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行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告與我們的生活緊密相連，不同種類(lèi)的報(bào)告具有不同的用途。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告1
按照《20xx年度臨高縣預(yù)算部門(mén)（單位）財(cái)務(wù)管理考評(píng)工作方案》規(guī)定，我校認(rèn)真組織自評(píng)自查工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理
我校按照縣財(cái)政局要求配備一名報(bào)賬員、一名財(cái)務(wù)專管員。我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的`規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。財(cái)務(wù)人員使用電腦連接財(cái)政專網(wǎng)，做到一臺(tái)電腦一條專線。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號(hào)密碼一般按照數(shù)字、字母、符號(hào)相結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)置。學(xué)校印鑒由報(bào)賬員專門(mén)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行
1、通過(guò)自查，我校在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的'要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我校不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、公務(wù)卡現(xiàn)金結(jié)算率≦5%。
4、通過(guò)自查，我校不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了�？顚Ｓ谩�
5、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。
7、在校領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告2
根據(jù)xx教育局《做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》的要求，我園立即對(duì)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有專門(mén)的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員積極參加上級(jí)財(cái)政部門(mén)組織的財(cái)務(wù)管理及相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的.性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。
5、我園認(rèn)真執(zhí)行和遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，無(wú)違反財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。幼兒園嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國(guó)庫(kù)，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財(cái)政收入。
三、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
制定了相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。
所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財(cái)務(wù)工作。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告3
為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開(kāi)展食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查活動(dòng)，我園立即對(duì)食堂財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長(zhǎng)為組長(zhǎng)的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,明確職責(zé)和具體分工操作。
2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會(huì)計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設(shè)了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐xx元／天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)xx元／月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎(jiǎng)金、福利和津補(bǔ)貼。所有支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強(qiáng)食堂資金管理。
幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到�？顚Ｓ茫瑳](méi)有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的'情況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養(yǎng)攝取量（營(yíng)養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費(fèi)情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫(kù)制度，進(jìn)出庫(kù)物資開(kāi)三聯(lián)出入庫(kù)單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄、匯總。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告4
根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實(shí)際，積極全面開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查自糾情況報(bào)告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
接到集團(tuán)通知后，xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》，并成立財(cái)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財(cái)務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國(guó)總工會(huì)規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)限和要求，立即開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過(guò)自查自糾發(fā)現(xiàn)，xx公司工會(huì)單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶x個(gè)，有x名兼職工會(huì)會(huì)計(jì)人員。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入方面，工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團(tuán)公司工會(huì)要求及時(shí)、足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)；與財(cái)政、稅務(wù)及時(shí)對(duì)賬、入賬。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出方面，工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開(kāi)支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費(fèi)用的情況；不存在挪用公款和小金庫(kù)情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購(gòu)支出的情況；本級(jí)收到的各項(xiàng)補(bǔ)助資金均為�？顚Ｓ茫锤淖冑Y金用途；工會(huì)憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，xx公司工會(huì)每年均按時(shí)開(kāi)展工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，不存在超預(yù)算開(kāi)支、無(wú)預(yù)算開(kāi)支的情況；追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī)；重大開(kāi)項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)本級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。
會(huì)計(jì)人員職業(yè)資格方面，xx公司工會(huì)會(huì)計(jì)崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置，編制有會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)，崗位職權(quán)分明。會(huì)計(jì)核算方面，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行，會(huì)計(jì)檔案、票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章保管均符合規(guī)定。現(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》；不存在多頭開(kāi)設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)、出借銀行賬戶、將基層工會(huì)賬戶并入單位行政賬戶的.情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團(tuán)公司工會(huì)抽檢，以財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會(huì)資產(chǎn)、資金安全有效運(yùn)行。同時(shí)全面總結(jié)財(cái)務(wù)大檢查工作，針對(duì)財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認(rèn)真整改落實(shí)，確保此次財(cái)務(wù)大檢查工作卓有成效。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告5
一、總體工作情況
�。ㄒ唬┐寮�(jí)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作開(kāi)展情況
各村在信用社開(kāi)設(shè)基本賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，均未設(shè)立帳外帳、違規(guī)多頭開(kāi)戶等；鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一制定了財(cái)務(wù)操作流程并要求各村按流程運(yùn)行；因全部采用手工記帳，所以未建立財(cái)務(wù)管理信息化平臺(tái)；村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理的自主權(quán)能得到充分保證；明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
（二）村級(jí)審計(jì)工作開(kāi)展情況。
我鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站為主體的審計(jì)小組，對(duì)各村日常收支等進(jìn)行常規(guī)審計(jì)及村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任、農(nóng)村集體“三資”等專項(xiàng)審計(jì)。
�。ㄈ┐寮�(jí)財(cái)務(wù)民主監(jiān)督落實(shí)情況。
在財(cái)務(wù)程序?qū)徟矫妫鞔宥寄車(chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)除會(huì)計(jì)以外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。不定期召開(kāi)民主理財(cái)會(huì)，各村理財(cái)小組由3-5名成員組成，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布。
（四）村級(jí)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)情況。
各村都聘請(qǐng)會(huì)計(jì)、出納各一名，工作補(bǔ)貼和待遇從村級(jí)轉(zhuǎn)移支付里支付，各村財(cái)會(huì)人員均在鄉(xiāng)農(nóng)技站統(tǒng)一登記備案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事村級(jí)財(cái)會(huì)工作人員工作經(jīng)驗(yàn)欠缺。
二、通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的`不足
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
三、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。
嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鄉(xiāng)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告6
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的`同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等20xx年行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告20xx年行政單位財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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