制度漏洞評估分析報告

　　制度漏洞評估分析報告
　　
　　根據(jù)《國土資源系統(tǒng)開展反腐倡廉制度建設(shè)年活動實施方案》的通知要求，我局對查找出的權(quán)力關(guān)鍵點、權(quán)力運行的風(fēng)險點及制度漏洞，開展評估分析工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
　　
　　一、以工作重點領(lǐng)域為依托，查找權(quán)力的關(guān)鍵點、權(quán)力運行的風(fēng)險點
　　
　　我局圍繞《國土資源系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)年活動實施方案》的要求，通過多種形式、多種渠道、廣泛征求機(jī)關(guān)內(nèi)部、人大代表、服務(wù)對象等方面對我單位工作重點領(lǐng)域的建議和意見，并進(jìn)行梳理，主要是在用人權(quán)、審批（預(yù)審）權(quán)、處罰權(quán)、監(jiān)督權(quán)等方面腐敗現(xiàn)象和不正之風(fēng)易發(fā)多發(fā)，主要表現(xiàn)在：
　　
　　1、領(lǐng)導(dǎo)崗位"三重一大"即重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用及分管工作等方面存在的廉政和履職風(fēng)險及問題，產(chǎn)生權(quán)力的關(guān)鍵點；
　　
　　2、用人機(jī)制不夠健全，工作崗位缺乏流動性，重要崗位長期由同一人任職，極易造成各種問題的發(fā)生，產(chǎn)生權(quán)力的關(guān)鍵點；
　　
　　3、利用土地利用總體規(guī)劃調(diào)整，為用地單位將土地調(diào)整為其期望狀態(tài)，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點；
　　
　　4、土地審批（預(yù)審）過程中，從中撈取不義之財，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點；
　　
　　5、是用地單位不按規(guī)定繳納相關(guān)費用，不履行追繳義務(wù)，造成國有資產(chǎn)流失，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點；
　　
　　6、是土地執(zhí)法環(huán)節(jié)中，在測量違法用地面積上，隨意減少違法用地面積，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點；
　　
　　7、是違法用地處罰自由裁量權(quán)的行使，隨意性大，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點；
　　
　　8、征地補(bǔ)償環(huán)節(jié)中，對補(bǔ)償費的發(fā)放監(jiān)督不力，產(chǎn)生權(quán)力運行風(fēng)險點。
　　
　　二、統(tǒng)籌安排，查找權(quán)力運行制度漏洞
　　
　　權(quán)力運行制度漏洞查找堅持清理與審查相結(jié)合。對反腐倡廉23項制度進(jìn)行了全面清理和審查，重點圍繞"兩權(quán)"運行和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政相關(guān)制度進(jìn)行清理審查，按照"分權(quán)制衡、監(jiān)督制約、公開透明"，提出"立、改、廢"意見，對不適應(yīng)工作需要的制度進(jìn)行修訂和完善，對過于原則、不便操作的進(jìn)一步細(xì)化，下一步將對《**區(qū)國土資源局重大事項民主決策制度》、《**區(qū)國土資源局集體會審制度》、、《**區(qū)國土資源局會議、學(xué)習(xí)制度》、《國土資源局過錯責(zé)任追究制度》進(jìn)行完善、修改；對《**區(qū)國土資源局誡勉談制度》、《國土資源局過錯責(zé)任追究制度》、《**區(qū)國土資源局干部輪崗制度》進(jìn)行細(xì)化；建立《征地拆遷違法違規(guī)行為責(zé)任追究辦法》、《"三重一大"議事規(guī)則》2項制度。
　　
　　三、發(fā)生權(quán)力運行關(guān)鍵點、風(fēng)險點的原因分析
　　
　　國土資源管理領(lǐng)域發(fā)生權(quán)力運行關(guān)鍵點、風(fēng)險點的原因是：
　　
　　1、個別人思想不夠端正。表現(xiàn)在忽視政治學(xué)習(xí)，放松世界觀的改造，法制觀念淡薄，責(zé)任意識差；對事情擅自處理，玩忽職守；思想觀念轉(zhuǎn)變不到位，辦事效率低下，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；
　　
　　2、管理體制不夠完善，系統(tǒng)內(nèi)部管理機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制不健全，缺乏行之有效的監(jiān)管手段；
　　
　　3、監(jiān)督機(jī)制不夠到位，監(jiān)督監(jiān)察工作不規(guī)范，在思想認(rèn)識上有偏差，存有消極抵觸情緒，認(rèn)為上級監(jiān)督是"不信任"、群眾監(jiān)督是"找茬子"，"同級監(jiān)督是不團(tuán)結(jié)"；
　　
　　4、用人機(jī)制不夠健全，工作崗位缺乏流動性，某些重要崗位長期由同一人任職，有些工作從開始準(zhǔn)備到最后驗收都是相對固定的一批人，極易造成各種問題的發(fā)生。
　　
　　四、健全制度體系，規(guī)范工作行為
　　
　　針對查找出的權(quán)力關(guān)鍵點、權(quán)力運行的風(fēng)險點、權(quán)力運行的制度漏洞，加強(qiáng)對重點人員和重要環(huán)節(jié)的制度建立、健全、完善、創(chuàng)新，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的有效機(jī)制。
　　
　�。ㄒ唬┙�立健全運行類制度體系，規(guī)范工作管理。一是完善領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政制度。修訂、完善了黨組議事規(guī)則和局長辦公會議制度、廉政談話、述職述廉、民主評議等制度規(guī)定，防止權(quán)力失控、行為失范、決策失誤。凡"三重一大"事項堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定，推行主辦部門輔助決策、"一把手"末位發(fā)言制，確保決策民主、科學(xué)。二是完善土地執(zhí)法管理制度。制訂、完善了執(zhí)法人員工作制度實施意見，推行重大涉土事項集體審批和重大案件集體審議制，加強(qiáng)對土地執(zhí)法行為的考核監(jiān)控和制約，不斷完善執(zhí)法事前監(jiān)督和事中監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范了行政收費和行政處罰，減少工作人員的自由裁量權(quán)，有效縮減辦事程序，用制度規(guī)范工作行為。三是完善行政管理制度。(www.panasonaic.com)制定實施后備干部管理辦法、財務(wù)管理辦法，大宗物品采購監(jiān)督制約辦法。人事管理上實行競爭制、交流制、任期制，建立起透明、合理的人、財、物管理制度體系。
　　
　�。ǘ�）建立健全責(zé)任類制度體系，推動工作開展。一是完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。通過對黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)進(jìn)行分解，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書等形式，構(gòu)建黨組（領(lǐng)導(dǎo)班子）負(fù)全面責(zé)任，"一把手"負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，部門"一崗兩責(zé)"的責(zé)任機(jī)制，進(jìn)一步明確了工作任務(wù)、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時限等。二是完善國土資源服務(wù)責(zé)任制。全面推行服務(wù)承諾制、首問負(fù)責(zé)制、延時服務(wù)制、預(yù)約服務(wù)制等工作制度，以制度規(guī)范服務(wù)項目、內(nèi)容，嚴(yán)明工作紀(jì)律，強(qiáng)化服務(wù)責(zé)任。
　　
　�。ㄈ�）建立健全追究類工作體系，促進(jìn)工作落實。一是修訂完善綜合考核辦法。推行綜合考核，涵蓋全面，量化標(biāo)準(zhǔn)，綜合運用。將制度落實情況、職責(zé)履行情況、工作開展情況等納入綜合考核范圍。二是開展黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核。建立完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考核追究辦法，豐富考核內(nèi)容，完善考核方法，綜合運用述職述廉、民主生活會、廉政談話、效能監(jiān)察等方式，定期考核與年終考核相結(jié)合、評議與測評相結(jié)合，對不落實、落實不到位的嚴(yán)格按規(guī)定追究責(zé)任。三是完善執(zhí)法過錯追究制。對執(zhí)法過錯追究辦法進(jìn)行修訂完善，對發(fā)生過錯的及時追究責(zé)任。

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