項目可行性研究報告范文
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項目可行性研究報告 篇1
目 錄
第一章 總 論…… 3
1.1項目概況…… 1
1.2可研報告編制依據…… 2
1.3可研報告編制主要內容…… 3
1.4可研報告結論意見…… 3
第二章 項目建設背景及必要性…… 3
2.1項目建設背景…… 3
2.2項目建設的必要性…… 5
第三章 市場分析…… 6
3.1項目市場調查分析…… 6
3.2 項目建設區(qū)位優(yōu)勢…… 11
第四章 項目總體規(guī)劃…… 13
4.1規(guī)劃原則與依據…… 13
4.2指導思想…… 13
第五章 建設選址…… 14
5.1建設用地概況…… 14
第六章 項目建設內容…… 14
6.1 項目建設規(guī)模及內容…… 14
6.2中心湖區(qū)（水上樂園區(qū)）…… 16
6.3 CCRC養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)…… 18
6.4 養(yǎng)生文化體驗區(qū)…… 21
6.5 健康體驗區(qū)…… 22
更多…
附表：
項目投資估算表
附件：
1、項目地理位置圖
2、展示總體項目地理位置圖
3、建設項目環(huán)境影響登記表
4、xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地控制性詳細規(guī)劃圖
第一章 總 論 1.1項目概況 1.1.1項目名稱：
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地
1.1.2項目建設地點
項目選址位于xx市近郊xx鎮(zhèn)xx村委會所在地塊，東臨東線高速公路，北臨去xx儒昊村的道路兩側，南行去遵潭鎮(zhèn)的道路，西靠近xxx高爾夫球場。
海南國際旅游島榮升為國家戰(zhàn)略，……鎮(zhèn)作為海南省會……近郊東環(huán)咽喉，憑借其優(yōu)越的自然環(huán)境、成熟的生活配套設施及發(fā)達的交通系統(tǒng)，在未來，必將吸引更多投資商加入。
1.1.3項目建設期限
項目建設期限8年
1.1.4項目建設單位
海南華夏藝術谷投資有限公司
1.1.5項目建設內容及規(guī)模
建設選址為xx鎮(zhèn)xx村，山清水秀，綠樹成蔭。
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地按照國際先進的養(yǎng)生度假文化基地的建設標準，堅持“高起點、高標準、高效益、大規(guī)模、全功能”的原則，實施“環(huán)境立國、產業(yè)強國、商貿興國”戰(zhàn)略，努力打造海南成為全國乃至全世界最先進、最具代表性、最大的養(yǎng)生養(yǎng)老旅游基地、交易基地、創(chuàng)作基地、療養(yǎng)度假基地和養(yǎng)生文化產品出口基地。總面積約為6000畝，項目總投資約人民幣133億元。
1.1.6項目綜述
xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地建設項目以加快海南養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展、推動養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)區(qū)建設和打造海南養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)示范樣板集聚地、展示海南國際養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)成果、增強養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)綜合能力等為項目主要功能。
建成后的xx（國際）養(yǎng)生度假文化基地，將以展示海南國際養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)科研基地、出口基地、創(chuàng)作基地、療養(yǎng)度假基地和養(yǎng)生養(yǎng)老文化技藝、產品保護等一系列產業(yè)的快速發(fā)展，及提供國際養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)研究、交流、交易、療養(yǎng)系統(tǒng)等主要功能，通過現代化產業(yè)打造地域養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的新亮點和國際上極具標志性的養(yǎng)生養(yǎng)老旅游人文新景觀。
1.1.7項目總投資及資金來源
本項目投入面積6000畝，規(guī)劃8年建設，9年盈利。經測算，包括土地建設費、配套設施費等，共計需投入資金133億元。其資金來源為：由建設單位自籌與國際大型集團聯(lián)合開發(fā)。
1.2可研報告編制依據
1.2.1《投資項目可行性研究報告編制指南》；
1.2.2《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；
1.2.3《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》；
1.2.4《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)的若干意見》；
1.2.5《國務院辦公廳關于加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)若干政策措施的實施意見》；
1.2.6《國務院關于進一步支持醫(yī)療文化事業(yè)發(fā)展若干經濟政策》；
1.2.7 《國務院關于進一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》；
1.2.8 《國際、行業(yè)及地方的有關法律、法規(guī)和規(guī)程、規(guī)范》；
1.2.9《xx市人民政府加快發(fā)展養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)實施意見》；
1.2.10 建設單位提供的其他資料。
1.3可研報告編制主要內容
1.3.1項目建設背景及必要性
1.3.2市場需求分析
1.3.3建設選址及建設條件
1.3.4項目產業(yè)基地總體規(guī)劃
1.3.5項目工程方案
1.3.6配套工程
1.3.7環(huán)保、消防、節(jié)能及安全
1.3.8項目的組織機構設置
1.3.9項目實施進度及招投標方案
1.3.10投資估算及資金籌措
1.3.11經濟效益和社會效益評價
1.4可研報告結論意見
本項目符合國際相關產業(yè)政策，屬于國際鼓勵并支持的產業(yè)項目。
通過分析當前市場發(fā)展趨勢，養(yǎng)生度假文化基地正逐步走向市場化、規(guī)模化和規(guī)范化，本項目定位于養(yǎng)生度假文化基地展示及研究，建設檔次、規(guī)模適宜未來養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的綜合產業(yè)平臺，具有廣闊的發(fā)展前景。項目規(guī)劃、設計及選址合理，功能布局合適，投資估算準確，故項目是可行的。
第二章 項目建設背景及必要性 2.1項目建設背景
2.1.1 政策背景
1、《社會養(yǎng)老服務體系建設“十二五”規(guī)劃》指出，要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化相適應、與經濟社會發(fā)展水平相協(xié)調，以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的社會養(yǎng)老服務體系，滿足老年人多層次、多樣化的養(yǎng)老服務需求，讓老年人安享晚年生活，共享經濟社會發(fā)展成果。
2、2010年，溫家寶總理作政府工作報告中提出：“加強應對人口老齡化戰(zhàn)略研究，加快建立健全養(yǎng)老社會服務體系，讓老年人安享晚年生活�！�
3、根據《中華人民共和國老年人權益保障法》、《中共中央國務院關于加強老齡工作的決定》及《國務院辦公廳轉發(fā)全國老齡委辦公室和發(fā)展改革委員等部門關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)意見的通知》，養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展應該以滿足日益增長的社會養(yǎng)老需求為目標，以老年人福利服務為重點，堅持以居家養(yǎng)老為基礎，積極探索出創(chuàng)新型發(fā)展道路，逐步建立與經濟發(fā)展和社會需求相適應的社會養(yǎng)老服務體系、管理體制和運行機制，實現養(yǎng)老產業(yè)健康有序快速地發(fā)展，滿足老年人多層次、多樣話的養(yǎng)老服務需求，讓老年人安享晚年生活，共享改革開放和社會發(fā)展的成果。
2.1.2 社會老齡化的趨勢背景
按照國際標準，當一個國家或地區(qū)65歲以上人口占總人口的7%或60歲以上人口占總人口10%以上時，即為老齡化社會。據統(tǒng)計，目前我國60歲以上的人口達到1.44億，占總人口的11%，在今后較長一段時期內，老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長，從2001年到2020年這一時期，平均每年將有596萬人進入老齡，大約在21世紀40年代，人口老齡化程度達到頂峰；2030年前后，我國60歲以上的老齡人口預計增至4億左右；到2050年，我國60歲和65歲以上的老齡人口總數將分別達到4.5億和3.35億，這意味著每三個人中就有一個老人。我國進入老齡化社會已是不爭的事實。目前“421”模式家庭越來越多，即“4個老人、1對夫妻、1個孩子”。這些家庭引發(fā)的一個最主要的社會問題就是養(yǎng)老壓力。據最近一項調查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當大。按照發(fā)達國家的標準，100名老人中，應有5至7人能住進養(yǎng)老院。也就是說，中國到2020年將有29.8萬至41.72萬人能住進養(yǎng)老院。由此推算，中國的福利設施遠遠不能滿足社會的需求，養(yǎng)老機構的發(fā)展空間非常大。
1.家庭因素催生老年人公寓的產生和發(fā)展
自我國七十年代中期實行計劃生育控制以來，“三口之家”現已成為社會的主力家庭結構。許多獨生子女成家之后，所面臨的是每隊中青年夫婦在繁忙的工作壓力和殘酷的生存發(fā)展競爭條件下要照料4個老人和1個小孩，時間和精力嚴重不足，再加之老年人多愁善感及實際上的“代溝”，由此引起了沒完沒了的家庭煩惱及社會問題，老年人公寓呼聲高漲，呼之欲出。
2 .養(yǎng)老觀念發(fā)生轉變
受傳統(tǒng)觀念的影響，以前人們認為養(yǎng)老院是那些沒兒沒女的孤寡老人的安身之地，國內老年人養(yǎng)老講究“三代同堂”，老死不離兒孫。但隨著近年居民生活水平的提高和居住觀念的轉變，核心家庭趨于普及，傳統(tǒng)家庭逐漸減少，一方面下一代與老一代分居現象不斷增加，另一方面家庭結構演變又表現為老少兩代在居住上“分而不離，離而不遠”的特點，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤單寂寞之苦，從過去不肯到養(yǎng)老院開始向往養(yǎng)老院，養(yǎng)老觀念和居住觀念正在發(fā)生根本性變化。
3 .老年人市場潛力巨大
人口老齡化問題一直是一個國家面臨的重要問題之一，它與經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定以及人民切身生活有著密不可分的關系。老年人口增加和勞動力人口減少的同時，必定會對中國的經濟社會帶來很大的影響，中國養(yǎng)老問題面臨著巨大挑戰(zhàn)。
中國社科院于2010年9月10號發(fā)布的一份報告指出：2030年，中國將成為世界上老齡化程度最高的國家。
養(yǎng)生度假文化基地是指在全球化條件下，以消費時代的人文精神和文化娛樂需求為基礎，以先進的醫(yī)療服務技術手段為支撐，以文化交易等新傳播方式為主導的，以文化藝術、科研與經濟的全面結合為自身特征的跨國、跨行業(yè)、跨部門、跨領域重組或創(chuàng)建的新型產業(yè)集群。是以養(yǎng)生度假文化基地為核心，向國內外提供文化、藝術、科研、度假、療養(yǎng)等產品的綜合性產業(yè)。養(yǎng)生度假文化基地處于產業(yè)鏈的上游，資源消耗少，產品附加值高，無污染，能促進就業(yè)，引入高端人群，并能有效融合一、二、三產業(yè)，發(fā)掘新的市場，轉變經濟增長方式，提升城市綜合競爭力，已成為世界范圍內普遍認可的社會發(fā)展主導產業(yè)，正以前所未有的`速度在全球迅速崛起。
養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)具有反經濟周期的特點，經濟危機時養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)反而迎來了難得的發(fā)展機遇。本項目以經濟危機為契機，立足與養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)，引領我省養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)的快速發(fā)展。
從總體上看，我省養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展相對滯后，促進文化業(yè)加快發(fā)展，是加快我省產業(yè)結構優(yōu)化升級、實現海南省經濟實力整體躍升的內在要求。
養(yǎng)生度假文化基地的宏觀環(huán)境和發(fā)展趨勢，為海南養(yǎng)生度假文化基地的發(fā)展提供了前所未有的最佳契機。國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺的建立，不僅可以促進xx經濟的快速發(fā)展，也必將帶動海南省各類養(yǎng)生度假文化基地的迅速崛起。
綜上所述，在國際養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)快速的經濟競爭下，打造國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺已勢在必行。為了促進養(yǎng)生度假文化基地的快速落成和持續(xù)發(fā)展，海南華夏藝術谷投資有限公司按照“政府引導、企業(yè)運作、注重高端、打造品牌”的原則，提出“國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺建設項目”，包括公共政策服務、文化交易、文化出口、科研培訓和國際文化藝術服務。作為國際養(yǎng)生度假文化基地助推器的產業(yè)平臺， 以進一步促進海南養(yǎng)生度假文化基地的全面發(fā)展和加快推動國際養(yǎng)生度假文化基地的建設，“筑巢引鳳”吸引國內外離退休老人的入住，以促進海南養(yǎng)生度假文化基地的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。
2.2項目建設的必要性
2.2.1推進海南省養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展
逆勢飛揚是養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展的難得機遇。本項目立足于發(fā)展養(yǎng)生度假文化基地，促進養(yǎng)生度假文化基地快速發(fā)展，做強做大，做出海南省的養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)特色，為國際人才及企業(yè)提供優(yōu)雅的交流平臺，同時建設針對養(yǎng)生度假文化基地相關手續(xù)的綜合產業(yè)平臺，推動海南人才基地、企業(yè)及xx養(yǎng)生度假文化基地的快速發(fā)展。真正把養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)打造成為xx市的支柱產業(yè)、朝陽產業(yè)。
2.2.2為xx市養(yǎng)生度假文化基地可持續(xù)發(fā)展提供資源保障
從知識產權的角度看，本項目整合國內外科研信息和資源，促進各類資源高效使用，通過設計養(yǎng)生度假文化基地平臺的建設來為企業(yè)成為自主創(chuàng)新主體和設計機構的可持續(xù)發(fā)展提供資源保障。創(chuàng)新性產業(yè)設計能力快速發(fā)展，圍繞市場需求創(chuàng)造優(yōu)秀設計產品、培養(yǎng)優(yōu)秀設計人才、培育著名文化品牌，創(chuàng)造有利于養(yǎng)生度假文化基地發(fā)展的外部環(huán)境。
2.2.3加快推進地方文化事業(yè)和旅游產業(yè)發(fā)展
近年來，中央和地方政府極為重視與支持文化事業(yè)和旅游產業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了國務院《關于進一步支持文化事業(yè)發(fā)展若干經濟政策》、《加強我國非物質文化遺產保護工作意見》和《關于進一步加快發(fā)展旅游業(yè)的通知》等一系列國際對文化和旅游產業(yè)的指導精神和扶持政策。國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺建設項目，將做為xx文化旅游產業(yè)的硬件，形成地方新的旅游文化經濟支點，有利于落實科學發(fā)展觀，繁榮地方文化和旅游事業(yè)、加快文化強市建設。
2.2.4保護、傳承和弘揚民族傳統(tǒng)文化
隨著社會的發(fā)展和世界經濟一體化的進程，我國各少數民族固有的民族風俗和語言風貌，不可逆轉的急劇演化和消失，在一定范圍內保留和搶救民族的文化不僅是民族研究的當務之急，也是繼承和尊重民族習俗和民族心理的需要。創(chuàng)建國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺和國際養(yǎng)生度假文化基地項目，將民族遺存為數有限的文化藝術彌珍得以有效保護、傳承、弘揚傳播和創(chuàng)新轉化，對世界、國際和民族的歷史與發(fā)展作出巨大的貢獻及產生積極的影響。
2.2.5順應現代文化旅游發(fā)展需求
開設民族風情文化展覽在北美和東南亞各國，已經是深受歡迎的旅游時尚。在我國中原文化和東北區(qū)域少數民族文化的產業(yè)開發(fā)已廣為大眾所熟悉，相對來說海南的民族文化資源還是一片待開墾的處女地，具有巨大的新鮮感和吸引力。創(chuàng)建國際養(yǎng)生度假文化基地綜合產業(yè)平臺項目，為地方旅游文化增加了新的內容，促進了xx旅游養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)和相關產業(yè)的快速發(fā)展。
項目可行性研究報告 篇2
一、項目概要
該項目由×市×區(qū)財政局申報，×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實施，農業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村，新擴建2460畝，建設時間從200X年9月開始，于20xx年9月結束，時限3年。
主要建設內容：
1、鮮果采摘區(qū)擴建1500畝;
2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟，到2008年末達到180棟，占地500畝;
3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國墳，占地200畝;
4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達到20余種;
5、建設占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝;
6、建設占地110畝的森林浴場一處;
7、農事實踐基地建設日光溫室50棟;
8、建設200畝葡萄園，建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝，作為新品種水果實驗基地;
9、別墅渡假區(qū)建設別墅30棟;
10、園區(qū)基礎設施及配套設施建設，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;
11、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的'引進示范推廣;
12、無公害農產品檢測室的建設。
該項目總投入資金7，473萬元，其中農民投入2，535萬元，招商引資2，774.3萬元，村集體投入563.7萬元，市區(qū)財政自籌480萬元，申請國家財政投入960萬元。
項目可行性研究報告 篇3
該園區(qū)位于×市東北部，距市中心12公里，鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點，園區(qū)內青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳，又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說，獨特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品，為發(fā)展農業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅定基礎。
×是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。
園區(qū)擴建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農業(yè)、示范性農業(yè)、觀光型農業(yè)。成立×市生態(tài)農業(yè)旅游協(xié)會，負責生態(tài)農業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內容更加豐富。
三、需求分析
1、市場需求
隨著我國加入世貿組織和都市農業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農業(yè)、示范型農業(yè)、觀光型農業(yè)將是今后農業(yè)發(fā)展的主導方向，果農、菜農、花農的.科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現在丹東水果產量在30萬噸左右，水產品產量22.7萬噸，無公害蔬菜產量3萬噸左右，遠遠滿足不了市場需求，
有必要大力發(fā)展生態(tài)農業(yè);每年×市杜鵑花生產總量在1億株左右，商品量在1，000萬株以上，占全國杜鵑花商品量的25%，每年到×游客達280萬人次，旅游產業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達到8000噸以上;水產品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達500噸;無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸;花卉面積7000畝，商品量3500萬株左右。
2、社會需求
隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要為農產品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地;要為城區(qū)建設提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境;要為農民致富奔小康提供載體。
3、生態(tài)改善
該園區(qū)擴建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護、調節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。
4、經濟發(fā)展
園區(qū)擴建完成后，經濟效益、社會效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進一步增強，旅游產業(yè)的內容將更加豐富，可吸納農村剩余勞動力5000人，帶動果農增加收入 1400萬元;花農增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農增加收入2000萬元;將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動其它相關產業(yè)增加產值1800萬元。
四、條件分析
1、資源條件
×是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設正在向國際化方向邁進，與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家，農業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質，使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大，農業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術含量逐年提高。
2、原材料條件
日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工，無公害農產品檢測儀可國內外采購，項目發(fā)展不會受到原材料的限制。
3、交通運輸
距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距×機場20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。
4、經營管理能力及技術情況
×鎮(zhèn)×村委會成立農業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負責日常服務協(xié)調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協(xié)會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協(xié)會負責;旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問，成立區(qū)級無公害農產品科學研究所，負責新品種選育和新技術開發(fā)推廣。
五、方案設計
1、目標
①、園區(qū)擴建2，460畝，到2008年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產養(yǎng)殖水面達到1000畝;
②、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化;
�、�、無公害農產品檢測體系完善，自我檢測能力增強;
�、荨⒃搱@區(qū)年產水果9000噸，花卉300萬株，水產品100噸，無公害蔬菜2000噸，發(fā)展成為全國效益最好的農業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴建部分，年產值可達8000萬元，年純收入1870萬元，年上繳稅金100萬元。
2、實施地點和范圍
地點：建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒、耕地內。園區(qū)位于×市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機場、火車站，交通十分便利。
3、實施內容
園區(qū)內：①、鮮果采摘區(qū)擴建標準果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟;③、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟;⑤、建設水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處;⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟;⑦、別墅度假區(qū)建設別墅30棟;⑧、建設無公害農產品檢測室200平方米，綜合服務樓3000㎡;⑨、引進新品種、新技術50種、40項;⑩、基礎配套設施：修柏油路6.8萬平方米，水泥路11.1萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水溝護坡4萬延長米，綠化美化2.92萬延長米，治河三條漿砌石護坡1萬延長米，修建農用橋8座，鐵索吊橋一座，打機電井500眼，提水站50個，蓄水池50個，室外給排水管網各1.2萬延長米。
4、實施計劃
園區(qū)建設從200X年9月—2008年9月。完成擴建果園1500畝;建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務樓的建設任務;完善宣傳網絡;引進和應用新品種50種、新技術40項。
5、支持環(huán)節(jié)
�、�、50個新品種、40項新技術的引進應用資金;
�、凇o公害農產品檢測儀器配套資金;
�、�、公用基礎設施配套資金。
6、組織落實
園區(qū)成立項目領導小組，由分管區(qū)長負責，財政、農業(yè)、城建等部門負責項目的技術指導和檢查監(jiān)督，并負責制訂園區(qū)實施方案，×鎮(zhèn)×村委會具體實施。聘請中國農科院、沈陽農業(yè)大學、×農科院、×市風景旅游局等十名專家為技術顧問，成立專家科技指導組;園區(qū)組織建設，管理協(xié)調服務由管委會負責，對外宣傳由農業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責，生產、經營由花卉協(xié)會和無公害農產品協(xié)會負責，國家投資的資金實行專戶管理，基礎設施建設實行公開招標，設備、儀器購買實行政府采購。
六、效益分析
①成本效益分析產品成本項目投入運行后年總生產成本850萬元。投資估算示范基地項目總投資7473萬元。產品利潤銷售稅金項目投產后，年增加收入2820萬元，年上繳稅金100萬元，稅后利潤1870萬元。
�、谕顿Y回收期限靜態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年(含建設期)。投資的利潤率25.02%
財務凈現值
財務凈現值NPV=4，759萬元(計算期11年，其中：建設期1年，生產期10年，折現率按8%計算)。
財務內部報酬率
IRR=21.82%
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基本評價指標
項目擴建投產后，可帶動農民發(fā)展花卉生產7000畝，果樹8000畝，無公害蔬菜10000畝，水產品養(yǎng)殖水面1000畝，農民增收9300萬元。
就業(yè)效果
直接、間接解決5000個農民就業(yè)，同時可帶動23000人發(fā)展同類產業(yè)。
農民增收
項目區(qū)農民人均純收入增加2000元。
對財政的貢獻
財政年收入增加500萬元。
投資盈虧
以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的30.14%，表明項目有較好的資金回收能力。
風險分析
項目中產品的價格和產量相對比較穩(wěn)定，表明項目有較強的抗風險能力。
七、項目資金籌措(單位：萬元)
預算籌措渠道金額
一、財政投入1600.00
1、申請中央財政補助800.00
2、省級財政投入320.00
3、市地財政投入320.004、縣級財政投入160.00
二、項目單位投入3,098.7
三、銀行貸款
2,774.3預算投資總額7,473
八、項目投資估算(單位：萬元)
項目預算明細預算金額備注合計7473
新品種引進費50.0
50個品種新技術引進費40.0040項專家活動經費10.00
國家和省十名專家柏油路306.00
公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229，200延長米及森林浴場植被110畝引水上山719.00機電井500眼，提水站50個，蓄水池50個及配套電纜管道治河架橋259.00治理河道3條，架橋9座，(含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座)田間排水溝水泥板護坡156.0040，000延長米硬化田間作業(yè)道72.0060，000平方米
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