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公司上半年工作總結(jié)

時間:2022-08-15 17:44:13 半年總結(jié) 我要投稿

公司上半年工作總結(jié)4篇

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,為此要我們寫一份總結(jié)。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么,下面是小編精心整理的公司上半年工作總結(jié)4篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司上半年工作總結(jié)4篇

公司上半年工作總結(jié) 篇1

  一、上半年工作基本情況

  1、加班加點,緊抓進(jìn)度,鉚足勁頭進(jìn)入布展施工

  20xx年初我館在完成布展提升方案初步設(shè)計基礎(chǔ)上,為做到精益求精,逐層確定展示內(nèi)容并經(jīng)過四次內(nèi)容匯報會推敲,逐步完善布展設(shè)計內(nèi)容,對規(guī)劃館各層展示內(nèi)容進(jìn)行了合理安排。布展提升施工是一項復(fù)雜而艱巨的工作,涉及多個行業(yè)的方方面面。為了建設(shè)高水平的規(guī)劃展館,確保布展提升的水平和質(zhì)量,我們與設(shè)計單位詳細(xì)溝通設(shè)計內(nèi)容并吸取天津規(guī)劃館等先進(jìn)布展經(jīng)驗。特別對沙盤改造、主秀影片、led顯示屏、室外廣場等設(shè)計嚴(yán)格把關(guān)。半年來,確定了室外廣場和大廳方案,召開了主秀影片創(chuàng)意方案征集會,組織了施工圖設(shè)計招標(biāo),led屏制作招標(biāo),監(jiān)理公司招標(biāo),布展提升施工招標(biāo),室外廣場景觀提升招標(biāo),完成了施工前的一切準(zhǔn)備工作。

  近期為保證順利、高效、高質(zhì)量完成布展施工任務(wù),我館成立了布展提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,制定了《安全保障制度》、《晨會制度》、《周例會制度》、《信息上報制度》,成立了安全施工監(jiān)督組、施工質(zhì)量監(jiān)督組、施工進(jìn)度督導(dǎo)組,確保施工順利完成。目前施工隊伍已進(jìn)場,布展提升已全面開展。

  2、完善考評制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升整體素質(zhì)

  規(guī)劃館作為城市規(guī)劃對外宣傳的窗口,服務(wù)接待由為重要,我館十分注重團(tuán)隊建設(shè),制定了《規(guī)劃館工作人員績效考評制度》,現(xiàn)已進(jìn)入試運行階段,使得考評制度更加合理化、實用化。在此基礎(chǔ)上我館制定了加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)措施。一是進(jìn)行深層次全方面的職業(yè)道德培訓(xùn),開展談心活動,了解工作人員心理動向,調(diào)動其工作積極性。二是注重業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展規(guī)劃專業(yè)知識和技巧培訓(xùn),通過專家授課,崗位培訓(xùn),實地參觀,技能訓(xùn)練等多種培訓(xùn)方式,進(jìn)行集體觀摩、互動學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)交流學(xué)習(xí),2月份我館帶領(lǐng)工作人員前往西柏坡紀(jì)念館進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)考察,就展館管理體制、觀眾接待、講解服務(wù)等問題進(jìn)行深入廣泛座談式溝通,為我館從服務(wù)、講解等多方面提升工作開拓了思路。四是引入新鮮力量,經(jīng)多種渠道,如從各大院校和社會招賢、世博會河北館講解員中層層初選,6月中旬聘請專業(yè)評委進(jìn)行面試選拔,擇優(yōu)選聘了三名講解員,為我館注入新活力,提高講解隊伍整體素質(zhì)。

  3、兼顧提升,運行品質(zhì)不動搖,管理水平不斷提高

  我館延續(xù)打造對外接待的優(yōu)質(zhì)品牌,按照展現(xiàn)“國內(nèi)一流,省會領(lǐng)先”的展館形象的標(biāo)準(zhǔn),抓住市總體規(guī)劃道路紅線在市規(guī)劃館公示的契機(jī),人潮涌入,接待新高潮的趨勢,搞好講解接待服務(wù),牢固樹立服務(wù)意識,注重接待程序細(xì)節(jié)化管理,從參觀預(yù)約、保障接待、經(jīng)驗總結(jié),每個環(huán)節(jié)細(xì)微之處都慎而又慎,確保講解整個過程完美無缺。今年來我們創(chuàng)新理念,改革接待服務(wù),實施定點講解,提高講解服務(wù),使得參觀的游客都有所收獲,并得到最優(yōu)質(zhì)的講解體驗。上半年成功接待省內(nèi)外黨政團(tuán)體及社會各界代表團(tuán)133個,參觀團(tuán)隊人數(shù)達(dá)5025人次,散客人數(shù)達(dá)48506人次。

  我館吸取其他兄弟展館先進(jìn)經(jīng)驗,結(jié)合運行兩年實際工作,進(jìn)一步完善管理體制,提升規(guī)劃館的建設(shè)和管理水平。逐一完善規(guī)章制度并著力推進(jìn)制度的落實。年初,為使得接待流程更加細(xì)致、保證各部門聯(lián)動、銜接暢通,各項工作規(guī)范化、程序化、制度化,我館制定了《規(guī)劃館日常運行規(guī)定》,有力地提高工作效率。在保證正常運行同時不忘安全工作,我館整合出一套《市規(guī)劃館消防制度匯編》,填補(bǔ)了消防制度的漏洞,防患于未然。我館檔案庫更加具體、分工更加明確。從各項事務(wù)資料、固定資產(chǎn)資料、接待記錄、接待文件、布展資料、展示設(shè)備資料等方面分別由綜合部、策展部、技術(shù)部分類整理保存,使得檔案更加明確,方便查閱。

  二、下半年工作計劃

  1、施工有序安排,確保布展提升工作圓滿完成

  根據(jù)布展提升施工總進(jìn)度表,充分發(fā)揮規(guī)劃館組織協(xié)調(diào)作用,拿出具體組織實施方案,為布展提升提供組織保障。安排安全保障小組、質(zhì)量監(jiān)督小組、進(jìn)度督導(dǎo)小組、影片設(shè)計小組使得布展提升施工工作確保安全下按時保質(zhì)完成。

  7月1日施工人員已進(jìn)場,開始全面施工。施施工期間工作重點,放在施工的.安全保障上,確保10月1日布展完畢。

  2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),保障提升后參觀接待

  預(yù)計布展提升后,我館會迎來一個參觀高峰期,因此從現(xiàn)在開始,我館將根據(jù)布展新內(nèi)容,撰寫講解詞,并在施工期間對講解員進(jìn)行系統(tǒng)、全面的規(guī)劃知識、講解禮儀、歷史文化等方面的培訓(xùn),做好迎接布展提升后的講解接待工作。

  另外我館將組織專業(yè)人員對館內(nèi)布展提升后的聲光電設(shè)備進(jìn)行全面的摸底培訓(xùn),列出設(shè)備參數(shù)、使用方法、維修指南等能夠讓技術(shù)人員全部熟練地掌握,確保開館后接待任務(wù)的順利進(jìn)行。

  3、樹立城市規(guī)劃新形象,提升品牌做文章

  通過布展提升施工這個有利契機(jī),加大規(guī)劃館宣傳力度,擴(kuò)大知名度和影響力。通過各種媒體開展以規(guī)劃宣傳為主導(dǎo)的延伸服

公司上半年工作總結(jié) 篇2

  一轉(zhuǎn)眼半年時間過去了,這兩天一直在思考,半年來我們都做了哪些事情,我們?nèi)〉昧四男┏煽,我們的成績又如何?一大堆的問題,好像一 一未解,作為公司部門的負(fù)責(zé)人,我覺得我個人應(yīng)該檢討,應(yīng)該好好反省,為什么會這樣……

  家和萬事興,在公司也一樣,我們是一家人,我們都是**的一份子,我們都是**的好員工,我們應(yīng)該團(tuán)結(jié),應(yīng)該為**的事業(yè)大門奉獻(xiàn)一份力。

  在各部門的溝通交流上,我做的一點都不到位,也沒有主動去與各部門的負(fù)責(zé)人去溝通、去協(xié)調(diào),所有在關(guān)系相處過程中,我們出現(xiàn)過誤會與隔閡(ge he)、也出現(xiàn)過不理解和摩擦,但是我們意識到了,我們能否及時的去改正,去調(diào)整,能否把一切一切的不愉快能否去掉,用一顆齊心協(xié)力的心去有效的、齊心協(xié)力的把我們**做好。

  這次,公司為了調(diào)整戰(zhàn)略,將勞務(wù)、中介、網(wǎng)絡(luò)、家政四個條線,規(guī)劃為**三產(chǎn)業(yè),重整布局,合理安排,個人覺得,這個調(diào)整既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇,更是公司英明的決策。

  首先我們來看目前市場三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從國家到各地政府,在幾年前就一直在著手發(fā)展各地的三產(chǎn)業(yè),三產(chǎn)業(yè)也是屬于軟服務(wù)行業(yè),是屬于政府的配套項目,更是國家以及各地政府的一個重要發(fā)展方向,江陰政府也是如此,從江陰的人力資源市場來看,()江陰最近幾年出現(xiàn)了凱發(fā)、偉邦、英格瑪、佳誠等一大批優(yōu)秀的人力資源公司,在家政方面,江陰也已經(jīng)出現(xiàn)了很多品牌連鎖型企業(yè),如:嘎嘎(ga ga)管好家、愛君、小管家、江陰家政、中青家政等一大批家政品牌公司,其次在網(wǎng)絡(luò)方面更是如此,越來越多的江陰網(wǎng)絡(luò)媒體的出現(xiàn) 人才網(wǎng)、招聘網(wǎng)等;中介行業(yè)也是如此,以上可以說明,江陰的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間越來越大,前景也是越來越好,相信**公司決策的方向是正確的`,我們也有這個信心,在三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上,能夠為公司取得好的成績。

  20xx年度已過半,目前**三產(chǎn)的年度目標(biāo)遠(yuǎn)未達(dá)半,留給下半年任務(wù)非常之重,為確保20xx年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),需大膽探索,勇于創(chuàng)新服務(wù)模式才能實現(xiàn),現(xiàn)擬訂如下工作計劃。

  一、抓好業(yè)務(wù)開拓。

  1、解決各部分的合作精神。目前公司有四塊服務(wù)內(nèi)容,勞務(wù)、中介、家政、網(wǎng)絡(luò)!

  2、資源共享,搭建合作平臺。為完成經(jīng)營目標(biāo),優(yōu)先發(fā)展業(yè)務(wù),在直接業(yè)務(wù)拓展能力有限情況下,抓好與外界的合作關(guān)系。

  3、建立客戶數(shù)據(jù)庫,并與信息技術(shù)部門合作,在網(wǎng)絡(luò)平臺上開發(fā)電子商務(wù)訂單系統(tǒng)。記錄客戶的記錄,確保為客戶提供一個統(tǒng)一的、穩(wěn)固的服務(wù)體系,通過網(wǎng)絡(luò)平臺,服務(wù)業(yè)務(wù)開發(fā)。

  二、做好市場工作,夯(hang)實業(yè)務(wù)根基。

  服務(wù)行業(yè)是一個永不淘汰的朝陽行業(yè),為什么我們的業(yè)務(wù)指標(biāo)提不上去,是否我們做到了,“人心齊泰山移”這句話,扎實的基礎(chǔ)是靠我們團(tuán)隊的每一個協(xié)作去完成的,但目前,包括,我們四塊服務(wù)板塊,勞務(wù)、中介、家政、網(wǎng)絡(luò),在公司內(nèi)部發(fā)展中都遇到了瓶頸,那主要原因到底是什么?在此困難面前,還是有很多同行業(yè)的一些服務(wù)公司卻蓬勃發(fā)展,這是因為他們做好市場,夯(hang)實業(yè)務(wù)根基。

  三、做好財務(wù)服務(wù)與監(jiān)控

  1、做好市場定價工作:服務(wù)市場是一個價格透明市場,準(zhǔn)確測算成本,制定合理定價區(qū)域,有利于業(yè)務(wù)開展

  2、成本控制:在市場價格透明情況下,控制成本,則獲得更多價格優(yōu)勢。壓縮經(jīng)營成本、節(jié)減管理開支,合理籌劃資金使用成本與稅收繳納時間,贏得利潤空間。

  3、預(yù)算分析:加強(qiáng)預(yù)算管理,開展預(yù)算分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,并落實糾偏措施,確保經(jīng)營軌跡不偏離最終目

  四、完善人力資源管理。

  1、企業(yè)競爭,歸根結(jié)底是人才競爭,是人才提供的服務(wù)競爭。建立**服務(wù)品牌,從每一個員工素質(zhì)抓起,通過服務(wù)培訓(xùn),展現(xiàn)工作面貌。

  2、改革績效與人事考核辦法:將客戶拜訪、業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)質(zhì)量等引入量化考核,與工效掛鉤,激勵員工走上市場;建立季度考核,實行優(yōu)勝劣汰制,將年度考核與工資增長、崗位培訓(xùn)、職務(wù)晉升等緊密結(jié)合在一起,提高員工工作的主觀能動性。

  五、總結(jié)

  希望通過以上的一些建議,我們只要可以落實到位,我們一定可以在20xx年下半年,我們**能取得一個很好的成績、好的突破!

公司上半年工作總結(jié) 篇3

  轉(zhuǎn)眼間上半年度已過去,回顧過去的半年時間,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下,在綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,緊緊圍繞著集團(tuán)公司提出的“科技創(chuàng)新年、精益管理年、效益滿意年”的目標(biāo)而努力。我在工作中所負(fù)責(zé)的主要是公司的相關(guān)文字以及宣傳工作,上半年中雖然取得了一些成績,但在成績背后總有疏忽之處,我所做的工作與集團(tuán)公司以及本公司的“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的一貫工作作風(fēng)相比還存在著一些問題與差距,以下幾點為自己對照差距反省所存在的問題:

  一、缺乏創(chuàng)新意識,平時坐辦公室的時間多,去車間生產(chǎn)一線了解情況的時間,存在怕吃苦的思想。導(dǎo)致寫出來的東西缺乏一定的創(chuàng)新內(nèi)容以及實質(zhì)性的內(nèi)容,總顯得太過平泛、太過空洞。

  二、工作上不積極主動,缺乏一定主觀能動性?傉J(rèn)為把屬于自己的事情完成任務(wù)了,不積極主動配合辦公室其它事務(wù)。導(dǎo)致平時看著人家在忙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn),而自己卻經(jīng)常無所事事。

  三、平時總是處于一種“要我做”而不是“我要做”的工作狀態(tài),工作有拖拉現(xiàn)象,例如集團(tuán)公司或者其它地方需要稿件或者資料,非要拖到規(guī)定的時間,等領(lǐng)導(dǎo)催了,自己才急急忙忙的要趕著做。為此寫出的稿件以及收集的資料質(zhì)量都是不太高。

  四、由于自己專業(yè)水平的局限,上半年對企業(yè)文化宣傳工作還有很多未做到位,沒有達(dá)到集團(tuán)公司以及本公司既定的宣傳效果。

  五、對日常勞動紀(jì)律要求不是太嚴(yán)格。

  對以上幾點自身所存在的問題,已切實地影響到自己的本職工作,作為一名的公司秘書,我感到十分內(nèi)疚。但過去的`都已成為過去,學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距,總結(jié)不足求上進(jìn),為此,我將認(rèn)真總結(jié),實實在在分析原因,找出存在的問題,從中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn),并在以后的工作中不斷改進(jìn),以下為下半年我決心做好的幾個方面:

  一、遵守廠紀(jì)廠規(guī),及時并保質(zhì)保量的完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

  二、工作上不積極主動,缺乏一定主觀能動性?傉J(rèn)為把屬于自己的事情完成任務(wù)了,不積極主動配合辦公室其它事務(wù)。導(dǎo)致平時看著人家在忙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn),而自己卻經(jīng)常無所事事。

  三、平時總是處于一種“要我做”而不是“我要做”的工作狀態(tài),工作有拖拉現(xiàn)象,例如集團(tuán)公司或者其它地方需要稿件或者資料,非要拖到規(guī)定的時間,等領(lǐng)導(dǎo)催了,自己才急急忙忙的要趕著做。為此寫出的稿件以及收集的資料質(zhì)量都是不太高。

  四、由于自己專業(yè)水平的局限,上半年對企業(yè)文化宣傳工作還有很多未做到位,沒有達(dá)到集團(tuán)公司以及本公司既定的宣傳效果。

  五、對日常勞動紀(jì)律要求不是太嚴(yán)格。

  對以上幾點自身所存在的問題,已切實地影響到自己的本職工作,作為一名的公司秘書,我感到十分內(nèi)疚。但過去的都已成為過去,學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距,總結(jié)不足求上進(jìn),為此,我將認(rèn)真總結(jié),實實在在分析原因,找出存在的問題,從中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn),并在以后的工作中不斷改進(jìn),以下為下半年我決心做好的幾個方面:

  一、遵守廠紀(jì)廠規(guī),及時并保質(zhì)保量的完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

  二、充分發(fā)揮個人的專業(yè)特長,做一名合格的秘書。當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的助手,充分發(fā)揮自己所學(xué)。

  三、搞好企業(yè)文化宣傳工作,使的企業(yè)文化更深入基層、深入人心,更能體現(xiàn)出企業(yè)特色。

  四、深入實際,多跑現(xiàn)場,掌握車間反映的各種信息,并積極向集團(tuán)《簡報》投稿,及時做好公司對內(nèi)對外的宣傳報道工作。

  五、加強(qiáng)專業(yè)知識水平的提高,不斷拓展自己的知識面,爭取在實踐中不斷積累更多的經(jīng)驗,努力使自己成為一名多面手的人才。

  以上為個人20xx上半年工作總結(jié),如有不當(dāng)之處,請公司領(lǐng)導(dǎo)批評指正!

公司上半年工作總結(jié) 篇4

  集團(tuán)公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來,制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”(以下簡稱“編制辦法”),集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二oo六年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”,不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個月的實踐,我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗,值得加以推廣,也存在不少的問題,需要研究解決。

  一、計劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗

  1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。

  過去很長一段時間,我們不清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系,不是把計劃當(dāng)作預(yù)算,就是把預(yù)算當(dāng)作計劃,有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺XX年編制辦法時,我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系,要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排,而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn),只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃,才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識,我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算兩個有機(jī)的組成部分,以年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書的形式下達(dá)各單位,作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。

  2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以市場預(yù)測為導(dǎo)向,積極發(fā)展,留有余地”的預(yù)算編制原則。

  公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件,搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù),從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ);與此同時,還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測,作為制訂年度預(yù)算的重要參考;在此基礎(chǔ)上,持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求,反映在預(yù)算指標(biāo)上,就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長,不能下降;但是增長也有一定的幅度,不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。XX年,集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo),從上半年的執(zhí)行情況來看,既是實事求是的,也是先進(jìn)合理的。

  3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。

  由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎(chǔ),當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時,計提的工資反而增加,不利于保護(hù)公司和股東利益。因此XX年集團(tuán)公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂,將計提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額,促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本,增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強(qiáng)經(jīng)營管理工作,增加了綜合管理考核內(nèi)容,用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額,使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

  4、預(yù)算分析工作制度化,深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致,很有指導(dǎo)意義。

  為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作,在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時,分析存在問題,研究解決辦法,取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司,在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式,每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正,很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動,提高了經(jīng)營管理水平,保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。

  5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作,阜陽能源公司大膽創(chuàng)新,市場開發(fā)工作取得突破性進(jìn)展;房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。

  市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭,決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年,大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作,銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后,阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務(wù),按照以往的經(jīng)營實際,年銷售收入達(dá)到6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀,在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章,想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地,在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破,提前4-5個月完成年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當(dāng)作自己的行動指南,在項目規(guī)劃、設(shè)計、建造、銷售以及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想,滿足用戶的需求,突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色,成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務(wù)中心,為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問題,在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑,為“藍(lán)色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90%以上銷售率的銷售奇跡。

  6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。

  近年來,集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作,取得了成功的經(jīng)驗,保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期,降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是:“優(yōu)化設(shè)計、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴(yán)格驗收、三級決算”。

  二、計劃和預(yù)算管理中存在的主要問題

  1、全面預(yù)算管理制度不健全,缺乏經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則。

  全面預(yù)算管理制度是一個有機(jī)的體系,至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析指南、計劃和預(yù)算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗,學(xué)習(xí)得也不夠,集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要,對于經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求;去年底出臺的“XX年經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方,如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面,預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方,缺乏切合實際的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等。

  2、對全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

  雖然我們一再強(qiáng)調(diào)全面預(yù)算管理在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益中的基礎(chǔ)作用,但仍有少部分成員企業(yè)對全面預(yù)算管理的重要性認(rèn)識不夠、對集團(tuán)公司關(guān)于全面預(yù)算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面:

 。1)少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預(yù)算管理工作;

  (2)計劃和預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個別部門;

  (3)在編制階段仍然存在著用計劃代替預(yù)算、或用預(yù)算代替計劃的現(xiàn)象;

 。4)有的不按集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預(yù)算,不注意歷史資料的搜集、整理,對市場信息把握不夠,缺乏市場趨勢分析,造成預(yù)算執(zhí)行中實際與預(yù)算嚴(yán)重背離,預(yù)算差異巨大;

  (5)部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分解,不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標(biāo),而是把年度指標(biāo)簡單除以12作為月度計劃指標(biāo),使指標(biāo)反映的經(jīng)濟(jì)活動失去了客觀性;

 。6)少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財務(wù)口徑不一致,形成財務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正,F(xiàn)象,預(yù)算考核失去基準(zhǔn);(7)部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報,或上報的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

  3、計劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒有很好發(fā)揮。

  年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準(zhǔn)之后便束之高閣,忽視計劃的存在,不按計劃安排工作,對計劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的'只看到了預(yù)算的控制作用,沒看到預(yù)算還有促進(jìn)工作的一面,如片面強(qiáng)調(diào)節(jié)約支出,而對預(yù)算安排的市場推廣費、產(chǎn)品促銷費、研究開發(fā)費也嚴(yán)格控制,該花的不花,看似節(jié)約了開支,實質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新工作,不利于企業(yè)的發(fā)展。

  4、預(yù)算分析和計劃相脫節(jié),缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

  今年以來,雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預(yù)算分析工作,但分析的深度和廣度不夠,一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上,缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析,在分析活動中,普遍存在著計劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象;集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實際、行之有效的分析模式,不利于各單位及時、全面地編寫分析報告,開展分析工作。

  5、預(yù)算獎懲制度不健全,考核的敏感度不強(qiáng)。

  部分成員企業(yè)缺乏明確的預(yù)算獎懲制度,計劃、預(yù)算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系,造成相當(dāng)一部分人員對公司計劃和預(yù)算漠不關(guān)心;預(yù)算考核和獎懲的及時性不夠,上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作,預(yù)算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強(qiáng),員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅,也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼,沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

  6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

  由于各種原因,集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè),集團(tuán)公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

  三、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作的措施

  1、集團(tuán)公司經(jīng)營管理部要充實人員,提高素質(zhì),在學(xué)習(xí)理論、總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析工作指南等制度,完善全面預(yù)算管理制度體系,為科學(xué)編制XX年年及以后年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

  2、提高認(rèn)識,加強(qiáng)執(zhí)行力度。為此要做好如下工作:

 。1)再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預(yù)算管理工作,要親自領(lǐng)導(dǎo)編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預(yù)算管理工作的全過程;

 。2)集團(tuán)公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預(yù)算管理知識和管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,提高大家的理論水平和工作能力;

 。3)要注意搜集整理歷史資料和市場信息,建立歷史資料數(shù)據(jù)庫和市場信息數(shù)據(jù)庫,為制訂計劃和預(yù)算打好基礎(chǔ);

  (4)要發(fā)動全體員工參與到計劃和預(yù)算管理中來,預(yù)算的分解要與