yī)療機構的監(jiān)管形成了明確的思路，即采取定期到定點醫(yī)療機構督查和平時隨機抽查的辦法，加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管。全年組織督察應不低于200院次以下，主要采取“五查五核實”的方法：
一是查病人，核實參合身份;
二是查病情，核實是否符合住院指征;
三是查病歷，核實有無“掛床住院”;
四是查處方，核實用藥是否規(guī)范;
五是查清單，核實費用是否合理。為“規(guī)范定點醫(yī)療機構的醫(yī)療行為、提高參合農民的補償受益水平”切實負起監(jiān)管責任。確保我縣新農合基金運行無風險。
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