關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告
在生活中，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告1
區(qū)政府法制辦：
根據(jù)林區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》和《湖北省實(shí)施辦法》執(zhí)行情況檢查的通知，企業(yè)應(yīng)對(duì)法自查報(bào)告。松柏鎮(zhèn)黨委政府圍繞此次執(zhí)法檢查的主要內(nèi)容和重點(diǎn)，對(duì)《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》頒布以來(lái)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和自查，現(xiàn)報(bào)告如下。
一、精心組織，深入貫徹落實(shí)《中小企業(yè)促進(jìn)法》
自《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》頒布以來(lái)，為確保推動(dòng)“一法一辦法”的貫徹落實(shí)，松柏鎮(zhèn)采取多種形式深入宣傳貫徹《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》和《湖北省實(shí)施辦法》。松柏鎮(zhèn)黨委政府圍繞中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，深入開(kāi)展宣傳工作，購(gòu)買了300多份《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》相關(guān)的法律法規(guī)資料，并分發(fā)到全鎮(zhèn)各中小企業(yè)主管部門和相關(guān)單位。舉辦了《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》及《實(shí)施辦法》的專題法制講座，組織機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，推動(dòng)《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》及《實(shí)施辦法》的貫徹落實(shí)。同時(shí)，我們還通過(guò)組織企業(yè)辦宣傳欄、印發(fā)資料、開(kāi)座談會(huì)、組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式，結(jié)合“五五”普法活動(dòng)的開(kāi)展，及時(shí)宣傳貫徹《中小企業(yè)應(yīng)對(duì)法》及《實(shí)施辦法》，使其深入人心、深入到每一戶中小企業(yè)，收到了很好的效果。
二、優(yōu)化環(huán)境，切實(shí)做好中小企業(yè)治亂減負(fù)工作
為切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，做好企業(yè)治亂減負(fù)工作，松柏鎮(zhèn)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)企業(yè)治亂減負(fù)工作的組織協(xié)調(diào)，整改報(bào)告《企業(yè)應(yīng)對(duì)法自查報(bào)告》。近年來(lái)，松柏鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)人員，健全機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核，把中小企業(yè)的治亂減負(fù)工作作為治理企業(yè)發(fā)展環(huán)境的`工作重點(diǎn)，加大對(duì)“亂收費(fèi)、亂攤派、亂檢查”的整治力度，對(duì)各種“吃、拿、卡、要”的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處，千方百計(jì)保護(hù)中小企業(yè)的合法權(quán)益。積極協(xié)助林區(qū)政府組織開(kāi)展整治企業(yè)發(fā)展環(huán)境服務(wù)活動(dòng)。為有效防止對(duì)企業(yè)的亂收費(fèi)行為，松柏鎮(zhèn)還制發(fā)了涉企收費(fèi)項(xiàng)目明白卡，每年定期進(jìn)行檢查，保證了涉企收費(fèi)各項(xiàng)政策規(guī)定的貫徹落實(shí)。通過(guò)落實(shí)減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)政策措施，加大對(duì)“三亂”的治理力度，不但保護(hù)了中小企業(yè)的合法權(quán)益，而且使松柏鎮(zhèn)中小企業(yè)的發(fā)展環(huán)境得到了明顯的改善，吸引了更多的投資者來(lái)松柏鎮(zhèn)辦企業(yè)，對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。三、強(qiáng)化措施，為中小企業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好條件
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，我們堅(jiān)持“積極扶持、加強(qiáng)引導(dǎo)、完善服務(wù)、依法規(guī)范、保障權(quán)益”的方針，加快推進(jìn)中小企業(yè)的培育和發(fā)展。一是大力推進(jìn)中小企業(yè)技術(shù)改造和科技創(chuàng)新。鎮(zhèn)黨委政府把推進(jìn)中小企業(yè)技術(shù)改造和科技創(chuàng)新作為提升中小企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵來(lái)抓，著力推進(jìn)中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升和產(chǎn)品升級(jí)。二是大力開(kāi)展中小企業(yè)招商引資。企業(yè)多、規(guī)模小、總量小是松柏鎮(zhèn)中小企業(yè)的主要特點(diǎn)之一。松柏鎮(zhèn)堅(jiān)持大力開(kāi)展中小企業(yè)招商引資，以此推動(dòng)中小企業(yè)的嫁接改造和重組擴(kuò)張，促進(jìn)中小企業(yè)做大做強(qiáng)。三是加快中小企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。我們通過(guò)加大對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)力度，不斷推動(dòng)企業(yè)建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的現(xiàn)代企業(yè)制度，從企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革、內(nèi)部管理創(chuàng)新入手，不斷增強(qiáng)中小企業(yè)的活力，使中小企業(yè)在質(zhì)量管理、成本管理、營(yíng)銷管理、安全管理等方面得到了明顯的改善。四資金短缺是制約松柏鎮(zhèn)中小企業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。為解決中小企業(yè)流動(dòng)資金、技改資金緊張的矛盾，幫助企業(yè)開(kāi)辟融資渠道，松柏鎮(zhèn)黨委政府致力于加強(qiáng)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，為中小企業(yè)融資建起了新的融資平臺(tái)。
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一、執(zhí)業(yè)人員責(zé)任制落實(shí)情況
為了明確責(zé)任，成立了以公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，分管副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，以造價(jià)咨詢公司經(jīng)理和主任為成員的自查小組。在自查工作中樹(shù)立“以人為本，質(zhì)量第一”的理念，對(duì)執(zhí)業(yè)人員提出了嚴(yán)格的要求。各執(zhí)業(yè)人員在本次的自查中均嚴(yán)格要求，落實(shí)了各項(xiàng)責(zé)任制度，并對(duì)各有關(guān)人員責(zé)任制度進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體，真正做到職責(zé)明確，責(zé)任到人，各司其職，確保了本次自查工作促進(jìn)各執(zhí)業(yè)人員業(yè)務(wù)的提升。
二、檢查情況
1、各執(zhí)業(yè)人員責(zé)任的落實(shí)情況；
2、辦公場(chǎng)所標(biāo)牌的懸掛情況；
3、工程資料是否規(guī)范齊全，問(wèn)題整改落實(shí)及消案情況；
4、各級(jí)執(zhí)業(yè)人員持證上崗情況。
這次主要檢查了王口彌河閘管所項(xiàng)目、羊口文化小區(qū)項(xiàng)目、北洛彌景苑等工程項(xiàng)目的`結(jié)算、割算資料。檢查表明，各執(zhí)業(yè)人員的的工程資料管理意識(shí)有了很大提高，執(zhí)業(yè)能力有所加強(qiáng)，能夠認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)責(zé)任制度，配備了專職資料管理人員，工程造價(jià)咨詢資料逐步規(guī)范化，職能科室設(shè)備設(shè)置到位，滿足現(xiàn)代化辦公需要。
值得一提的是，我們各執(zhí)業(yè)人員能牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的意識(shí)，積極開(kāi)展“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程”創(chuàng)建活動(dòng)，其執(zhí)業(yè)能力和服務(wù)水平不斷增強(qiáng)，得到業(yè)主部門的好評(píng)。
三、存在問(wèn)題
1、思想教育：個(gè)別員工對(duì)造價(jià)咨詢文件質(zhì)量工作存在麻痹思想，存在質(zhì)量與我無(wú)關(guān)的麻痹心態(tài)，工作之中違反勞動(dòng)紀(jì)律，存在僥幸心理。
2、咨詢資料：少數(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目未能按照公司咨詢項(xiàng)目資料管理辦法的規(guī)定進(jìn)行收集整理，致使造價(jià)咨詢資料不全，影響以后對(duì)有關(guān)問(wèn)題的查詢。
四．處理意見(jiàn)
對(duì)在此自查工作中，未能按照公司要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，要求整改落實(shí)到位并給予通報(bào)批評(píng)及按公司制度進(jìn)行處罰。
五．下階段工作
1、要求各執(zhí)業(yè)人員牢固樹(shù)立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、增強(qiáng)自身的質(zhì)量責(zé)任感，真正落實(shí)好質(zhì)量興業(yè)工作。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量操作規(guī)程，加大對(duì)員工的質(zhì)量教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善咨詢工程資料的規(guī)范化。
3、加大對(duì)工作內(nèi)容的自查自訓(xùn)力度，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)業(yè)人員持證上崗制度，大力開(kāi)展執(zhí)業(yè)人員的質(zhì)量宣傳教育，進(jìn)一步提高從業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)。
4、突出重點(diǎn)，繼續(xù)深化質(zhì)量問(wèn)題的【第八區(qū)】專項(xiàng)整治，進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。定期組織質(zhì)量檢查，做到每月一小檢，每季一大檢，切實(shí)加強(qiáng)過(guò)程檢查力度，將質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。
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一、重大投資項(xiàng)目情況
1、20xx—20xx年重大項(xiàng)目投資情況，項(xiàng)目決策、實(shí)施程序是否規(guī)范；
2、已完工（完成投資）項(xiàng)目的效益情況，對(duì)達(dá)不到預(yù)期效益的，分析查找原因；在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問(wèn)題，是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)，是否制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施；
3、工程建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象；
4、境外項(xiàng)目投資情況，存在的問(wèn)題、原因及對(duì)策；
5、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和后評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
二、投資計(jì)劃執(zhí)行情況
1、近五年投資計(jì)劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實(shí)際投資與計(jì)劃的偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計(jì)劃外投資；
2、投資資金籌集、到位情況，投資對(duì)企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
3、年度投資計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的.投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域；
4、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果；
5、分析近五年投資對(duì)企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動(dòng)影響，對(duì)加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1、企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況；
2、投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對(duì)權(quán)屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控；
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
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公司自上市以來(lái)，董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，每年能按有關(guān)規(guī)定正常開(kāi)展活動(dòng);為積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用提供機(jī)制和工作平臺(tái)。
報(bào)告期內(nèi)，為加強(qiáng)和改善公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長(zhǎng)聶忠海為組長(zhǎng)的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神;制定詳細(xì)的專項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃;對(duì)照公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行自查，形成了《公司“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》,經(jīng)公司第三屆董事會(huì)十三次會(huì)議審議通過(guò),于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設(shè)立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽(tīng)取投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中自查事項(xiàng)和公司《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細(xì)則》、《公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，并獲公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、同時(shí)，公司還在《“關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》中對(duì)每一項(xiàng)需整改的內(nèi)容明確了由董事?tīng)款^的責(zé)任落實(shí)人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有：《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理》、《職務(wù)授權(quán)制度》、《危機(jī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制體系和保證正常運(yùn)作提供良好的基礎(chǔ)。
4、公司一直遵循公平、公開(kāi)、公允的原則，所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告，并經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。
5、公司章程中還明確規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有除控股子公司以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司對(duì)子公司的擔(dān)保，嚴(yán)格遵守、履行相應(yīng)的審批和授權(quán)程序。對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部嚴(yán)格控制、審核對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財(cái)務(wù)處理實(shí)行審慎原則，負(fù)責(zé)進(jìn)行審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上海普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年來(lái)均出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
6、公司建立了對(duì)高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù)，以公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)為主要內(nèi)容的考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)制度從上市之初就建立起來(lái)并根據(jù)實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善，實(shí)施至今。報(bào)告期內(nèi)，公司四屆二次董事會(huì)審議通過(guò)的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標(biāo)，進(jìn)一步明確了公司高管人員的責(zé)權(quán)、薪酬之間的約束機(jī)制。
7、四屆二次董事會(huì)表決通過(guò)了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的議案，主要內(nèi)容有：(1)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并向董事會(huì)匯報(bào)工作;(2)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下具體開(kāi)展工作;(3)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)隸屬部門暫掛董事會(huì)辦公室，待基本條件成熟時(shí)設(shè)立為獨(dú)立的部門;(4)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)配置一名負(fù)責(zé)人，職級(jí)建議為公司處級(jí)。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作人員不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會(huì)在公司內(nèi)審功能的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置，以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的情況實(shí)行有效的監(jiān)督。
8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司就“公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)回訪檢查，對(duì)公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見(jiàn)及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號(hào)《關(guān)于對(duì)杭汽輪公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改建議的通知》的文件中對(duì)我公司自上市以來(lái)，在公司治理結(jié)構(gòu)、三會(huì)決策制度、內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時(shí)指出：公司應(yīng)進(jìn)一步完善內(nèi)審部門的人員構(gòu)成和職能，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。
目前，公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提出的.“健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”的意見(jiàn)和要求基本落實(shí)了整改，20xx年一季度末已按有關(guān)規(guī)定成立了隸屬董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員，基本具備開(kāi)展相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)工作，實(shí)施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。
公司內(nèi)部控制情況自我評(píng)價(jià):
1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，基本能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，基本能夠確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
2、公司建立的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。
3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計(jì)制度)，基本能夠?qū)崿F(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整的目標(biāo)。
對(duì)照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部控制工作基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求。
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