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XX公司當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行情和明年工作安排情況的匯報
XX公司當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行情和明年工作 安排情況的匯報 市人民政府： 今年以來，我公司在市委、市政府及經(jīng)貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以提高企業(yè)效益為中心，以市場開拓為龍頭，強化基礎(chǔ)管理，狠抓技術(shù)改造和產(chǎn)品開發(fā)，經(jīng)過全體員工的努力拼搏，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營工作取得了一 定的成效，經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量保持了健康發(fā)展的勢頭。現(xiàn)將情況匯報如下： 一、今年公司經(jīng)濟(jì)運行情況 1~9月份共實現(xiàn)銷售收入 1.43億元，比去年同期增長35%，實現(xiàn)利稅615 萬元，比去年同期增長31 %。預(yù)計全年可實現(xiàn)銷售收入 2億元，比去年增長 38%，實現(xiàn)利稅 900萬元，比去年增長30 %。 主要抓好了以下三項工作： 1、以市場開拓為龍頭，靠銷售拉動了公司經(jīng)濟(jì)的增長。 在壓力機(jī)產(chǎn)品方面，我們抓住各地新上汽車項目多、技改投入大的現(xiàn)狀，主動出擊，得到了大批的訂單，1～9月份完成銷售收入4354萬元，比去年同期增加2810萬元，創(chuàng)歷史最好水平。在沖壓件產(chǎn)品方面，面對原材料價格居高不下，而產(chǎn)品銷售價格卻提不上去的不利因素，我們堅持讓利不讓市場的經(jīng)營原則，不斷加大老用戶的配套量，并開辟出時風(fēng)等大用戶，1～9月份實現(xiàn)銷售收入1億元，比去年同期增加 2146萬元。 2、以強化管理為基礎(chǔ)，促進(jìn)了企業(yè)效益水平的提高。 針對原材料價格居高不下的實際，我們狠抓了比價管理，對外購?fù)鈪f(xié)件采購及工程建設(shè)項目實行了招標(biāo)，并采取使用新工藝、新材料，提高材料利用率等措施降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品可比成本與去年基本持平。為加速資金周轉(zhuǎn)，我們從縮短生產(chǎn)周期入手，做到無計劃不投入，無合同的產(chǎn)品不投入，減少了產(chǎn)成品庫存積壓。在質(zhì)量管理方面，我們順利的通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的年度審核，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量保持了健康發(fā)展的勢頭。 3、狠抓技術(shù)改造和產(chǎn)品開發(fā)，增強了競爭實力。 1～9月份我們完成了沖壓中心面積1.5萬平方米的廠房建設(shè)，自制和購置400噸以上壓力機(jī)、液壓機(jī)、開卷校平線、行車等大中型生產(chǎn)設(shè)備13臺套，完成了汽車部件制造分公司的搬遷工作，使沖壓中心投入運營。同時，我們先后開發(fā)出J31-400C、J31-630B、J31-630C、JH36-400E、J36-400C、J36-800B、J31-800C壓力機(jī)新產(chǎn)品、及QTF4-15砌塊生產(chǎn)線、三輪車駕駛室 、農(nóng)用車車箱等新產(chǎn)品。擴(kuò)大了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。 存在的主要矛盾和問題： 1、受國家政策和同行業(yè)新增廠家較多的影響，沖壓件產(chǎn)品市場競爭更加激烈，沒有預(yù)計的寬闊。盡管我們擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，銷售收入比去年同期有所增長，但仍沒能完成預(yù)定的目標(biāo)。 2、受原材料價格的影響，產(chǎn)品盈利能力下降。盡管我們狠抓了內(nèi)部管理，在降低成本上大做文章，內(nèi)部消化了部分漲價因素，但由于漲價幅度太大，產(chǎn)品利潤率仍有較大幅度的降低。 二、明年公司經(jīng)濟(jì)運行走勢 2005年我們制定了堅持“ 以常規(guī)產(chǎn)品求生存，以高新產(chǎn)品求效益，以管理創(chuàng)新求發(fā)展”的工作方針，確立了力爭實現(xiàn)銷售收入3.5億元，利稅2000萬元的經(jīng)營目標(biāo)。具體情況分析如下： 2005年，市場的多元化格局給企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，但項目的重復(fù)投入，市場的無序和非正當(dāng)競爭，也給傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶來了巨大沖擊。近幾年國家汽車產(chǎn)業(yè)急劇擴(kuò)張，山東區(qū)域內(nèi)新上生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到或超過我們的汽車沖壓件生產(chǎn)廠家就達(dá)十幾個，勢頭迅猛，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展過熱的勢頭已是不爭的事實。同時，自今年五月一日新的《道路交通安全法》和《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》實施以來，我省農(nóng)用車行業(yè)遭受重創(chuàng)，產(chǎn)銷量因此下降一半還多，大多數(shù)企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，一些企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)自救。北汽福田農(nóng)業(yè)裝備公司已經(jīng)成功控股河北宣化重工公司，介入推土機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械的生產(chǎn)；時風(fēng)集團(tuán)與一汽紅塔集團(tuán)合作生產(chǎn)輕型卡車，實現(xiàn)了車廂、輪胎等部件的本地化；雙力集團(tuán)加大了收割機(jī)、棉麻機(jī)械等農(nóng)用機(jī)械的產(chǎn)銷力度；五征集團(tuán)則開始進(jìn)軍輕卡和電動車。 這種形勢給我們的壓力機(jī)產(chǎn)品在2005年帶來了一定的發(fā)展空間，目前供貨合同已簽訂近4000萬元，并且從往年的訂貨時間上來看，下半年訂貨量要比上半年的訂貨量大，2005年產(chǎn)品銷售情況應(yīng)該比今年看好，所以我們應(yīng)該仍以生產(chǎn)大型壓力機(jī)為主，同時控制好小型壓力機(jī)的市場。在產(chǎn)品開發(fā)上，主要吸收引進(jìn)日本小松技術(shù)，開發(fā)國外具有代表性的開式壓力機(jī)；抓好老產(chǎn)品JG、JM系列的技術(shù)性能改進(jìn)，提升技術(shù)檔次和水平；開發(fā)油壓機(jī)系列產(chǎn)品，增加公司產(chǎn)品系列，不斷適應(yīng)市場需求。但我們也不能盲目樂觀，市場是在不斷的變化，因此我們必須努力開拓新的市場，以適應(yīng)不斷變化的市場。 這種形勢也給我們的沖壓件產(chǎn)品帶來了嚴(yán)峻的考驗，競爭對手的增多，主機(jī)廠縮產(chǎn)，縮小了我們的市場空間，使市場競爭加劇，因此，我們要盡最大努力保持公司在四輪農(nóng)用車車型市場占有領(lǐng)先地位，開發(fā)出1700新車型，切換1005、1305產(chǎn)品，并繼續(xù)開發(fā)汽車、農(nóng)用車功能部件，不斷增加新的經(jīng)濟(jì)增長點。同時，主機(jī)廠的轉(zhuǎn)產(chǎn)，使我們必須做出向輕、重型載貨汽車以及工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)軍的決擇。 另外，估計明年鋼材市場價格不會有大的回落，尤其是冷板價格仍然會居高不下，而我們的沖壓產(chǎn)品每年需要大量的冷板，在這種情況下企業(yè)利潤率處于下降趨勢。 三、沖壓中心項目對明年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的拉動程度 沖壓中心目前已經(jīng)投入生產(chǎn)，使公司的沖壓件生產(chǎn)能力大增，尤其是為開發(fā)1700新車型，明年進(jìn)軍輕、重型載貨汽車以及工程機(jī)械行業(yè)創(chuàng)造了必要的條件，明年計劃完成銷售收入2.3億元，比2004年增加 1億元，利稅1500萬元，比2004年增加700萬元。 四、資金需求情況 2005年計劃進(jìn)一步提高壓力機(jī)生產(chǎn)能力，解決目前生產(chǎn)能力不足，設(shè)備技術(shù)狀態(tài)落后的現(xiàn)狀，因此計劃投入技改資金3000萬元。 開發(fā)1700新車型，進(jìn)軍輕、重型載貨汽車以及工程機(jī)械行業(yè)，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)認(rèn)證的要求，我們必須加大投入，計劃投入產(chǎn)品開發(fā)資金2000萬元。 沖壓中心二期工程需要的5000萬元。 計需要投入資金1億元。這些資金的投入，除企業(yè)少部分自籌外，主要靠貸款進(jìn)行。 2004年11月13日
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