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企業(yè)自查報(bào)告

時(shí)間:2022-08-24 05:14:07 自查報(bào)告 我要投稿

【精品】企業(yè)自查報(bào)告四篇

  隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的企業(yè)自查報(bào)告4篇,歡迎閱讀與收藏。

【精品】企業(yè)自查報(bào)告四篇

企業(yè)自查報(bào)告 篇1

  今年以來(lái),XX市XX區(qū)聯(lián)社堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則,緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié),以制度執(zhí)行年活動(dòng)為載體,從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系入手,狠抓五個(gè)到位,深入扎實(shí)做好合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作,進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,防范事故案件,有力地促進(jìn)了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是:

  一、高度重視,組織領(lǐng)導(dǎo)到位

  自年初一開(kāi)始,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核,作為評(píng)先選優(yōu)的重要內(nèi)容,堅(jiān)持常抓不懈。一是成立了以黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)為組長(zhǎng),紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)為副組長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)班子和部室負(fù)責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作管理年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的組織開(kāi)展和檢查督促,落實(shí)稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動(dòng)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查自糾工作實(shí)施方案,明確了工作步驟、方法和要求,做到了有的放矢。三是實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制,聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書(shū)XXX份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人按照分工各司其責(zé),認(rèn)真履職盡責(zé),率先垂范,以身作則,正人先正己,爭(zhēng)做合規(guī)帶頭人,為深化改革和促進(jìn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  二、抓合規(guī)意識(shí)教育,培訓(xùn)學(xué)習(xí)到位

  為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識(shí),聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來(lái)出臺(tái)的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,重點(diǎn)提高員工對(duì)基本制度的熟悉程度,強(qiáng)化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識(shí)。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級(jí)實(shí)施的原則,年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班X期,參訓(xùn)人員達(dá)XXX人,其中一線(xiàn)員工的學(xué)習(xí)面達(dá)90%以上,使大家真正認(rèn)識(shí)到內(nèi)控優(yōu)先,制度先行的重要性,理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點(diǎn),主動(dòng)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動(dòng)式討論學(xué)等多種形式,認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》、《安全保衛(wèi)工作理論與實(shí)務(wù)》等業(yè)務(wù)書(shū)籍。同時(shí),結(jié)合案件防控實(shí)際,把典型案件警示教育融入活動(dòng)中,剖析案例,總結(jié)教訓(xùn),標(biāo)本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門(mén)隨時(shí)收集相關(guān)的典型案例,認(rèn)真分析成因,定期以文件形式予以通報(bào),增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對(duì)性,人人撰寫(xiě)了學(xué)習(xí)筆記和心得體會(huì),進(jìn)一步加深對(duì)制度的理解和再認(rèn)識(shí)。四是運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制,檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。10月中旬,采取自下而上層層選拔的方式,各信用社和聯(lián)社機(jī)關(guān)推薦XX名員工進(jìn)行了合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽;11月下旬,組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,考試成績(jī)與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來(lái)年的崗位聘用掛鉤,考試及格率達(dá)99%。

  三、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,崗位責(zé)任制落實(shí)到位

  加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范臨柜操作,是提高工作效率、減少差錯(cuò)、防范事故案件的永恒主題。年初,針對(duì)我區(qū)部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)崗位人員嚴(yán)重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。聯(lián)社一是本著精簡(jiǎn)、效能的原則,根據(jù)用工制度改革方案,綜合全轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、服務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)量等因素,合理確定崗位編制XXX個(gè),撤并低效網(wǎng)點(diǎn)XX個(gè),二是面向社會(huì),招賢聚才。公開(kāi)聘用大、中專(zhuān)畢業(yè)生XX名為短期合同工,委托省聯(lián)社招收計(jì)算機(jī)、法律、財(cái)務(wù)審計(jì)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才XX人,經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn),全部充實(shí)到一線(xiàn)崗位,一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實(shí)難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求,設(shè)置合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理崗,制定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)職責(zé)和崗位職責(zé)。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門(mén)通力配合,重新制定了會(huì)計(jì)、出納、信貸等崗位職責(zé),按照一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定的要求,細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程,防范違規(guī)操作,切實(shí)做到了有章可循。

  四、狠抓制度執(zhí)行,監(jiān)督檢查到位

  重點(diǎn)人員XX人,仍有XX名員工在同一崗位工作超過(guò)3年以上未輪崗,聯(lián)社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控,對(duì)超過(guò)3年以上未輪崗適時(shí)進(jìn)行了崗位調(diào)整;X名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對(duì)員工的行為,較好的`防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。七是抓安全檢查。采取實(shí)地檢查與電話(huà)詢(xún)查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開(kāi)展各種安全檢查XXX社次。同時(shí)本著安全堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則,對(duì)頂山、恩陽(yáng)等11個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;新安裝更換報(bào)警器X臺(tái)、維修警器具XX社次。通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)檢查,加強(qiáng)了基層社的財(cái)務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點(diǎn)管理,有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營(yíng)管理行為,防范案件的發(fā)生。

  五、建立問(wèn)責(zé)機(jī)制,責(zé)任追究到位

  我們從建立有效的違規(guī)問(wèn)責(zé)約束機(jī)制入手,限制、批評(píng)、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工,在內(nèi)部弘揚(yáng)正氣,杜絕違規(guī)惡習(xí),對(duì)違規(guī)失德的人和事,不姑息遷就,不搞下不為例。一是層層落實(shí)了事故案件一把手負(fù)責(zé)制和崗位責(zé)任制,人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書(shū),明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報(bào)告制度,做到發(fā)案必查、有案必報(bào)、查必問(wèn)則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來(lái)信反映的問(wèn)題,在初步核實(shí)的基礎(chǔ)上,符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的,及時(shí)予以立案,并迅速上報(bào),不搞瞞案不報(bào)。三是建立雙向 問(wèn)責(zé)機(jī)制,操作人員與管理人員處理聯(lián)動(dòng),經(jīng)濟(jì)處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步,1-10月,受誡勉談話(huà)的信用社班子X(jué)社次,通報(bào)批評(píng)的XX社次(含分社、儲(chǔ)蓄所),經(jīng)濟(jì)處罰XX人次、罰款金額XX元,待崗X人,免職X人,除名X人,待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌,維護(hù)了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性,保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的快速健康發(fā)展。

企業(yè)自查報(bào)告 篇2

  一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況

  公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸安全生產(chǎn)日常管理工作,并建立健全的安全運(yùn)輸規(guī)章制度,安全管理人員能?chē)?yán)格履行工作職責(zé),抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下:

  1、能及時(shí)學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全工作的文件。

  2、公司有健全的各項(xiàng)安全制度,管理人員能?chē)?yán)格遵守相關(guān)的安全制度,并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。

  3、各崗位有明確的'崗位責(zé)任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書(shū)。

  二、交通安全情況

  1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計(jì)劃,每月對(duì)本單位交通安全 工作開(kāi)展情況進(jìn)行一次總結(jié),并報(bào)送上級(jí)有關(guān)部門(mén)。

  2、能?chē)?yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄,檔案的內(nèi)容真實(shí)、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)告制度,按規(guī)定填報(bào)有關(guān)

  報(bào)表資料并及時(shí)報(bào)送報(bào)表。

  3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》,做好行車(chē)檔案工作。

  4、能按要求定期做好對(duì)安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員 的安全培訓(xùn),有合格的駕駛員從業(yè)資格證,有對(duì)駕駛員進(jìn)行道路客運(yùn)防御性應(yīng)急處置培訓(xùn),每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析。

  5、每月都進(jìn)行安全基礎(chǔ)工作檢查,每月有不少于一次車(chē)輛安全技術(shù)檢查。對(duì)上級(jí)部門(mén)的整改通知能按時(shí)整改并書(shū)面報(bào)告整改情況,對(duì)安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

  總之,此次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致,通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識(shí)。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。

  利津縣津盛公交有限公司

  20xx年9月7號(hào)

企業(yè)自查報(bào)告 篇3

  我公司積極組織,認(rèn)真開(kāi)展自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、財(cái)務(wù)收支情況

  財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的.權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)自查報(bào)告 篇4

**縣國(guó)家稅務(wù)局:

  根據(jù)你局《納稅評(píng)估通知書(shū)》(*****【20xx】**號(hào))的有關(guān)要求, 我公司于20xx年**月**號(hào)至**號(hào)對(duì)公司20xx年*月*號(hào)至20xx年**月**號(hào)的帳務(wù)開(kāi)展了自查,現(xiàn)將自查的情況匯報(bào)如下:

  納稅人名稱(chēng) :*****有限公司

  稅務(wù)登記號(hào): *************** 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型:*******

  法人代表:*** 實(shí)際負(fù)責(zé)人:***

  檢查時(shí)限 20xx年*月—20xx年**月

  一、 企業(yè)基本情況:

  *******有限公司創(chuàng)建于****年*月,是由****股份有限公司、*****公司、*****股份有限公司和*****有限公司四家聯(lián)合投資組建,由*****股份有限公司獨(dú)家承包,隸屬于*****股份有限公司的子公司;

  經(jīng)營(yíng)地址*****;經(jīng)營(yíng)范圍*******。本企業(yè)是增值稅一般納稅人,增值稅實(shí)行簡(jiǎn)易征稅企業(yè);20xx年*月**號(hào)在**國(guó)地稅的牽頭下,按***[20xx]**號(hào)文的規(guī)定,進(jìn)行主輔業(yè)分離成立“*******有限公司*****分公司”。

  二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況

  企業(yè)投資注冊(cè)資本金****萬(wàn)元,總資產(chǎn)近****萬(wàn)元,固定資產(chǎn)原值****萬(wàn)元,擁有*****生產(chǎn)流水線(xiàn),20xx年*月正式投產(chǎn),員工***人。20xx年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元,其中:*****銷(xiāo)售收入*****萬(wàn)元,繳納增值稅稅金***萬(wàn)元,*****收入****萬(wàn)元,繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元;20xx年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元,其中:其中:*****銷(xiāo)售收入*****萬(wàn)元,繳納增值稅稅金***萬(wàn)元,*****收入****萬(wàn)元,繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元;20xx年*月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元,其中:其中:*****銷(xiāo)售收入*****萬(wàn)元,繳納增值稅稅金***萬(wàn)元,*****收入****萬(wàn)元,繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元。

  三、經(jīng)自查應(yīng)補(bǔ)申報(bào)增值稅

  本公司按國(guó)家稅收法規(guī)規(guī)定,對(duì)本公司在20xx年*月—20xx年**月期間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的`增值稅稅收事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真詳盡進(jìn)行自查工作。對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)又進(jìn)行了計(jì)算、審理基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況。經(jīng)自查本公司20xx年*月—20xx年**月期間未違反增值稅法規(guī)規(guī)定之情形。

  本公司嚴(yán)格遵守稅收法規(guī)的規(guī)定及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng),依法征稅和照章納稅,納稅意識(shí)強(qiáng),準(zhǔn)確計(jì)算增值稅及時(shí)申報(bào),并足額地繳納稅款,為國(guó)家富強(qiáng),企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。由于時(shí)間倉(cāng)促,匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問(wèn)題或有所遺漏,如有不妥,請(qǐng)批評(píng)指正,謝謝!

  *******有限公司

  20xx年**月*日

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